北海市公安局2020年部门预算及“三公”经费预算公开编制说明

发布时间:2020-06-05 17:51   文章来源:北海市公安局   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表  

八、政府性基金预算支出表

第三部分:2020年部门预算“三公”经费预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市公安局概况

一、部门主要职能

1、贯彻、落实国家公安工作的方针、政策和法律法规,研究、制定全市公安工作计划、方案以及各种规范性文件,并组织实施。领导、指挥、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3、组织、领导侦查工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。

4、负责查处危害社会治安秩序行为,管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、负责对外国人和中国公民出境、入境管理工作;组织领导边防治安管理工作。

6、组织、领导、监督消防工作。

7、负责维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。

8、承担对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、领导全市公安机关网络安全保卫工作;负责全市公安机关的信息通信建设和管理工作。承担全市公安机关的信息通信建设和管理工作。

10、负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

11、负责看守所、拘留所、收容教育所和强制隔离戒毒所的建设和管理工作。

12、承担少年犯罪收容教养工作,组织、领导全市公安机关执法监督工作。

13、在全市范围内组织实施对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

14、组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。

15、制定全市公安机关装备、被装配备和经费物资等警务保障计划、制度。

16、根据上级公安机关的统一部署,组织开展同外国、国际刑警组织和香港特别行政区、澳门特别行政区警方以及台湾地区警方的交往与合作。

17、指导全市公安边防、消防、警卫部队建设,对武警北海支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

18、负责全市公安队伍建设工作;组织领导并监督全市公安机关教育培训和公安宣传工作,检查、监督落实情况;负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作;按规定权限管理干部。

19、制定全市公安队伍监督管理工作制度,分析队伍状况,组织、领导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

20、承办市委、市政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门预算构成

北海市公安局直属18个部门(支队、科室),下属8个财政独立核算单位。

部门预算有九个单位构成:分别是北海市公安局(本级)、北海市公安局(第一看守所、第二看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所)、北海市公安局(海城分局、银海分局、铁山港分局)及北海市互联网信息安全中心。

第二部分:北海市公安局2020年部门预算报表(见附表)

1:部门收支总表  

2:部门收入总表   

3:部门支出总表  

4:财政拨款收支总表  

5:一般公共预算支出表   

6:一般公共预算基本支出表  

7“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况表   

8政府性基金预算支出表

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年收支总体情况 

 (一)收入预算说明 

2019年收入总预算37664.50万元,2020年收入总预算51502.91万元,同比增加13838.41万元,同比增加36.74%。其中:2019年一般公共财政预算拨款37544.50 万元,2020年一般公共财政预算拨款51302.91 万元,同比增加13758.41万元,同比增加36.65%。

2020年比2019年收入预算总体增加的主要原因:一是2020年部门预算下达有北海市第一看守所异地搬迁工程经费6763.80万元, 北海市强制隔离戒毒所扩容改造项目经费4218万元, 海防支队人员经费1732.87万元;二是根据部门预算编制的有关规定和公安工作需要,对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理,编全编实了我局的部门预算;财政经费保障力度加大,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算37664.50万元,其中:基本支出22585.40 万元,占支出总预算59.96%,2020年支出总预算51502.91万元,其中:基本支出23091.57 万元,占支出总预算44.84%,同比增加506.17万元,增加2.24%;

2019年项目支出15079.10万元,占支出总预算40.04%,2020年项目支出28411.35万元,占支出总预算55.16%,同比增加13332.25万元,增加88.42%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

⑴公共安全支出:2020年预算支出48597.78万元,占2020年支出总预算的94.36%

⑵卫生健康支出:2020年预算支出1070.31万元,占2020年支出总预算的2.08%

⑶住房保障支出:2020年预算支出1834.82万元,占2020年支出总预算的3.56%

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

⑴2020年预算基本支出23091.57万元,占支出总预算44.84%,其中:工资福利支出18715.44万元,商品和服务支出3040.24万元,对个人和家庭的补助1335.89万元

⑵2020年预算项目支出28411.35万元,支出总预算的55.16%,其中:工资福利支出4063.27万元,商品和服务支出9088.82万元,基本建设支出9890.26万元,资本性支出5369万元

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

 2020年一般公共预算拨款支出51302.91万元,其中:基本支出23091.57万元,项目支出28211.34万元。具体支出预算如下:

(一)行政运行20078.25万元,全部是基本支出预算。主要用于公安机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

事业运行133.65万元,用于保障事业单位在职人员工资及日常办公开支,

行政单位医疗1062万元,用于保障在职民警职工及事业编在职人员,

事业单位医疗8.32万元,用于保障事业编在职人员,

住房公积金1834.82万元,用于保障在职民警职工及事业编在职人员。

(二)一般行政管理实务28211.34万元,主要是公安机关项目支出,如下:

公安办案业务经费万元483.16,扫黑除恶专项斗争工作经费100万元, “一村一警一辅警”工作专项经费95万元, 反恐怖工作专项办案业务经费100万元, 打击电信网络新型犯罪专项经费50万元,治安检查站工作专项经费120万元,警务站执勤民警就餐经费40万元,社会犬只管理整治经费30万元, 禁毒社会管理专项经费85万元, 禁毒委禁毒宣传经费15万元, 打击拐卖妇女儿童犯罪专项经费30万元, 出入境管理业务经费300万元, 居民二代身份证工本费上缴专项经费180万元, 警犬繁育及驯养经费30万元

北海市第一看守所异地搬迁工程6763.80万元,第一看守所异地搬迁工程武警智能化监管系统经费300万元, 第一看守所异地搬迁工程配套设备经费200万元, 北海市强制隔离戒毒所扩容改造项目经费4218万元, 北海市拘留所异地搬迁工程配套设备经费30万元, 北海市公安局规范化执法办案区项目资金缺口100万元, 北海市公安局海城分局执法办案管理中心项目经费593万元, 北海市公安局海城分局业务技术用房项目经费703.60万元, 北海市公安局海角派出所、海城分局经侦大队业务用房基础设施项目土地成本费250万元, 北海市公安局东街派出所业务用房基础设施项目扩建工程经费100万元, 北海市公安局西街派出所业务用房基础设施项目经费200万元,

北海市公安监管病区(县看守所)经费324万元,北海市拘押收教场所(市监所)医疗卫生专业化建设196万元, 北海市严重精神障碍患者收治专项经费140万元, 新收押犯罪嫌疑人健康五项体检经费100万元,犯罪嫌疑人转送茅桥医院治疗专项经费30万元, 移送关押监所经费20万元

北海平安城市建设二期租金2000万元,平安二期后台设备电费56.40万元,

海防支队人员经费1732.87万元, 海防支队转隶人员办公办案业务费275万元,辅警人员经费2645万元,

 三、2020年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况 

   2020年部门预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算519.18万元,2019年部门预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算683.39万元,同比减少164.21万元, 减少24.03%.

其中:2020年部门预算安排因公出国(境)费预算0元, 2019年部门预算安排因公出国(境)费预算0元,同比零增长。

2020年部门预算安排公务接待费预算30.94万元, 2019年部门预算安排公务接待费预算31.67万元,同比减少0.73万元, 减少2.31%。

2020年部门预算安排公务用车运行维护费预算358.79万元, 2019年部门预算安排公务用车运行维护费预算471.08万元, 同比减少112.29万元, 减少23.84%。(未含执法办案车辆支出)。

2020年部门预算安排会议费 预算58.79万元,2019年部门预算安排会议费 预算57.13万元, 同比增加1.66万元, 增加2.91%。

2020年部门预算安排培训费 预算70.66万元,2019年部门预算安排培训费 预算123.51万元, 同比减少52.85万元, 减少42.79%。

   四、2020年度政府性基金支出预算情况。

2020年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
附件:北海市2020年部门预算报表(公开表)