北海市公安局反恐怖训练基地2022年度单位预算
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市公安局反恐怖训练基地2022年单位预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表
第三部分：北海市公安局反恐怖训练基地2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市公安局反恐怖训练基地概况
一、主要职能
（一）负责起草制定反恐怖训练标准，抓好反恐基础摸排工作执法规范培训，提高执法规范化水平。
(二)负责开展反恐法律法规和反恐怖形势教育，引导全市反恐成员单位依法依规履行反恐工作职责。
(三)负责组织开展在各种恐怖袭击中的实战专业训练、综合实战对抗、处突综合演练。
(四)负责选拔储备优秀反恐实战教官，打造能战会教的专兼教官队伍工作。
二、机构设置情况
北海市公安局反恐怖训练基地是北海市公安局管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。北海市公安局反恐怖训练基地会计独立核算，执行行政单位会计制度。
第二部分：北海市公安局反恐怖训练基地2022年单位预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市公安局反恐怖训练基地2022年单位预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年收入总预算95.64万元，2021年收入总预算0万元，2022年支出总预算95.64万元，2021年支出总预算0万元,原因是反恐怖训练基地于2021年年中完成机构改革，无2021年预算数。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算95.64万元，2021年收入总预算0万元，同比下降16.56%，原因是反恐怖训练基地于2021年年中完成机构改革，无2021年预算数。
三、部门支出预算情况说明
2022年支出总预算95.64万元，2021年支出总预算0万元，原因是反恐怖训练基地于2021年年中完成机构改革，无2021年预算数。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年单位预算财政拨款收入95.64万元，2021年财政拨款收入0万元；2022年单位预算财政拨款支出95.64万元，2021年单位预算财政拨款支出0万元，原因是反恐怖训练基地于2021年年中完成机构改革，无2021年预算数。
其中，2022年公共安全支出79.05万元，卫生健康支出6.33万元，住房保障支出10.26万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出95.64万元，2021一般公共预算支出0万元，增减变动情况按一般公共预算支出功能科目说明如下：
(一)行政运行：1.15万元，全部是基本支出预算。主要用于在职人员津补贴。
（二）事业运行：77.90万元，用于职工工资、社保及日常办公开支。
（三）事业单位医疗：6.33万元，用于保障在职人员医疗保险。
（四）住房公积金：10.26万元，用于在职人员住房保障。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出95.64万元，增减变动情况按经济分类科目说明如下：
（一）工资福利支出:2022年78.56万元，其中：
1、基本工资：2022年22.90万元。
2、津贴补贴：2022年1.15万元。
3、伙食补助费：2022年2.4万元。
4、绩效工资：2022年13.77万元
5、机关事业单位基本养老保险缴费：2022年13.68万元。
6、职业年金缴费：2022年6.84万元。
7、职工基本医疗保险缴费：2022年6.33万元。
8、其他社会保障缴费：2022年1.23万元。
9、住房公积金：2022年10.26万元。
（二）商品和服务支出: 2022年6.2万元，其中：
1、办公费: 2022年0.54万元。
2、水费:2022年0.07万元。
3、电费:2022年0.26万元。
4、邮电费:2022年0.27万元。
5、差旅费:2022年1.32万元。
6、维修(护)费: 2022年0.18万元。
7、会议费: 2022年0.2万元。
8、培训费: 2022年0.22万元。
9、公务接待费: 2022年0.09万元。
10、工会经费: 2022年1.71万元。
11、福利费: 2022年0.15万元。
12、其他商品和服务支出: 2022年1.19万元.
（三）对个人和家庭的补助: 2022年10.88万元，其中：
1、退休费：2022年9.52万元。
2、其他对个人和家庭的补助2022年1.36万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中：
（一）因公出国（境）经费必须公开金额和增减变动情况及原因说明；
2020年预算和2021年预算没有安排因公出国（境）经费支出，同比没有变化
（二）公务用车购置及运行费必须再细分为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项，分别公开其金额和增减变动情况及原因说明。同时，必须包含公务用车购置数及保有量；
无公务用车运行维护费。
无公务用车购置费。
（三）公务接待费必须公开金额和增减变动情况及原因说明
2022年预算安排公务接待费支出0.09万元。
八、政府性基金预算情况说明
2022年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行6.2万元,全部是基本支出预算。主要用于北海市公安局反恐怖训练基地办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位无政府采购预算安排情况
（三）国有资产占用情况说明
无
（四）预算绩效目标编制等情况说明
无
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。