北海市公安局铁山港分局2022年单位预算
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市公安局铁山港分局2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、单位整体支出绩效目标表
第三部分：北海市公安局铁山港分局 2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
第一部分：北海市公安局铁山港分局概况
一、主要职能
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（四）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（五）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（六）管理集会、游行、示威活动；
（七）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（八）维护国（边）境地区的治安秩序；
（九）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十一）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置情况
分局现有编制民警80人，转隶边防派出所人员47人，在编工人1人。设有办公室、政工室、行政科、户政科、纪检监督室、法制大队、治安大队、南康责任区刑侦大队、刑侦技术综合大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、兴港派出所、南康派出所、石头埠派出所、营盘派出所共17个职能单位，管辖394平方公里面积，三个镇共18.05万人口。
第二部分：北海市公安局铁山港分局2022年单位预算报表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、单位整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件, 其中:1、北海市公安局铁山港分局没有政府性基金预算支出收入，也没有政府性基金预算安排的支出，表八为空；2、本单位属于下属单位，不需编制部门整体支出绩效目标表，表十为空。
第三部分：北海市公安局铁山港分局2022年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
（一）2022年单位预算收入为20,913,502.77元（其中一般公共预算拨款20,913,502.77元，纳入一般公共预算管理的非税收入1,000,000.00元），上年单位预算收入22,644,107.00元。同比下降1,730,604.23元，同比下降7.6%，下降原因为财政压缩预算，过紧日子。
（二）2022年单位预算支出为20,913,502.77元，上年财政拨款预算支出22,644,107.00元。同比下降1,730,604.23元，同比下降7.6%，下降原因为财政压缩预算，过紧日子。
二、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算为20,913,502.77元（一般公共预算拨款20,913,502.77元），上年单位收入预算22,644,107.00元。同比下降1,730,604.23元，同比下降7.6%，下降原因为财政压缩预算，过紧日子。
三、单位支出预算情况说明
2022年单位预算支出为20,913,502.77元，上年财政拨款预算支出22,644,107.0元。同比下降1,730,604.23元，同比下降7.6%，下降原因为财政压缩预算，过紧日子。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）2022年财政拨款收入预算为20,913,502.77元（一般公共预算拨款20,913,502.77元），上年财政拨款收入预算22,644,107.00元。同比下降11,730,604.23元，同比下降7.6%，下降原因为财政压缩预算，过紧日子。
（二）2022年财政拨款支出预算为20,913,502.77元，上年财政拨款支出预算22,644,107.00元。同比下降11,730,604.23元，同比下降7.6%，下降原因为财政压缩预算，过紧日子。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出为20,913,502.77元，上年支出22,644,107.00元。同比下降11,730,604.23元，同比下降7.6%，下降原因为财政压缩预算，过紧日子。
其中：
（一）基本支出14,363,012.77元
1、行政运行支出12,309,565.84元，上年支出10,914,162.72元，同比增加1,395,403.12元，同比上升12.78%。上升主要原因是增加了职业年金缴费。
2、行政单位医疗783,273.57元，上年支出659,221.87元，同比增加124,051.70元，同比上升18.82%。上升原因是医疗保险扣款基数提高。
3、住房公积金1,270,173.36元，上年支出1,069,008.43元，同比增加201,164.93元，同比上升18.82%。上升原因是在职民警工资涨幅及缴存基数调整。
（二）项目支出6,550,490.00元
1、行政运行支出6,550,490.00元，上年支出6,716,881.00元，同比减少166,391.00元，同比下降2.48%。下降主要原因是减少了边防转隶人员工资及办公办案经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出预算14,363,012.77元，与上年同比增加1,616,819.75元，同比上升12.68%，增减变动具体情况按经济分类科目说明如下：
（一）基本工资2,629,848.00元，与上年同比增加215,918.40元，同比上升8.94%。
（二）津贴补贴4,564,428.00元，与上年同比增加513,364.80元，同比上升12.67%。
（三）奖金219,154.00元，与上年同比增加18,903.20元，同比上升9.46%。
（四）伙食补助费324,000.00元，与上年同比增加44,000元，同比上升15.71%.
（五）机关事业单位基本养老保险缴费1,693,564.48元，与上年同比增加268,219.9元，同比上升18.82%。
（六）职业年金缴费846,782.24元, 与上年同比增加134,109.95元，同比上升18.82%。
（七）职工基本医疗保险缴费783,273.57元，与上年同比增加124,051.7元，同比上升18.82%。
（八）其他社会保障缴费21,169.56元，与上年同比减少10,244.62元，同比下降32.51%。
（九）住房公积金1,270,173.36元，与上年同比增加201,164.93元，同比上升18.82%。
（十）办公费97,200.00元，与上年同比增加13,200.00元，同比上升15.71%。
（十一）水费11,340.00元，与上年同比增加1,540.00元，同比上升15.71%。
（十二）电费45,360.00元，与上年同比增加6,160.00元，同比上升15.71%。
（十三）邮电费134,460.00元，与上年同比减少18,340.00元，同比下降12%。
（十四）差旅费243,000.00元，与上年同比增加33,000.00元，同比上升15.71%。
（十五）维修(护)费28,350.00元，与上年同比增加3,850.00元，同比上升15.71%。
（十六）会议费36,450.00元，与上年同比增加4,950.00元，同比上升15.71%。
（十七）培训费32,400.00元，与上年同比增加4,400.00元，同比上升15.7%。
（十八）公务接待费20,250.00元，与上年同比增加2,750.00元，同比上升15.71%。
（十九）工会经费211,695.56元，与上年同比增加33,527.49元，同比上升18.81%。
（二十）福利费20,250.00元，与上年同比增加2,750.00元，同比上升15.71%。
（二十一）公务用车运行维护费96,000.00元，与上年同比减少140,000.00元，同比下降59.32%。
（二十二）其他交通费用737,400.00元，与上年同比增加105,600.00元，同比上升16.71%。
（二十三）其他商品和服务支出153,900.00元，与上年同比增加20,900.00元，同比上升15.71%。
（二十四）退休费47,520.00元，与上年同比增加36,000.00元,同比上升312.5%。
（二十五）其他对个人和家庭的补助70,000.00元，与上年同比减少28,000.00元，同比减少28.57%。
综上，2022年基本支出经济科目与2021年同比大部分基本持平，变动的原因是：在职人员工资晋级晋档，调出调入变化，警务职级晋升以及在职人员职业年金、离退休绩效生活补贴纳入年初预算。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算116,250.00元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算96,000.00元；公务接待费支出预算20,250.00元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少287,250.00元，同比下降71.18%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0元。
（二）公务用车购置及运行费预算96,000.00元。其中：公务用车运行费预算96,000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出预算与2021年度相比下降较多，2022年我分局财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费预算96,000.00元，平均每辆19,200.00元。
（三）公务接待费预算20,250.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费支出预算与2021年度相比上升15.71%，原因是严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
八、政府性基金预算情况说明
2022年度没有政府性基金预算收支安排。
九、国有资本经营预算情况
2022年度没有国有资本经营预算收支安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费安排1,868,055.56元，主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出等。2022年较2021年预算增加74,287.49元，同比上升4.14%，上升原因是人员变动人数增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，全部为一般执法执勤用车。
（三）预算绩效目标编制等情况说明
2022年我分局共编制2个项目绩效目标，项目经费支出目标：2022年按月保障人员经费，按季度进行办案经费申请及按时完成支付;按月足额保证边防转隶人员经费。为保证转改民警队伍稳定，激发转改民警工作积极性，有效打击各种违法犯罪活动。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。