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2020年度北海市第一看守所部门决算公开说明

发布时间:2021-09-28 12:29   文章来源:北海市公安局   [字体大小:  ]   打印文章
 

   

 

第一部分:北海市第一看守所概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市第一看守所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市第一看守所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:北海市第一看守所概况

一、部门(单位)主要职能

北海市第一看守所位于北海市龙潭路。建设时间1991819日,竣工时间19951231日,启用时间19961月。该所占地面积29,468平方米,总建设面积6,198平方米,共有普通监室25间,监室总面积为1,554.8平方米,平均设计关押量为xxx人,属于中型看守所, 已年连续六年被公安部监管局评为全国一级看守所,自创看守所电视台的先进经验被公安部监管局在全国公安监管系统推广,并得到公安部监管局领导及公安厅领导的批示肯定。先后被评为全国创新机制先进单位、荣获集体二等功2次和集体三等功3次等。公安部正式下发文件,本所连续9年评为一级看守所,连续22年安全无事故。

1、主要负责全市行政拘留人员、收教卖淫嫖娼人员的看管、教育工作;

2、负责对犯罪嫌疑人、犯罪分子的教育转化工作,配合预审、起诉、审判工作。

二、部门决算单位构成

按照202010月份供应实力,目前单位在编人数41人(在编民警 40人,在编工勤人员 1人), 退休人员22人,聘用人员 36人。配备所长1名,政委1,副所长2名。下设4个大队,分别是一大队、二大队、三大队、综合大队,每个大队配备大队长1人、教导员1人。公务用车6辆,其中警用囚车2辆,执法执勤车辆4辆。

第二部分:北海市第一看守所 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表

    第三部分:北海市第一看守所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入12755.55万元,其中本年收入12755.55万元, 2019年度决算数减少184.12万元,下降12.61%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12755.55万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少184.12 万元,下降12.61 %,主要原因是。单位人员调出及项目经费减少78.90万元,其他预算外收入减少105.21万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

4.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加(减少)105.22万元,下降100%,主要原因是无预算外收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

8.上年结转和结余 220.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加181.42万元,下降45.09 %,主要原因是疫情防控增加防控相关业务开支。

(二)本部门2020年度总支出1456.97 万元,其中本年支出1456.97万元, 2019年度决算数增加146.48 万元,增长11.18 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1405.23万元:主要用于人员经费和公用经费开支

2.项目支出51.74万元,主要用于日常维修及办公办案业务支出

2019年度决算数增加146.448万元 万元,增长11.18%,主要原因是。

人员经费增加119.35万元,公用经费增加75.5万元,项目经费减少支出48.37万元

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数减少0万元,主要原因是无。

5.年末结转和结余 220.93万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少181.42万元,下降45.09 %,主要原因是疫情防控增加防控相关业务开支。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市第一看守所2020年度一般公共预算支出 1456.97万元,2019年度决算数增加146.48万元,增长11.18 %其中:基本支出1405.23万元,项目支出51.74万元。

北海市第一看守所2020年度一般公共预算支出年初预算为1183.50 万元,支出决算为1275.55万元,完成年初预算的107.78%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1096.79万元,支出决算为1456.97万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)主要用于疫情防控增加防控相关业务开支。

公共安全支出1370.27万元,卫生健康类支出31.94万元,住房保障支出54.76万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1267.77万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出754.08万元,完成年初预算的100 %。(二)商品和服务支出97.27万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭补助支出416.42万元,完成预算100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市第一看守所2020年度政府性基金支出 0万元,2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市第一看守所2020年度国有资本经营预算支出     万元其中:基本支出 0 万元,项目支出0万元。

2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.17万元,完成年初预算的 86 %,比上年增减1.29 万元,主要原因是车辆老化,车辆维修费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算 0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的  %,比上年增减(减少)0 万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、0个,所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.17万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0 万元.

公务用车运行支出 5.17 万元,完成年初预算的86 %,比上年增减1.29 万元,车辆老化,维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案押解投牢等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,    单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出5.17万元,平均每辆.86万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %, 比上年增减(减少)0万元。国内公务接待批次0次,0人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,0人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出97.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低) 0 %。比2019年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0 %(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车6  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 0;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:北海市公安局第一看守所2020年度单位决算公开表