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北海市信息中心2021年部门预算

发布时间:2021-03-01 17:39   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

    

第一部分:北海市信息中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市信息中心2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市信息中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市信息中心概况

、主要职能

1)承担北海市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设技术指导、保障工作。承担全市大数据发展、数字北海建设的指导、协调、技术支持和咨询服务等工作。

(2)承担拟订大数据发展、数字北海建设相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法的技术支撑和服务保障工作。

(3)承担全市大数据发展、数字北海发展战略规划、全市数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划的技术支撑和服务保障工作。

(4)承担拟订北海市本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划的技术支撑和服务保障工作。承担北海市信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。

(5)承担统筹协调推进数字设施建设的技术支持和服务保障工作,贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策,配合做好网络安全工作。承担数据资源安全体系建设的技术支持和保障配合工作。承担协调通信基础设施等其他基础设施建设的技术支撑和服务保障配合工作。

(6)为协调推进产业数据共享开放平台建设提供大数据开发技术支撑和服务保障。

(7)承担全市产业数据资源建设、管理和应用工作的技术支持工作。参与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承担全市统一的公共数据共享开放平台建设运维工作,推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。

(8)承担数字经济统筹发展的技术支撑和服务保障工作。

为大数据与三次产业深度融合和业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合提供技术支持和咨询服务工作。承担全市数字经济运行分析技术支撑服务保障工作。

(9)承担数字社会统筹建设的技术支撑和服务保障工作,为推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合,协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。为协调推动数字民生服务市场化发展提供技术支撑和服务保障工作。

(10)承担全市大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析,研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题,提出对策建议。参与拟订数字政府、数字经济、数字社会、数字设施等相关技术规范和标准研究。组织开展数字北海建设领域的重大战略性问题研究。承担数字北海专家咨询委员会的联络工作。

(11)承担大数据发展领域的对外交流合作工作。

(12)为北海相关单位应用系统开发、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培训等提供技术支持服务工作。

(13)完成市大数据发展局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位是财政补助公益一类事业单位,为北海市发展和改革委员会下属二级预算单位。单位设3个内设机构,分别是综合科、大数据开发与应用科、大数据发展研究科。

第二部分:北海市信息中心2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市信息中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入为1310404元,比上年预算总收入975040元增加335364元,增加34.39%。2021年预算总支出为1310404元,比上年预算总支出975040元增加335364元,增加34.39%。增加原因为人员增加,人员经费和日常公用经费增加,另本年新增办公设备及办公家具购置经费预算。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入为1310404元(其中:一般公共预算拨款1310404元),比上年预算总收入975040元增加335364元,增加34.39%。增加原因为人员增加,人员经费和日常公用经费增加,另本年新增办公设备及办公家具购置经费预算。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出为1310404元,比上年预算总支出975040元增加335364元,增加34.39%。基本支出预算1260404元,比上年基本支出预算975040元增加285364元,增加29.26%,增加原因为人员增加,人员经费和日常公用经费增加;项目支出预算50000元属本年新增项目用于购买办公设备及办公家具。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算1310404元,比上年财政拨款收入预算975040元增加335364元,增加34.39%,2021年财政拨款支出预算1310404元,比上年财政拨款支出预算975040元增加335364元,增加34.39%,增加原因为人员增加,人员经费和日常公用经费增加,另本年新增办公设备及办公家具购置经费预算,财政拨款收入预算按功能分类划分:

(1)一般公共服务支出1163175元。

(2)卫生健康支出56159元。

(3)住房保障支出91069元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1310404.13元,比上年一般公共预算支出975039.75元增加335364.38元,增加34.39%,按支出功能分类划分:

(1)事业运行支出1163175.20元,比上年事业运行支出864355.25元增加298819.95元,增加34.57%,增加原因为人员增加,人员经费和日常公用经费增加,另本年新增办公设备及办公家具购置经费预算。

(2)住房公积金支出91069.44元,比上年住房公积金支出69906.00元增加21163.44元,增加30.27%,增加原因为人员增加,住房公积金支出预算增加。

(3)事业单位医疗支出56159.49元,比上年事业单位医疗支出40778.50元增加15380.99元,增加37.71%,增加原因为人员增加,医疗保险缴费预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1260404.13元,比去年一般公共预算基本支出975039.75元增加285364.38元,增加29.26%,增加原因为人员增加,人员工资福利和日常公用经费增加,具体支出预算如下:

1.人员经费

1)工资福利支出954925.89元,包括:基本工资309948元,津贴补贴264912元,伙食补助费40000元,机关事业单位基本养老保险缴费121425.92元,职业年金缴费60712.96元,职工基本医疗保险缴费56159.49元,其他社会保障缴费10698.08元,住房公积金91069.44元。

2)对个人和家庭补助8000元:其他对个人和家庭的补助8000元,为在职在编人员体检经费。

2.日常公用经费

商品和服务支出297478.24元,包括:办公费8800元,水费1040元,电费4160元,邮电费4300元,差旅费21000元,维修(护)费3000元,会议费3400元,培训费3600元,公务接待费1500元,工会经费15178.24元,福利费2500元,其他交通费用210000元,其他商品和服务支出19000元。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算1500元。

1.因公出国(境)经费0元。

2.公务用车购置及运行费公务用车购置费和公务用车运行维护费0元。公务用车保有量0辆。

3.公务接待费2021年公务接待费预算金额为1500元,比上年增加300元,增加25%,增加原因为人员增加,预算安排的公务接待费增加。

八、政府性基金预算情况说明

北海市信息中心没有政府性基金预算安排

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2021年本单位事业运行经费297478.24元,比上年度事业运行经费279864元增加17614.24元,增加6.29%,因人员增加,日常公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额50000元,其中:政府采购货物支出50000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况说明

北海市信息中心无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年部门预算编制要求所有100万元及以上预算项目(含100万元、非涉密),所有市本级对县区转移支付资金项目,所有扶贫项目,所有政府向公益二类事业单位购买服务的事项编制绩效目标。我单位无满足以上条件项目,我单位无需编制项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。