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北海市重大项目建设服务中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 19:40   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市重大项目建设服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分:北海市重大项目建设服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市重大项目建设服务中心概况

一、主要职能

负责统筹推进全市社会固定资产投资项目建设工作;组织制定推进固定资产投资项目建设的政策和运行机制;协调解决项目前期和建设实施过程中的重大问题;组织开展全市项目建设督查、项目建设宣传工作;负责全市重点工程项目、城乡基础设施项目和政府投资项目建设的服务、监督、管理和推进工作。

二、机构设置情况

我单位北海市发展和改革委员会下属财政补助公益一类事业单位,编制15名,实有在职在编人数14

第二部分:北海市重大项目建设服务中心2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市重大项目建设服务中心2022单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年预算总收入2032270.67元,比上年预算总收入1580905增长28.55%。2022年预算总支出2032270.67元,比上年预算总支出1580905元增长28.55%原因为人员增加,人员经费和公用经费增加。

二、部门收入预算情况说明

2022年预算总收入2032270.67元,其中:一般公共预算拨款2032270.67元,比上年预算总收入1580905元增长28.55%原因为人员增加,人员经费和公用经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年预算总支出2032270.67元,比上年预算总支出1580905元增长28.55%。基本支出预算1832270.67元,比上年基本支出预算1230905元增长48.86%,因人员增加,人员经费和公用经费增加;项目支出预算200000元,比上年项目支出预算350000降低42.86 %,因北海市重大项目策划与推进工作经费项目预算安排资金减少

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款预算收入2032270.67元,比上年财政拨款预算收入1580905元增长28.55%,2022年财政拨款预算支出2032270.67元,比上年财政拨款预算支出1580905元增长28.55%,原因为人员增加,人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出2032270.67元,比上年一般公共预算支出1580905.09元增长28.55%,按支出功能分类划分:

1)事业运行支出1549878.06元,比上年事业运行支出1087276.8元增长42.55%,原因为人员增加,人员经费和公用经费增加。

2)其他发展与改革事务支出200000元,比上年其他发展与改革事务支出350000元降低42.86%,因北海市重大项目策划与推进工作经费项目预算安排资金减少

3)住房公积金支出174675.84元,为按照统一规定比例计缴的住房公积金,比上年住房公积金支出88842.24元增长96.61%,原因是人员增加、缴费基数调整。

4)事业单位医疗支出107716.77元,为按照统一规定比例计缴的职工基本医疗保险,比上年事业单位医疗支出54786.05元增长96.61%,原因是人员增加、缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1832270.67元,比上年度一般公共预算基本支出1230905元增长48.86%,原因是人员增加,人员经费和公用经费增加。

1)工资福利支出1479758.03元,包括:基本工资410976元,津贴补贴26880元,伙食补助费56000元,绩效工资329412元,机关事业单位基本养老保险缴费232901.12元,职业年金缴费116450.56元,职工基本医疗保险缴费107716.77元,其他社会保障缴费24745.74元,住房公积金174675.84元。

2)商品和服务支出341312.64元,包括:办公费12320元,水费1456元,电费5824元,邮电费7000元,差旅费29400元,维修(护)费4200元,会议费4760元,培训费5040元,公务接待费2100元,工会经费29112.64元,福利费3500元,其他交通费用210000元,其他商品和服务支出26600元。

3)对个人和家庭的补助支出11200元,为在职人员健康体检费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2100元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算2100元。

1.因公出国(境)经费0元。

2.公务用车购置及运行费:公务用车购置费和公务用车运行维护费0元。公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2100元,比上年度公务接待费1500元增长40%,原因为人员增加,公务接待费增加。

八、政府性基金预算情况说明

单位政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

单位国有资本经营预算支出。

、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2022年本单位事业运行经费341312.64元,上年度事业运行经费297107.04元增14.88%,因人员增加,事业运行经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

单位政府采购预算安排情况。 

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年我单位编制1个预算项目绩效目标,具体详见附件的绩效目标表

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。