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北海市公安局银海分局2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-12 16:16   文章来源:北海市公安局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市公安局银海分局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市公安局银海分局 2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

第一部分:北海市公安局银海分局概况

一、主要职能

(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

(三)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

(四)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

(五)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

(六)管理集会、游行、示威活动;

(七)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

(八)维护国(边)境地区的治安秩序;

(九)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十一)法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

分局现有编制民警117人,转隶边防派出所人员78人,在编工人2人。北海市公安局银海分局现有下属单位17个,其中大队8个:刑侦福成大队、刑侦银滩大队,刑侦综合大队,禁毒大队、治安大队、国保大队、经侦大队、网侦大队,9个行政派出所:银滩东区派出所、银滩中区派出所、银滩西区派出所、平阳派出所、海洋派出所,电建边防派出所、咸田派出所、龙潭派出所、福成派出所。

北海市银海区所管辖5个镇,一个国家级旅游度假区,辖区面积400平方公里,海岸线约68.1公里,常住人口13万,年旅游人口300万人次。

第二部分:北海市公安局银海分局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市公安局银海分局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)2021年部门预算收入为46,776,215.98元(其中一般公共预算拨款41,776,215.98元,纳入一般公共预算管理的非税收入5,000,000.00元),上年部门预算收入41,714,978.56元。

(二)2021年部门预算支出为46,776,215.98元,上年财政拨款预算支出41,714,978.56元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算收入为46,776,215.98元(其中一般公共预算拨款41,776,215.98元,纳入一般公共预算管理的非税收入5,000,000.00元),上年部门预算收入41,714,978.56元。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算支出为46,776,215.98元,上年财政拨款预算支出41,714,978.56元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年部门预算收入为46,776,215.98元(其中一般公共预算拨款41,776,215.98元,纳入一般公共预算管理的非税收入5,000,000.00元),上年部门预算收入41,714,978.56元。

(二)2021年部门预算支出为46,776,215.98元,上年财政拨款预算支出41,714,978.56元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出为41,776,215.98元,上年支出41,714,978.56元。

其中:

(一)基本支出23,864,369.98

1、行政运行支出20,751,797.70元,上年支出18,121,170.78元,同比增加2,630,626.92元,同比上升14.52%。上升主要原因是增加了职业年金缴费。

2、行政单位医疗1,187,269.84元,上年支出1,035,192.34元,同比增加152,077.50元,同比上升14.69%。上升原因是医疗保险扣款基数提高。

3、住房公积金(基本支出)1,925,302.44元,上年支出1,774,615.44元,同比增加150,687元,同比上升8.49%。上升原因是在职民警工资涨幅及缴存基数调整。

4、公务通讯补贴支出189,840.00元,上年支出172,920.00元,同比减少16,920元,同比下降9.78%。下降原因是在职民警调出调入情况。

(二)项目支出22,911,846.00

1、行政运行支出0元,上年支出0元,同比增加0元,同比上升0

2、一般行政管理事务支出22,911,846.00元,上年支出20,784,000.00元,同比上升2,127,846.00元,同比上升10.24%。上升的主要原因是边防转隶人员工资及办公办案经费功能分类改为行政运行。

3、特别业务支出330,000.00元,上年支出1,000,000.00元,同比下降670,000.00元,同比下降67%。下降的主要原因是压减预算支出。

4、其他公安支出60,000.00元,上年支出90,000.00元,同比减少30,000.00元,同比下降33.33%。下降的主要原因是压减预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算23,864,369.98元,与上年同比增加2933391.42元,同比上升14.01%,增减变动具体情况按经济分类科目说明如下:

(一)基本工资20,246,865.24元,与上年同比增加2,541,630.36元,同比减少14.35%

(二)津贴补贴7,377,360元,与上年同比增加471,804元,同比上升6.83%

(三)奖金394,679.00元,与上年同比增加24,327元,同比上升6.56%

(四)伙食补助费476,000.00元,与上年同比增加8,000.00元,同比上升1.71%.

(五)机关事业单位基本养老保险缴费2,567,070.00元,与上年同比增加200,916.00元,同比上升8.49%

(六)职业年金缴费1,283,535.00元, 2020年未安排该项预算经费支出,同比上升100%

(七)职工基本医疗保险缴费1,187,270.00元,1035192与上年同比增加152,078.00元,同比上升14.69%

(八)其他社会保障缴费56,101.08元,与上年同比减少54,639.92元,同比下降49.34%

(九)住房公积金1,925,302.44元,与上年同比增加150,687.44元,同比上升8.49%.

(十)办公费142,800.00元,与上年同比增加2,400.00元,同比上升1.71%

(十一)水费16,660.00元,与上年同比增加280.00元,同比上升1.71%

(十二)电费66,640.00元,上年同比增加1,120.00元,同比上升1.71%

(十三)邮电费273,140.00元,上年同比增加191,240.00元,同比上升233.50%

(十四)差旅费357,000.00元,上年同比增加6,000.00元,同比上升1.71%

(十五)维修()41,650.00元,上年同比增加700.00元,同比上升1.71%

(十六)会议费53,550元,上年同比增加900.00元,同比上升1.71%

(十七)培训费47,600元,上年同比增加800.00元,同比上升1.71%

(十八)公务接待费29,750元,上年同比增加500.00元,同比上升1.71%

(十九)工会经费320,883.74元,上年同比增加17,707.74元,同比上升5.84%

(二十)福利费29,750元,上年同比增加500.00元,同比上升1.71%

(二十一)公务用车运行维护费378000元,上年同比增加18,000.00元,同比上升5%

(二十二)其他交通费用1,180,200元,上年同比增加96,000.00元,同比上升8.85%

(二十三)其他商品和服务支出226,100.00元,上年同比增加122,100.00元,同比上升117.40%

(二十四)退休费102,981.00元,上年同比减少4,414.00元,同比下降4.48%

(二十五)其他对个人和家庭的补助350,800.00元,与上年同比下降7,200.00元,同比下降2.01%

综上,2021年基本支出经济科目与2020年同比大部分基本持平,变动的原因是:在职人员工资晋级晋档,调出调入变化,警务职级晋升以及在职人员职业年金、离退休绩效生活补贴纳入年初预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算407,750.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算378,000.00元;公务接待费支出预算29,750.00元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加18,500元,同比下降4.75%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车购置及运行费预算378,000.00元。其中:公务用车运行费预算378,000.00元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出预算与2020年度相比基本持平,2021年我分局财政拨款的公务用车保有量为19辆,全年运行费预算378,000.00元,平均每辆19,894.74元。

(三)公务接待费预算29,750.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费支出预算与2020年度相比上升1.71%

八、政府性基金预算情况说明

2021年度没有政府性基金预算收支安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆19辆,全部为一般执法执勤用车。

(二)预算绩效目标编制等情况说明

2021年我分局共编制1个项目绩效目标,项目经费支出目标:2021年按月足额保证边防转隶人员经费。为保证转改民警队伍稳定,激发转改民警工作积极性,有效打击各种违法犯罪活动。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。