北海市公安局2022年度部门预算
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市公安局2022部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表
第三部分：北海市公安局2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻、落实国家公安工作的方针、政策和法律法规，研究、制定全市公安工作计划、方案以及各种规范性文件，并组织实施。领导、指挥、监督、检查全市公安工作。
（二）掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。
（三）组织、领导侦查工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。
（四）负责查处危害社会治安秩序行为，管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（五）负责对外国人和中国公民出境、入境管理工作。
（六）组织、领导、监督消防工作。
（七）负责维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。
（八）承担对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（九）领导全市公安机关网络安全保卫工作；负责全市公安机关的信息通信建设和管理工作。承担全市公安机关的信息通信建设和管理工作。
（十）负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。
（十一）负责看守所、拘留所和强制隔离戒毒所的建设和管理工作。
（十二）组织、领导全市公安机关执法监督工作。
（十三）在全市范围内组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
（十四）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。
（十五）制定全市公安机关装备、被装配备和经费物资等警务保障计划、制度。
（十六）根据上级公安机关的统一部署，组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方以及台湾地区警方的交往与合作。
（十七）对武警北海支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
（十八）负责全市公安队伍建设工作；组织领导并监督全市公安机关教育培训和公安宣传工作，检查、监督落实情况；负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作；按规定权限管理干部。
（十九）制定全市公安队伍监督管理工作制度，分析队伍状况，组织、领导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（二十）承办市委、市政府和自治区公安厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
北海市公安局共内设审计科、办公室、政治部、机关党委（工会、团委）、绩效办、政策研究室、警务辅助人员办公室、行政审批办公室、警务保障处、机要保密科、指挥中心11个科（处、室、中心）；有情报支队、警务督察支队、国内安全保卫支队、国内安全保卫机动侦察队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、巡逻警察支队、特警支队、法制支队、禁毒支队、邪教犯罪侦察支队、反恐怖侦察支队、科技信息化支队、户政管理支队、海防管理支队、森林警察支队、警卫支队23个支队；有市第一看守所、市第二看守所、市强制隔离戒毒所、市拘留所（市收容教育所）4个关押场所；有市人民警察训练学校1个培训机构；有北海市公安局反恐怖训练基地、北海市互联网信息安全中心2个事业单位。下辖海城分局、银海分局、铁山港分局、机场分局、涠洲岛分局。
下属8个财政独立核算单位构成部门预算：北海市公安局(本级)、北海市公安局海城分局、北海市公安局银海分局、北海市公安局铁山港分局、北海市公安局交通警察支队、北海市公安局反恐怖训练基地、北海市互联网信息安全中心、北海市森林公安局。
第二部分：北海市公安局2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市公安局2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一) 2022年部门预算总收入50543.44万元，2021年部门预算总收入64754.29万元，收入同比下降21.95%，收入下降的原因是市财政局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，实施保“三保”，压减一般性支出政策，减少2022年部门预算批复。
(二) 2022年部门预算总支出50543.44万元（其中：公共安全支出46512.41万元、卫生健康支出1537.61万元、住房保障支出2493.42万元），2021年部门预算总支出64754.29万元，支出同比下降21.95%,支出下降的原因是2022年部门预算支出批复总体下降。
二、部门收入预算情况说明
（一）2022年预算部门收入50543.44万元，由8个单位构成，具体部门收入情况如下：
1、北海市公安局本级收入25284.15万元；
2、北海市公安局海城分局收入8264.06万元；
3、北海市公安局银海分局收入4161.97万元；
4、北海市公安局铁山港分局收入2091.35万元；
5、北海市互联网信息安全中心收入281.91万元；
6、北海市森林公安局收入707.51万元；
7、北海市公安局交通警察支队收入9656.85万元；
8、北海市公安局反恐怖训练基地收入95.64万元。
（二）2022年预算部门收入50543.44万元，2021年预算部门收入64754.29万元，同比下降21.95%，收入下降的原因是2022年预算部门收入批复总体下降。
三、部门支出预算情况说明
（一）2022年预算部门支出50543.44万元，由8个单位构成，具体部门支出情况如下：
1、北海市公安局本级支出25284.15万元，其中行政运行13547.70万元、一般行政管理事务9445.86万元、行政单位医疗873.73万元、住房公积金1416.86万元；
2、北海市公安局海城分局支出8264.06万元，其中行政运行5731.27万元、一般行政管理事务1553.39万元、行政单位医疗373.59万元、住房公积金605.81万元；
3、北海市公安局银海分局支出4161.97万元，其中行政运行2474.60万元、一般行政管理事务1269.51万元、行政单位医疗159.39万元、住房公积金258.47万元；
4、北海市公安局铁山港分局支出2091.35万元，其中行政运行1230.96万元、一般行政管理事务655.05万元、行政单位医疗78.32万元、住房公积金127.02万元；
5、北海市互联网信息安全中心支出281.91万元，其中行政运行44.93万元、事业运行195.93万元、事业单位医疗15.66万元、住房公积金25.39万元；
6、北海市森林公安局支出707.51万元，其中行政运行477.78万元、一般行政管理事务149.52万元、行政单位医疗30.59万元、住房公积金49.62万元；
7、北海市公安局交通警察支队支出9656.85万元，其中行政运行4624.20万元、一般行政管理事务2602.00万元、执法办案2430.65万元；
8、北海市公安局反恐怖训练基地支出95.64万元，其中行政运行1.15万元、事业运行77.90万元、事业单位医疗6.33万元、住房公积金10.26万元。
（二）2022年预算部门支出50543.44万元，2021年预算部门支出64754.29万元，同比下降21.95%，支出下降的原因是2022年预算部门支出批复总体下降。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一) 2022年部门预算财政拨款收入50543.44万元，2021年部门预算财政拨款收入64754.29万元，收入同比下降21.95%，收入下降的原因是市财政局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，实施保“三保”，压减一般性支出政策，减少2022年部门预算批复。
(二) 2022年部门预算财政拨款支出50543.44万元（其中：公共安全支出46512.41万元、卫生健康支出1537.61万元、住房保障支出2493.42万元），2021年部门预算财政拨款支出64754.29万元，支出同比下降21.95%,支出下降的原因是2022年部门预算财政拨款支出批复总体下降。
五、一般公共预算支出情况说明
2022一般公共预算支出50543.44万元，2021年一般公共预算支出64754.29万元，支出同比下降21.95%，增减变动情况按一般公共预算支出功能科目说明如下：
（一）行政运行支出28132.59万元，与2021年同比上升2.08%，上升原因是部门预算人员变动增加；
（二）一般行政管理事务支出15675.33万元，与2021年同比下降42.78%，下降原因是预算压减一般性支出；
（三）执法办案支出2430.65万元，与2021年同比下降56.05%，下降原因是预算压减一般性支出；
（四）行政单位医疗支出1515.63万元，与2021年同比上升1.35%，上升原因是部门预算人员变动增加；
（五）住房公积金支出2493.43万元，与2021年同比上升1.67%，上升原因是预算人员变动增加；
（六）事业运行支出273.83万元，与2021年同比上升7.68%，上升原因是北海市公安局反恐怖训练基地新纳入部门预算人员变动增加；
（七）事业单位医疗支出21.98万元，与2021年同比上升24.49%，上升原因是北海市公安局反恐怖训练基地新纳入部门预算人员变动增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出32437.46万元，2021年一般公共预算基本支出31114.60万元，同比上升4.25%，增减变动情况按经济分类科目说明如下：
（一）工资福利支出: 2022年27456.51万元，2021年26794.35万元，同比上升2.47%，上升原因预算人员变动增加，其中：
1、基本工资：2022年6097.00万元，2021年6098.05万元，同比持平。
2、津贴补贴：2022年9556.62万元，2021年9451.27万元，同比上升1.11%，上升原因人员变动增加。
3、绩效工资：2022年78.45万元，2021年494.86万元，同比下降84.144.07%，下降原因预算批复减少。
4、伙食补助费：2022年633.60万元，2021年614.00万元，同比上升3.19%，上升原因人员变动增加。
5、机关事业单位基本养老保险缴费：2022年3885.49万元，2021年3270.07万元，同比上升18.82%，上升原因人员变动增加。
6、职业年金缴费：2022年1942.80万元，2021年1500.13万元，同比上升29.51%，上升原因人员变动增加。
7、职工基本医疗保险缴费：2022年1797.04万元，2021年1512.41万元，同比上升18.82%，上升原因人员变动增加。
8、其他社会保障缴费：2022年51.71万元，2021年74.55万元，同比下降30.58%，下降原因预算批复减少。
9、住房公积金：2022年2914.12万元，2021年2452.55万元，同比上升18.82%，上升原因人员变动增加。
10、其他工资福利支出：2022年499.68万元，2021年1326.46万元，同比下降62.33%，下降原因预算批复减少。
（二）商品和服务支出: 2022年4335.00万元，2021年3804.55万元，同比上升13.94%，上升原因北海市公安局反恐怖训练基地、海防支队新纳入部门预算，人员变动增加，其中：
1、办公费: 2022年188.97万元，2021年181.58万元，同比上升4.07%，上升原因人员变动增加；
2、水费: 2022年22.05万元，2021年27.13万元，同比下降18.71%,下降原因预算压减支出；
3、电费: 2022年88.21万元， 2021年105.50万元，同比下降16.38%，下降原因预算压减支出；
4、邮电费: 2022年341.93万元， 2021年327.71万元，同比上升4.34%，上升原因人员变动增加；
5、物业管理费: 2022年0万元，2021年1万元，同比下降100%，下降原因2022年无本经济科目支出；
6、差旅费: 2022年472.11万元， 2021年396.16万元，同比上升19.17%，上升原因人员变动增加；
7、维修(护)费: 2022年55.27万元，2021年53.66万元，同比上升2.99%，上升原因人员变动增加；
8、会议费: 2022年70.90万元，2021年62.12万元，同比上升14.12%，上升原因人员变动增加；
9、培训费: 2022年63.22万元，2021年61.66万元，同比上升2.53%，上升原因人员变动增加；
10、公务接待费: 2022年39.25万元，2021年38.37万元，同比上升2.29%，上升原因人员变动增加；
11、工会经费: 2022年485.69万元， 2021年408.82万元，同比上升18.80%，上升原因人员变动增加；
12、福利费: 2022年39.59万元， 2021年39.23万元，同比上升0.94%，上升原因人员变动增加；
13、公务用车运行维护费: 2022年678.20万元，2021年438万元，同比上升54.84%，上升原因海防支队转改，该支队120辆公务用车新纳入2022年预算；
14、其他交通费用: 2022年1488.60万元， 2021年1373.75万元，同比上升8.36%，上升原因人员变动增加；
15、其他商品和服务支出: 2022年301.01万元，2021年289.86万元，同比上升3.85%，上升原因人员变动增加。
（三）对个人和家庭的补助: 2022年645.95万元，2021年515.70万元，同比上升25.25%，上升原因离退休人员增加，其中：
1、离休费：2022年26.55万元，2021年0万元，同比上升100%。
2、退休费：2022年403.35万元，2021年111.30万元，同比上升262.40%。
3、生活补助：2022年33.13万元，2021年0万元，同比上升100%。
4、其他对个人和家庭的补助：2022年182.92万元，2021年404.40万元，同比下降54.77%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算717.45万元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算678.2万元；公务接待费支出预算39.25万元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少29.91万元，同比下降4.00%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0元，同期相比持平。
（二）公务用车购置及运行费预算678.20万元。其中：公务用车购置预算0万元，公务用车运行预算678.20万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置支出预算与2021年度（142万）相比下降100%。公务用车运行维护费支出预算与2021年度（438万）相比上升54.84%，上升原因为海防支队转改，该支队120辆公务用车新纳入2022年预算。2022年我局开支财政拨款的公务用车保有量为339辆，全年运行费预算678.20万元，平均每辆2万元。
（三）公务接待费预算39.25万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费支出预算与2021年度（42.37万元）相比下降7.36%，原因是严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
八、政府性基金预算情况说明
2022年部门预算无政府性基金收支安排。
九、国有资本经营预算情况
2022年部门预算无国有资本经营收支安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费安排4335万元,主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。2022年较2021年预算增加530.45万元，上升13.94%，主要原因是2022年北海市公安局反恐怖训练基地、海防支队新纳入部门预算，人员变动增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算892.60万元,2021年政府采购预算2513.16万元，同比减少1620.56万元，下降64.48%。下降原因压减项目支出政府采购。按政府采购项目类型分为货物类采购预算442.60万元，服务类采购预算450.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
北海市公安局共有车辆339辆，类型分别为一般公务用车、执法值勤用车、特种专业技术用车；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
北海市公安局共编制项目预算绩效目标26项，并完成了部门整体支出绩效目标的编制，目标申报设定的各项绩效目标合理。对其中局本级辅警经费项目预算绩效目标说明如下：
1、项目概述：辅警工资及五险一金缴费，被装装备费、教育训练费及日常管理支出。
2、立项依据：《北海市人民政府办公室关于印发北海市公安机关警务辅助人员管理实施办法（试行）的通知》。
3、起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。
4、项目内容：辅警工资及保障经费。
5、年度预算安排：3747.75万元。
6、绩效目标：把警务辅助力量作为公安机关的有机组成部分，纳入公安队伍进行管理，合理确定薪酬标准，落实社会保障。
7、数量指标：聘用辅警686人，开展辅警人员队伍培训3次。
8、质量指标：辅警辞职率小于或等于5%。
9、时效指标：按时序进度支付。
10、成本指标：辅警人员支出成本。
11、经济效益指标：投入金额小于或等于3747.75万元。
12、社会效益指标：解决就业岗位686个。
13、可持续影响指标：持续开展辅警工作年限大于或等于5年。
14、服务对象满意度指标：辅警人员满意率大于或等于95%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.北海市公安局2022年部门预算表