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北海市森林公安局2021年部门预算公开

发布时间:2021-03-12 11:51   文章来源:北海市公安局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市森林公安局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市森林公安局2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市森林公安局2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市森林公安局概况

、主要职能

主要职责是负责维护北海市辖区、银海区辖区以及铁山港区辖区的林区社会治安秩序,预防、制止和查处破坏森林和野生动物植物资源的违法犯罪活动。

()贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,研究制订全市森林公安工作计划并组织实施,指导、检查、监督县、区森林公安机关的工作。

()指导、指挥全市森林公安机关开展森林资源保卫工作。掌握信息,调查分析全市(林区)治安动态,并提出工作对策,为上级领导决策提供准确依据。

()指导县、区森林公安机关开展各项业务工作,依法管理林区治安、猎枪、弹具和易爆、剧毒等危险物品。

()负责维护辖区社会治安秩序,保护辖区内的森林资源,预防、制止和查处破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

()负责森林刑事案件的管理、指挥、协调和本局管辖或上级机关交办的刑事案件立案、侦查、预审和移送起诉工作;决定执行本局管辖或上级机关交办的刑事强制措施。

()对违反治安管理或者其他公安行政管理法律、法规、规章的个人或组织,施行行政强制措施、行政处罚。对违反林业行政管理法律、法规、规章的公民、法人或组织,依法实施林业行政处罚。

()负责全市森林公安机关队伍建设、公安法制工作,宣传工作,民警教育培训工作、警籍警衔管理和警务督察工作,配合主管部门办理民警奖惩等管理工作。

()负责全市森林公安机关武器、弹药、警械、服装等业务装备的计划、管理、配发工作。督办和反馈上级机关的群众来信、来访工作。

()完成上级机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

北海市森林公安局是北海市公安局下属的行政单位,由北海市森林公安局本级、北海市森林公安局银海区分局、北海市森林公安局铁山港区分局组成,内设办公室、法制科、刑侦治安科。北海市森林公安局会计独立核算,执行行政单位会计制度。

第二部分:北海市森林公安局2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

上述10张报表在此只需保留报表目录及名称,具体报表数据及内容单独制成一套Excel表格或PDF格式的附件,以下载链接的形式附在公开文字说明的文末处。

第三部分:北海市森林公安局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算865.03万元,2021年收入总预算847.93万元,同比下降1.98%2020年支出总预算865.03万元,2021年支出总预算847.93万元,同比增长下降1.98%,收支下降的原因是根据北财预〔202024号文,压减预算支出。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算865.03万元,2021年收入总预算847.93万元,同比下降1.98%,下降的原因是根据北财预〔202024号文,压减部门预算。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算865.03万元,2021年支出总预算847.93万元,同比下降1.98%,收支下降的原因是根据北财预〔202024号文,压减预算支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出865.03万元,其中:基本支出547.02万元,项目支出318.01万元,2021年一般公共预算拨款支出847.93万元,其中:基本支出510.49万元,同比下降6.68%,项目支出337.44万元,同比增长6.11%。基本支出下降的原因是根据北财预〔202024号文,压减非急需、非刚性支出。项目支出增长的原因是本年度增加政府购买服务。具体支出预算如下:

()行政运行440.94万元,全部是基本支出预算。主要用于在职公安民警工资、绩效、养老保险支出及公安机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

()一般行政管理事务337.44万元,用于公安机关项目

()行政单位医疗26.53万元,用于保障在职民警职工医疗保险

()住房公积金43.02万元,用于保障在职民警职工。

五、一般公共预算支出情况说明

公共安全支出:2020年预算支出130万元,占2020年支出总预算的15%2021年预算支出338.65万元,占2021年支出总预算的39.94%,同比增长160.5%

卫生健康支出:2020年预算支出24.44万元,占2020年支出总预算的2.83%2021年预算支出26.53万元,占2021支出总预算的3.13%,同比增长8.55%

农林水支出:2020年预算支出188.01万元,占2020年支出总预算的21.73%2021年无预算支出,同比下降100%

自然资源海洋气象等支出:2020年预算支出480.68万元,占2020年支出总预算的55.57%2021年预算支出439.73万元,占2021年支出总预算的51.86%,同比下降8.52%

住房保障支出:2020年预算支出41.90万元,占2020年支出总预算的4.84%2021年预算支出43.02万元,占2021年支出总预算的5.07%,同比增长2.67%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出510.49万元,2020年一般公共预算基本支出547.02万元,同比下降6.68%

其中:工资福利支出:2021434.77万元,2020411.56万元,同比增长5.64%

商品和服务支出: 202169.00万元,2020131.69万元,同比下降47.60%

办公费: 202112.5万元,202040万元,同比下降68.75%

水费: 20211万元,20202万元,同比下降50%

电费: 20211万元,20204.7万元,同比下降78.72%

邮电费: 20214.65万元,202011.30万元,同比下降58.85%

物业管理费: 20211万元,2020年万元,同比增长100%

差旅费: 20211万元,20207.6万元,同比下降86.84%

维修(): 20211万元,20202.3万元,同比下降56.52%

会议费: 20210.1万元,20201万元,同比下降90%

培训费: 20211.5万元,20202万元,同比下降25%

公务接待费: 20211万元,20203万元,同比下降66.67%

工会经费: 20217.17万元,20207.16万元,同比增长0.14%

福利费: 20211.5万元,20202.5万元,同比下降40%

公务用车运行维护费: 20217.4万元,20207.2万元,同比增长2.78%

其他交通费用: 202125.02万元,202025.92万元,同比下降3.47%

其他商品和服务支出: 20213.16万元,202015万元,同比下降78.93%

对个人和家庭的补助: 20216.72元,20203.78万元,同比增长77.78%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中:

(一)因公出国(境)经费必须公开金额和增减变动情况及原因说明;

2020年预算和2021年预算没有安排因公出国(境)经费支出,同比没有变化

(二)公务用车购置及运行费必须再细分为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项,分别公开其金额和增减变动情况及原因说明。同时,必须包含公务用车购置数及保有量;

2020年预算安排公务用车运行维护费7.2万元,2021年安排7.4万元,同比增长2.78%,增长原因是:2021年维护的公车车型与2020年不同,故维护的费用增加。

2020年一般公共预算安排公务用车购置费支出30万元,2021年无安排,同比下降100%。北海市森林公安局公务用车保有量4辆。

(三)公务接待费必须公开金额和增减变动情况及原因说明

2020年预算安排公务接待费支出3万元,2021年预算安排公务接待费支出1万元,同比下降66.67%,下降原因是:根据北财预〔202024号文压减三公经费。

八、政府性基金预算情况说明

2020年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,2021年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,同比没有变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行43.98万元,全部是基本支出预算。主要用于北海市森林公安局办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算23.96万元,2020年政府采购预算58.51万元,同比减少34.55万元,其中:2021年集中采购23.96万元,2020年集中采购17.19万元,同比减少6.77万元; 2021年非部门集中采购预算0万元,2020年非部门集中采购预算41.32万元,同比减少41.32万元。 

政府采购资金类型:公共财政预算拨款23.96万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10.12万元,服务类采购预算8.84万元,工程类采购预算5万元。 

 

(三)国有资产占用情况说明

根据北海市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为4辆。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

1、辅警人员经费142.04万元,主要用于辅警人员劳务费及社会保险、服装、培训等开支。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”

经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市森林公安局2021年部门预算表

     2.北海市森林公安局2021年绩效目标表(北海市森林公安局2021年部门预算09表)