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北海市公安局海城分局2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 11:40   文章来源:北海市公安局   [字体大小:  ]   打印文章
 

   

 

第一部分:北海市公安局海城分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市公安局海城分局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市公安局海城分局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:北海市公安局海城分局概况

一、部门情况

(一)基本情况

 北海市公安局海城分局属行政单位,是财政全额拨款预算部门,现有在编民警284人,边防转改74人,在编工勤人员3人,退休44人,有编公务用车56辆。分局设有26个单位:办公室、政工室、纪检监督室、警务保障室、户政科、国保大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、应急处突大队、网安情报大队、刑侦综合大队、2个责任区刑侦大队、11个派出所。

(二)主要工作职责

我分局是政府的职能部门之一,行使国家的行政管理权力,依法管理社会治安,侦查刑事案件,预防、制止和侦查违法犯罪活动,防范、打击恐怖活动,维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,管理危险物品,管理户口、公民身份证、管理集会、游行和示威活动,监督管理公共信息网络的安全监察工作,指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门决算单位构成

北海市公安局海城分局是北海市公安局的下属单位,本报表由北海市公安局海城分局本单位构成。

 

第二部分:北海市公安局海城分局2020年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件1:北海市公安局海城分局本级2020年度部门决算公开附表,其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,2020年我分局没有政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款安排支出,故本表无数据。

    第三部分:北海市公安局海城分局2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入14622.3万元,其中本年收入11686.93万元, 2019年度决算数增加1743.18万元,增长13.53 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8402.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加867.55万元,增长11.51%,主要原因是增加了北海市公安局海城分局业务技术用房配套设备支出以及东街派出所业务用房配套设备支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0 万元。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %

6.其他收入3284.56元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加925.07 万元,增长39.2%。主要原因:一是海城区政府拨款150万元,主要用于新招辅警人员经费,“天网”二期补点项目经费;二是海城区政法委拨款687万元,主要用于打传队日常工作经费,人脸识别系统项目建设经费 ,禁毒专项经费,应急处突大队日常工作经费 ;三是市公安局拨款58万元,主要用于东街派出所扩建工程开支和预防新冠肺炎疫情开支;四是海城区卫生健康局拨款30万元,主要用于2020年新冠肺炎疫情防控经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余2935.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用资金,既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少49.43万元,下降1.65%,主要原因是部分取保候审保证金到期处理。

(二)本部门2020年度总支出14622.3万元,其中本年支出11482.53万元, 2019年度决算数增加1743.18万元,增长13.53%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出10796.86万元:主要用于单位的基本支出、开展办案(业务)工作的支出、各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、信息化建设等方面的支出。较2019年度决算数增加591.8万元,上升5.79%,主要原因是财政拨款专项经费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出(行政单位医疗)财政拨款支出252.62万元:全部用于海城分局在职人员参加社会基本医疗保险的支出。较2019年度决算数增加16.07万元,增加6.79%,主要原因是社保基数调整增加。

3. 住房保障支出(住房公积金)财政拨款支出433.05万元:全部用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加23.24万元,增长5.67%,主要原因是住房公积金基数调整增加。

4.年末结转和结余3139.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1112.07万元,增长54.84%,主要原因是项目工程未完工,款项未结算,取保候审保证金未到期处理。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市公安局海城分局2020年度一般公共预算支出11482.53万元,2019年度决算数增加631.11万元,增长5.81%。其中:基本支出7000.88万元,项目支出4481.65万元。

北海市公安局海城分局2020年度一般公共预算支出年初预算为11482.53万元,支出决算为11482.53万元,完成年初预算的100%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)公共安全支出年初预算为10796.86万元,支出决算为10796.86万元,完成年初预算的100%。主要用于单位的基本支出、开展办案(业务)工作的支出、各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、信息化建设等方面的支出。

(三)一般公共服务支出医疗卫生和计划生育支出年初预算为261.99万元,支出决算为261.99万元,完成年初预算的100%。全部用于海城分局在职人员参加社会基本医疗保险的支出。

(四)一般公共服务支出住房保障支出年初预算为433.05万元,支出决算433.05万元,完成年初预算的100%。全部用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6193.97万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出5340.9万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出799.71万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭补助51.06万元,完成年初预算的100%

(四)资本性支出2.3万元,完成年初预算的100%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年,我分局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年,我分局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出77.38万元,完成年初预算的49.13%,比上年减少81.11万元,主要原因是进一步压缩公务用车以及公务接待的支出:一是在日常管理中强化公务用车管理,严格执行公务用车定点维修、定点加油、集中采购燃油制度,严格控制公车运行费支出;二是我分局严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算75.93万元,公务接待费支出决算1.45万元。

具体情况如下:

(一)2020年无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出75.93万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出75.93万元,完成年初预算的50.66%,比上年减少79.13万元,比上年减少49.92%。主要用于日常接处警及市内外因公出行业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市公安局海城分局开支财政拨款的公务用车保有量为56辆,全年运行费支出75.93万元,平均每辆1.35万元。

(三)公务接待费支出1.45万元,完成年初预算的19.07%,比上年减少1.98万元,原因是由于2020年新冠疫情爆发,公务业务交流减少,接待检查组人员人次减少。国内公务接待批次17次,人次180人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出802.01万元,与年初预算数持平,比2019年增加147.69万元,上升22.57 %。主要原因是:在职人员增加,导致机关运行费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额470.12万元,其中:政府采购货物支出470.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆56辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。2020年,我分局根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,整体支出情况较好,预算编制科学,财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效明显,资金投入取得了良好的效益。

2.重点项目绩效评价情况。

我分局围绕打击违法犯罪的工作主线,进一步规范执法,向科技要警力,不断提升打击违反犯罪水平,科技强警经费、人脸识别系统项目建设、业务用房搬迁配套设备经费等重点项目经费的使用,对提高办案水平发挥了积极作用,以上经费总体目标明确,全面执行项目工作计划,按时完成项目既定的工作目标。项目执行过程中,各项项目管理制度、财务管理制度完善,操作合理规范,工作开展井然有序,及时总结本次项目成果,完成了项目的目标任务。从执行的实际效果来看,达到了预期的目的。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



附件:北海市公安局海城分局2020年度单位决算公开表