北海市公安局银海分局2020年度部门决算
目 录
第一部分：北海市公安局银海分局概况
一、 部门（单位）主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：北海市公安局银海分局2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：北海市公安局银海分局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分： 北海市公安局银海分局 概况
一、部门（单位）主要职能
北海市银海区所管辖5个镇，一个国家级旅游度假区，辖区面积400平方公里，海岸线约
二、部门决算单位构成
北海市公安局银海分局现有下属单位17个，其中大队8个：刑侦福成大队、刑侦银滩大队，刑侦综合大队，禁毒大队、治安大队、国保大队、经侦大队、网侦大队，9个行政派出所：银滩东区派出所、银滩中区派出所、银滩西区派出所、平阳派出所、中站派出所，电建边防派出所、咸田派出所、龙潭派出所、福成派出所。
第二部分：北海市公安局银海分局2020年度部门决算报表
具体表格详见附件：北海市本级2020年度部门决算公开表
第三部分：北海市公安局银海分局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入7494.27万元，其中本年收入7494.27万元, 较2019年度决算数增加2050.34万元，增长37.66%。其中一般公共预算财政拨款收入5196.66万元，其他收入2297.61万元（本级横向拨款290.40万元，非本级拨款2007.21万元）
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
北海市公安局银海分局2020年度一般公共预算支出8323.36万元，较2019年度决算数增加2010.90万元，增长31.86 %。其中：基本支出3866.61万元，项目支出4279.59万元，其中177.16万元列入权责发生制。
二、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出8323.36万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出4729.82万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出2380.19万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助支出22.90，完成年初预算的100%。
（四）资本性（基本建设）支出449.86万元，完成年初预算的100%。资本性支出563.42万元
（五）权责发生制177.16万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出122.41万元，完成年初预算的100%，比上年减少22.88万元，主要原因是财政压减预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算121.68万元，公务接待费支出决算0.73万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出121.68万元。其中：
公务用车运行支出121.68万元，完成年初预算的100%，比上年减少22.88万元，原因是财政压减预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办公办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，北海市公安局银海分局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出121.68万元。
（三）公务接待费支出0.73万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.73万元，原因是本年度预算下达指标。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额1094.96万元，其中：政府采购货物支出104.32万元、政府采购工程支出941.89万元、政府采购服务支出48.75万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，执法执勤用车17辆。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8323.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
共组织对“按标准保障业务办案费”“ 转隶边防派出所人员经费及办公办案经费”“ 银海分局业务用房项目配套设备建设经费”“ 银海分局执法办案管理中心建设项目经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1870.56万元。从评价情况来看，我分局已完成年初预算目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。