第一部分：公安局概况

一、主要职能

北海市公安局主要职责是贯彻、落实国家公安工作的方针、政策和法律法规，掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，组织、领导侦查工作，协调处置重大事件、重大治安事故和骚乱。负责查处危害社会治安秩序行为，负责对外国人和中国公民出境、入境管理工作，负责维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理工作，承担对国家机关、社会团体、企、事业单位和重点建设工程保卫和治安防范工作，领导全市公安机关网络安全保卫工作，负责全市公安机关的信息通信建设和管理工作。在全市范围内组织实施对党和国家领导人、自治区主要领导以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作，承办市委、市政府和自治区公安厅交办的其他事项。

二、部门决算单位有九个单位构成:分别是北海市公安局（本级）、北海市公安局（第一看守所、第二看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所）、北海市公安局（海城分局、银海分局、铁山港分局）北海市互联网信息安全中心。

第二部分：公安局（委、办、局） 2014年部门决算报表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：公安局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计28696.91万元。

1．财政拨款收入28696.91万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余3541.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计29561.59万元。包括：

1．一般公共服务（类）万元：主要用于党务支出13.38万元，公共安全支出28193.30万元，医疗卫生487.58万元，其他支出82.51万元，其他自然灾害生活救助支出39.93万元，住房保障性支出744.89万元；

4．社会保障和就业（类）487.58 万元：主要用于局本级本级按国家规定发放医疗保障方面支出。

5．住房保障支出（类）744.89 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余2676.54万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年累计支出29561.59万元。包括

1、一般公共服务（类）13.38万元：主要用于我局党委、分局各党组织党务工作开支。

2、用于公共安全（类）29548.21万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、治安管理、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份证管理、拘押收教场所管理等开支。

其中（1）基本支出23007.42万元，公安行政运行11185.57万元，一般行政管理事务10501.14万元，事业运行5.54万元，行政单位医疗482.87万元，事业单位医疗4.70万元，住房公积金744.89万元，其他公安支出82.51万元；

（2）项目支出6554.17万元，其中其他共产党事务支出13.38万元，一般行政管理事务支出3675.40万元，治安管理580.92万元，国内安全保卫201万元，刑事侦查600万元，经济犯罪侦查330万元，禁毒管理129.60万元，道路交通管理556.70万元，居民身份证管理13.98万元，拘押收教场所管理233.26万元，其他公安安全支出180万元），其他自然灾害生活补助支出39.93万元。

3、其他支出—维修(护)费3402.29万元，主要用于待验收公安机关业务技术用房建设，如：强制戒毒所改造、新建银滩东区派出所工程、巡警支队业务用房工程、特警、刑侦技术业务用房工程、铁山港分局业务技术用房工程等。

4、租赁费支出4200万元，用于平安城市二期2014年租金。

5、其他交通费用支出1199.05万元，主要用于打击违法犯罪、社会治安巡逻、重大活动安保等执法办案交通工具租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险及年审费等。

6、其他交通工具购置241.69万元，主要用于购置特警防暴装甲车、办案摩托车。

7、住房保障支出（类）744.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8、年末结转和结余2676.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

公安局（委、办、局）2014年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

（一）公务接待费

北海市公安局2014年度开支36.33万元，其中:局本级开支26.09万元，海城分局开支4.61万元，银海分局开支3.02万元，铁山港分局开支2.61万元。

（二）公务用车运行维护及购置费

北海市公安局2014年度开支1410.13万元，其中:局本级开支807.05万元，海城分局开支254万元，银海分局开支169.50万元，铁山港分局开支105.50万元，第一看守所开支23.90万元，第二看守所开支23.19万元，拘留所开支6.39万元，强制戒毒所开支20.60万元。