北海市公安局2014年度部门决算公开

发布时间:2015-08-24 15:34   文章来源:北海市公安局   作者:市公安局   [字体大小:  ]   打印文章

 

第一部分:公安局概况

一、主要职能

北海市公安局主要职责是贯彻、落实国家公安工作的方针、政策和法律法规,掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,组织、领导侦查工作,协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。负责查处危害社会治安秩序行为,负责对外国人和中国公民出境、入境管理工作,负责维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理工作,承担对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程保卫和治安防范工作,领导全市公安机关网络安全保卫工作,负责全市公安机关的信息通信建设和管理工作。在全市范围内组织实施对党和国家领导人、自治区主要领导以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作,承办市委、市政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、部门决算单位有九个单位构成:分别是北海市公安局(本级)、北海市公安局(第一看守所、第二看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所)、北海市公安局(海城分局、银海分局、铁山港分局)北海市互联网信息安全中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:公安局(委、办、局) 2014年部门决算报表

 

 

表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

28696.91 

一、一般公共服务

 13.38

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

六、公共安全

 28193.3

 

 

七、医疗卫生

 487.58

 

 

八、节能环保

 

 

 

九、住房保障支出

744.89

 

 

十、其他支出

122.44

本年收入合计

28696.91

本年支出合计

 29561.59

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 3541.22

结转下年

 2676.54

 

 

 

 

收入总计

32238.13

支出总计

32238.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28,696.91

27,560.33

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

13.38

13.38

 

 

 

 

2040201

  行政运行

11,309.42

10,735.19

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

13,264.72

12,702.37

 

 

 

 

2040204

  治安管理

580.92

580.92

 

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

201.00

201.00

 

 

 

 

2040206

  刑事侦查

600.00

600.00

 

 

 

 

2040207

  经济犯罪侦查

330.00

330.00

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

135.60

135.60

 

 

 

 

2040212

  道路交通管理

556.70

556.70

 

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

13.98

13.98

 

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

233.26

233.26

 

 

 

 

2040250

  事业运行

5.54

5.54

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

180.00

180.00

 

 

 

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

39.93

39.93

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

482.87

482.87

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.70

4.70

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

744.89

744.89

 

 

 

 

表三:支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29,561.59

23,007.42

6,554.17

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

13.38

0.00

13.38

 

 

 

2040201

  行政运行

11,185.77

11,185.77

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

14,176.54

10,501.14

3,675.40

 

 

 

2040204

  治安管理

580.92

 

580.92

 

 

 

2040205

  国内安全保卫

201.00

 

201.00

 

 

 

2040206

  刑事侦查

600.00

 

600.00

 

 

 

2040207

  经济犯罪侦查

330.00

 

330.00

 

 

 

2040210

  防范和处理邪教犯罪

 

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

129.60

 

129.60

 

 

 

2040212

  道路交通管理

556.70

 

556.70

 

 

 

2040215

  居民身份证管理

13.98

 

13.98

 

 

 

2040217

  拘押收教场所管理

233.26

 

233.26

 

 

 

2040250

  事业运行

5.54

5.54

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

180.00

 

180.00

 

 

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

39.93

 

39.93

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

482.87

482.87

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

4.70

4.70

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

744.89

744.89

 

 

 

 

2299901

  其他支出

82.51

82.51

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

行次

 

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

27,560.33

一、一般公共服务支出

31

13.38

13.38

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

27,201.86

27,201.86

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

39.93

39.93

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

487.58

487.58

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

744.89

744.89

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

82.51

82.51

 

 

23

 

 

53

 

 

 

本年收入合计

24

27,560.33

77

本年支出合计

 

28570.15

 

 

25

 

78

年末结转和结余

 

1080.47

 

年初财政拨款结转和结余

26

2,090.29

79

 

 

 

 

一、公共预算财政拨款

27

2,090.29

80

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

81

 

 

 

 

 

29

 

82

 

 

 

 

收入总计

30

29,650.62

83

合计

 

29650.62

 

表五:一般公共预算支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

29,561.59

23,007.42

6,554.17

2013699

  其他共产党事务支出

13.38

 

13.38

2040201

  行政运行

11,185.77

11,185.77

0.00

2040202

  一般行政管理事务

14,176.54

10,501.14

3,675.40

2040204

  治安管理

580.92

 

580.92

2040205

  国内安全保卫

201.00

 

201.00

2040206

  刑事侦查

600.00

 

600.00

2040207

  经济犯罪侦查

330.00

 

330.00

2040210

  防范和处理邪教犯罪

0.00

 

0.00

2040211

  禁毒管理

129.60

 

129.60

2040212

  道路交通管理

556.70

 

556.70

2040215

  居民身份证管理

13.98

 

13.98

2040217

  拘押收教场所管理

233.26

 

233.26

2040250

  事业运行

5.54

5.54

0.00

2040299

  其他公安支出

180.00

 

180.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

39.93

 

39.93

2100501

  行政单位医疗

482.87

482.87

0.00

2100502

  事业单位医疗

4.70

4.70

0.00

2210201

  住房公积金

744.89

744.89

0.00

2299901

  其他支出

82.51

82.51

0.00

表六:一般公共预算基本支出

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

29561.59

11347.41

18214.18

工资福利支出

8537.25

8537.25

 

基本工资

2315.76

2315.76

 

津贴补贴

5178.64

5178.64

 

奖金

299.80

299.80

 

社会保障费

337.28

337.28

 

绩效工资

16.53

16.53

 

其他工资福利支出

389.24

389.24

 

商品和服务支出

16667.74

 

16667.74

办公费

2825.61

 

2825.61

印刷费

49.88

 

49.88

咨询费

51

 

51

手续费

30.25

 

30.25

水费

36.79

 

36.79

电费

669.25

 

669.25

邮电费

217.59

 

217.59

物业管理费

5.11

 

5.11

差旅费

1055.47

 

1055.47

维修()

3402.29

 

3402.29

租赁费

4200

 

4200

会议费

158.61

 

158.61

培训费

150.67

 

150.67

公务接待费

36.33

 

36.33

专用材料费

381

 

381

劳务费

1368.62

 

1368.62

委托业务费

245.29

 

245.29

工会经费

122.48

 

122.48

福利费

4.09

 

4.09

公务用车运行维护费

211.08

 

211.08

其他交通费用

1199.05

 

1199.05

其他商品和服务支出

246.98

 

246.98

对个人和家庭的补助

2810.16

2810.16

 

离休费

198.13

198.13

 

退休费

1015.22

1015.22

 

抚恤金

17.88

17.88

 

生活补助

483.87

483.87

 

医疗费

295.56

295.56

 

住房公积金

790.17

790.17

 

其他对个人和家庭补助

9.32

9.32

 

其他资本性支出

1546.44

 

1546.44

房屋建筑物购建

20.74

 

20.74

办公设备购置

709.6

 

709.6

专用设备购置

566.44

 

566.44

其他交通工具购置

241.69

 

241.69

其他资本性支出

7.97

 

7.97

 

 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

2014年度决算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

247.41

 

211.08

 

211.08

36.33

 

 

 

 

 

 

 

公务接待费说明:北海市公安局2014年度开支36.33万元,2013年开支53.88万元,同比2013年减17.55万元,减少32.58%

2014年公安部门国内公务接待共计131批次,共计1239人次,共36.33万元(其中局本级开支26.09万元,海城分局开支4.61万元,银海分局开支3.02万元,铁山港分局开支2.61万)。

 

2014年度政府性基金支出决算情况:

公安局(委、办、局)2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。


 

第三部分:公安局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计28696.91万元。

1.财政拨款收入28696.91万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余3541.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计29561.59万元。包括:

1.一般公共服务(类)万元:主要用于党务支出13.38万元,公共安全支出28193.30万元,医疗卫生487.58万元,其他支出82.51万元,其他自然灾害生活救助支出39.93万元,住房保障性支出744.89万元;

4.社会保障和就业(类)487.58 万元:主要用于局本级本级按国家规定发放医疗保障方面支出。

5.住房保障支出(类)744.89 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余2676.54万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年累计支出29561.59万元。包括

1、一般公共服务(类)13.38万元:主要用于我局党委、分局各党组织党务工作开支。

2、用于公共安全(类)29548.21万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、治安管理、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份证管理、拘押收教场所管理等开支。

其中(1)基本支出23007.42万元,公安行政运行11185.57万元,一般行政管理事务10501.14万元,事业运行5.54万元,行政单位医疗482.87万元,事业单位医疗4.70万元,住房公积金744.89万元,其他公安支出82.51万元;

2)项目支出6554.17万元,其中其他共产党事务支出13.38万元,一般行政管理事务支出3675.40万元,治安管理580.92万元,国内安全保卫201万元,刑事侦查600万元,经济犯罪侦查330万元,禁毒管理129.60万元,道路交通管理556.70万元,居民身份证管理13.98万元,拘押收教场所管理233.26万元,其他公安安全支出180万元),其他自然灾害生活补助支出39.93万元。

3、其他支出—维修()3402.29万元,主要用于待验收公安机关业务技术用房建设,如:强制戒毒所改造、新建银滩东区派出所工程、巡警支队业务用房工程、特警、刑侦技术业务用房工程、铁山港分局业务技术用房工程等。

4、租赁费支出4200万元,用于平安城市二期2014年租金。

5、其他交通费用支出1199.05万元,主要用于打击违法犯罪、社会治安巡逻、重大活动安保等执法办案交通工具租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险及年审费等。

6、其他交通工具购置241.69万元,主要用于购置特警防暴装甲车、办案摩托车。

7、住房保障支出(类)744.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8、年末结转和结余2676.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

公安局(委、办、局)2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

(一)公务接待费

北海市公安局2014年度开支36.33万元,其中:局本级开支26.09万元,海城分局开支4.61万元,银海分局开支3.02万元,铁山港分局开支2.61万元。

(二)公务用车运行维护及购置费

北海市公安局2014年度开支1410.13万元,其中:局本级开支807.05万元,海城分局开支254万元,银海分局开支169.50万元,铁山港分局开支105.50万元,第一看守所开支23.90万元,第二看守所开支23.19万元,拘留所开支6.39万元,强制戒毒所开支20.60万元。