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2020年度北海市第二看守所部门决算公开说明

发布时间:2021-09-28 12:30   文章来源:北海市公安局   [字体大小:  ]   打印文章
 

   

 

第一部分:北海市第二看守所(局、办)概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市第二看守所 (局、办)2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:北海市第二看守所(局、办)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市第二看守所(局、办)概况

一、部门(单位)主要职能

1.主要职能。北海市第二看守所成立于1997年,是北海市公安局内设机构,属正科级单位建制,位于北海市银海区平阳镇平阳村,是财政全额拨款行政单位,财务独立核算,由市公安局财务人员负责会计核算工作。

北海市第二看守所异地搬迁工程自201711月开工以来,在区公安厅、北海市委市政府关怀支持下,深入贯彻落实党的十八大、十九大精神,以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为标准,围绕“安全规范、人文关怀、真情帮教、重塑灵魂”的工作思路,以及“贯彻十九大精神、创建双一流监所”的工作目标,紧扣监所安全工作中心,由北海市公安局主导,搬迁工程正紧张有序进行中,计划于2020108日正式搬迁,新所设计建造XXX个监室,可关押XXX人,搬迁之后,2021年预计关押量达到XXX人左右。

二、部门决算单位构成

根据2020年前编制北海市第二看守所编制人数为35名,领导职数:所长1名、政治委员1名、副所长2名,大队长、政治教导员各4名。202010月份,根据收押任务需要,市局分别从其他单位抽调34名民警充实一线收押任务。目前单位实际人数达到64人,超过实际编制人数29人。

 

 

 

第二部分:北海市第二看守所(局、办) 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

    第三部分:  (局、办)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1052.63万元,其中本年收入1052.63万元, 2019年度决算数增加42.77万元,增长4.23%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1052.63万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加42.77万元,增长4.23 %,主要原因是人员工资正常调整增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。

8.上年结转和结余20.24万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少208.83万元,下降91.16 %,主要原因是疫情防控增加各类防疫方面的开支。

(二)本部门2020年度总支出1261.45万元,其中本年支出1261.45万元, 2019年度决算数增加250.39万元,增长24.77 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1261.45万元:主要用于公共安全支出1192.35万元,卫生健康支出25.46万元,住房保障支出43.64万元2019年度决算数增加250.39万元,增长24.77 %,主要原因是。

基本支出增加184.36万元,增加19.09%,其中人员经费增加110.48万元,增加13.31%,公用经费增加73.88万元,增加54.41%,项目经费增加66.03万元,增加145.54%,主要原因是单位扩建搬迁,在职民警增加了68%,导致所有经费开支均增加

结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数减少 0万元,主要原因是

5.年末结转和结余20.24万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少208.83万元下降91.16 %,主要原因是是单位扩建搬迁,在职民警增加了68%,导致所有经费开支均增加

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第二看守所2020年度一般公共预算支出1261.45万元,2019年度决算数增加250.39万元,增长24.77 %其中:基本支出 1150.05万元,项目支出111.40万元。

北海市第二看守所2020年度一般公共预算支出年初预算为926.37万元,支出决算为1052.62万元,完成年初预算的113.62%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为926.37万元,支出决算为1264.45万元,完成年初预算的116.85%。(简要说明预决算差异)主要用于公共安全支出

主要用于公共安全支出1192.35万元,卫生健康支出25.46万元,住房保障支出43.64万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.45万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出623.46万元,完成年初预算的100 %

(二)商品和服务支出321.05万元,完成年初预算的100 %

(三)对个人和家庭的补助支出316.93万元,完成年初预算的100 %

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第二看守所2020年度政府性基金支出0 万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第二看守所2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。(简要说明预决算差异)

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第二看守所2020年度国有资本经营预算支出0    万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市第二看守所2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.37万元,完成年初预算的84.25 %,比上年减少6.95 万元,主要原因是疫情防控影响,实行集中投牢,减少押送批次。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.37万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的  %,比上年增减(减少)0万元,原因无人出国。全年使用财政拨款安排北海市第二看守所0 个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.37万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是无购车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.37万元,完成年初预算的84.25%,比上年减少6.95万元,原因是疫情防控影响,单位压缩一般性支出,实行集中投牢管理模式。主要用于押送投牢需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市第二看守所开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出3.37万元,平均每辆0.56万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %, 比上年增减(减少)0万元,原因是无公务接待。国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出111.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。主要原因是无,比2019年增加(减少)24.04万元,降低21.51 %。主要原因是压缩一般性支出。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 本部门未开展预算绩效管理工作

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:北海市公安局第二看守所2020年度单位决算公开表