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北海市重大项目建设服务中心2021年部门预算

发布时间:2021-03-01 17:38   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

     

第一部分:北海市重大项目建设服务中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市重大项目建设服务中心2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市重大项目建设服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市重大项目建设服务中心概况

、主要职能

1)负责统筹推进全市社会固定资产投资项目建设工作

2)组织制定推进固定资产投资项目建设的政策和运行机制。

3)协调解决项目前期和建设实施过程中的重大问题。

4)组织开展全市项目建设督查、项目建设宣传工作。

5)负责全市重点工程项目、城乡基础设施项目和政府投资项目建设的服务、监督、管理和推进工作。

二、机构设置情况

我单位是财政补助公益一类事业单位,为北海市发展和改革委员会下属二级预算单位。

第二部分:北海市重大项目建设服务中心2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市重大项目建设服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入1580905元,比上年预算总收入1758208元减少177303元,减少10.08%。2021年预算总支出1580905元,比上年预算总支出1758208元减少177303元,减少10.08%。主要原因:一是本年基本支出中长聘工勤人员工资支出未安排预算,二是北海市重大项目策划与推进领导小组办公室工作经费项目预算安排资金减少。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入1580905元,其中:一般公共预算拨款1580905元,比上年预算总收入1758208元减少177303元,减少10.08%。主要原因:一是本年基本支出中长聘工勤人员工资支出未安排预算,二是北海市重大项目策划与推进领导小组办公室工作经费项目预算安排资金减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出1580905元,比上年预算总支出1758208元减少177303元,减少10.08%。基本支出预算1230905元,比上年基本支出预算1308208元减少77303元,减少5.90%,主要原因是本年基本支出中长聘工勤人员工资支出未安排预算;项目支出预算350000元,比上年项目支出预算450000元减少100000元,减少22.22%,因北海市重大项目策划与推进领导小组办公室工作经费项目支出预算支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款预算收入1580905元,比上年财政拨款预算收入1758208元减少177303元,减少10.08%,2021年财政拨款预算支出1580905元,比上年财政拨款预算支出1758208元减少177303元,减少10.08%,主要原因:一是本年基本支出中长聘工勤人员工资支出未安排预算,二是北海市重大项目策划与推进领导小组办公室工作经费项目预算安排资金减少。按功能分类划分如下:

(1)一般公共服务支出1437277元。

(2)卫生健康支出54786元。

(3)住房保障支出88842元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1580905.09元,比上年一般公共预算支出1758208.15元减少177303.06元,减少10.08%,按支出功能分类划分:

(1)事业运行支出1087276.80元,比上年事业运行支出1165615.81元减少78339.01元,减少6.72%,主要原因为本年基本支出中长聘工勤人员工资支出未安排预算。

(2)其他发展与改革事务支出350000元,比上年其他发展与改革事务支出450000元减少100000元,减少22.22%,因北海市重大项目策划与推进领导小组办公室工作经费项目预算金额较上年减少。

(3)住房公积金支出88842.24元,比上年住房公积金支出90058.32元减少1216.08元,减少1.35%,主要原因为住房公积金计算基数包括的绩效考评奖(绩效工资增量)减少,住房公积金减少。

    4)事业单位医疗支出54786.05元,比上年事业单位医疗支出52534.02元增加2252.03元,增加4.28%,增加主要原因为经济科目间调整,去年在其他社会保障缴费科目安排的生育保险预算本年合并到职工基本医疗保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1230905.09元,比上年度一般公共预算基本支出1308208.15元减少77303.06元,减少5.90 %,主要原因是本年基本支出中长聘工勤人员工资支出未安排预算。

1.人员经费933798.05元,比上年人员经费1024895.59元减少91097.54元,减少8.88%,主要原因为减少长聘工勤人员工资支出预算。

  1)工资福利支出925798.05元,包括:基本工资299364元,津贴补贴253188元,伙食补助费40000元,机关事业单位基本养老保险缴费118456.32元,职业年金缴费59228.16元,职工基本医疗保险缴费54786.05元,在其他社会保障缴费11933.28元,住房公积金88842.24元。

2)对个人和家庭的补助支出8000元,包括:其他对个人和家庭的补助支出8000元,为在职人员体检经费。

2.公用经费297107.04元,比上年公用经费283312.56元增加13794.48元,增长4.86%,增加原因为在职人员增加,日常公用经费增加。

商品和服务支出297107.04元,包括:办公费8800元,水费1040元,电费4160元,邮电费4300元,差旅费21000元,维修(护)费3000元,会议费3400元,培训费3600元,公务接待费1500元,工会经费14807.04元,福利费2500元,其他交通费用210000元,其他商品和服务支出19000元,

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算1500元。

1.因公出国(境)经费0元。

2.公务用车购置及运行费公务用车购置费和公务用车运行维护费0元。公务用车保有量0辆。

3.公务接待费2021年公务接待费预算金额为1500元,比上年度增加300元,增加25%,增加原因为人员增加,核定的公务接待费增加。

八、政府性基金预算情况说明

北海市重大项目建设服务中心没有政府性基金预算安排

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2021年本单位事业运行经费297107.04元,上年度事业运行经费283312.56元,比上年度增加13794.48元,增加4.86%,因人员增加,日常公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额20000元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算20000元。

(三)国有资产占用情况说明

北海市重大项目建设服务中心无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年部门预算编制要求所有100万元及以上预算项目(含100万元、非涉密),所有市本级对县区转移支付资金项目,所有扶贫项目,所有政府向公益二类事业单位购买服务的事项编制绩效目标。我单位无满足以上条件项目,我单位2021年无需编制项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。