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北海市公安局2013年度部门决算公开

发布时间:2014-01-04 15:09   文章来源:北海市公安局   作者:市公安局   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:公安局概况

一、主要职能

北海市公安局主要职责是贯彻、落实国家公安工作的方针、政策和法律法规,掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,组织、领导侦查工作,协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。负责查处危害社会治安秩序行为,负责对外国人和中国公民出境、入境管理工作,负责维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理工作,承担对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程保卫和治安防范工作,领导全市公安机关网络安全保卫工作,负责全市公安机关的信息通信建设和管理工作。在全市范围内组织实施对党和国家领导人、自治区主要领导以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作,承办市委、市政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、部门决算单位有九个单位构成:分别是北海市公安局(本级)、北海市公安局(第一看守所、第二看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所)、北海市公安局(海城分局、银海分局、铁山港分局)北海市互联网信息安全中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:公安局(委、办、局) 2013年部门决算报表

 

 

表一:2013年度收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

26839.17 

一、一般公共服务

 137.98

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

六、公共安全

 23204.24

 

 

七、医疗卫生

 479.62

 

 

八、节能环保

 3

 

 

九、住房保障支出

659.06

 

 

十、其他支出

2190.17

本年收入合计

26839.17

本年支出合计

 26674.07

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1925.19

结转下年

 2090.29

 

 

 

 

收入总计

28764.36

支出总计

28764.36 


 

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

 

1925.19 

988.23 

936.36 

26839.17 

26673.07 

12099 

14574.07 

2090.29 

162.99 

1927.3 

 2103699

其他共产党事务支出

 

 

 

137.99 

 

 

137.99 

 

 

 

2040201

行政运行

 

 

 

8512.09 

8449.8 

8449.8 

 

62.25 

62.51 

 

2040202

一般行政管理事务

 

988.23 

936.96 

11270.55 

11250.21 

970 

10280.21 

1945.53 

18.23 

1927.3 

2040204

治安管理

 

 

 

1436.67 

1436.67 

 

1436.67 

 

 

 

2040208

出入境管理

 

 

 

236 

236 

 

236 

 

 

 

2040211

禁毒管理

 

 

 

209.2 

209.2 

 

209.2 

 

 

 

2040212

道路交通管理

 

 

 

220.98 

220.98 

 

220.98 

 

 

 

2040215

居民身份证管理

 

 

 

144.12

144.12

 

144.12

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

 

 

 

113.43

113.43

 

113.43

 

 

 

2040250

事业运行

 

 

 

54.53

54.53

54.43

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

 

 

 

256.58

256.58

 

256.58

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

 

 

 

40.23

40.23

 

40.23

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

375.98

375.98

375.98

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

103.64

103.64

103.64

 

 

 

 

2111103

减排专项支出

 

 

 

3

3

 

3

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

659.06

659.06

659.06

 

 

 

 

2299901

其他支出

 

 

 

3065.16

3065.16

1485.99

 

82.51

82.51

 


 

第三部分:公安局2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计26839.17万元。

1.财政拨款收入26839.17万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1925.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计26673.07万元。包括:

1.一般公共服务(类)万元:主要用于公共安全支出23204.24万元,医疗卫生479.62万元,节能环保3万元;住房保障性支出659.06

4.社会保障和就业(类)479.62 万元:主要用于局本级本级按国家规定发放医疗保障方面支出。

5.住房保障支出(类)659.06 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余2090.29万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

2013年累计支出26673.07万元。包括

1、一般公共服务(类)137.99万元:主要用于我局党委、分局各党组织党务工作开支。

2、用于公共安全(类)22411.75万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、治安管理、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份证管理、拘押收教场所管理等开支。

其中(1)基本支出12099万元,公安行政运行8449.8万元,一般行政管理事务970万元,事业运行54.53万元,行政单位医疗375.98万元,事业单位医疗103.64万元,住房公积金659.06万元,其他公安支出1485.99万元;

2)项目支出14574.07万元,其中其他共产党事务支出137.99万元,一般行政管理事务支出10280.21万元,治安管理1436.67万元,出入境管理236万元,禁毒管理209.2万元,道路交通管理220.98万元,居民省份证管理114.12万元,拘押场所管理113.43万元,事业运行支出(其他公安支出256.58万元,其他公安安全支出40.23万元),节能减排支出3万元,其他项目支出1495.66万元。

3、其他支出2981.65万元,主要用于公安机关业务技术用房建设,如:强制戒毒所改造、新建银滩东区派出所工程、巡警支队业务用房工程、特警、刑侦技术业务用房工程、铁山港分局业务技术用房工程。

4住房保障支出(类)659.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5年末结转和结余2090.29万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

公安局(委、办、局)2013 年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

(一)公务接待费

北海市公安局2013年度开支94.94万元,其中:局本级开支64万元,海城分局开支11.61万元,银海分局开支8.02万元,铁山港分局开支7.61万元,第一看守所开支0.82万元,第二看守所开支1.01万元,拘留所开支0.37万元,强制戒毒所开支1.50万元。

(二)公务用车运行维护及购置费

北海市公安局2013年度开支1498万元,

1、公务用车运行维护费开支1342万元,其中:局本级开支866万元,海城分局开支213万元,银海分局开支103万元,铁山港分局开支72万元,第一看守所开支27万元,第二看守所开支28万元,拘留所开支6万元,强制戒毒所开支27万元。

2、公务用车购置费开支156万元,其中:海城分局开支48万元,银海分局开支43万元,铁山港分局开支65万元。