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北海市粮油监督检测站2021年部门预算

发布时间:2021-03-01 17:37   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

    

第一部分:北海市粮油监督检测站概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市粮油监督检测站2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市粮油监督检测站2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:北海市粮油监督检测站概况

、主要职能

1)贯彻国家、自治区有关粮食法律、法规、政策和标准,承担全市粮食标准质量管理和粮食质量安全监管工作。

2)负责粮食收购、储存、运输、出库等流通环节的质量监督检查和检验检测。

3)负责我市年度新收获粮食的质量调查、品质测报和卫生监测工作。

4)负责各类政策性粮油的质量监督检查工作。

5)负责我市粮食行业粮油检验人员的技术培训,推行检验人员持证上岗制度。

6)配合有关部门做好市场粮油的监督检验工作。

二、机构设置情况

我单位是财政补助公益一类事业单位,为北海市发展和改革委员会下属二级预算单位。我单位事业编制数为5人,实有在职在编人数5人。

第二部分:北海市粮油监督检测站2021年部门预算报表

一、部门(单位)收支总表

二、部门(单位)收入总表

三、部门(单位)支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市粮油监督检测站2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入847193元,比上年预算总收入1191567元减少344374元,减少28.90%。2021年预算总支出847193元,比上年预算总支出1191567元减少344374元,减少28.90%。主要因2020年实验室搬迁及安置预算项目在2021年未安排预算。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入847193元(其中:一般公共预算拨款847193元),比上年预算总收入1191567元减少344374元,减少28.90%。主要因2020年实验室搬迁及安置预算项目在2021年未安排预算,2021年预算总收入下降。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总支出847193元,比上年预算总支出1191567元减少344374元,减少28.90%。基本支出预算672943元,比上年基本支出预算602907元增加70036元,增加11.61%,主要因本年新增职业年金缴费预算;项目支出预算174250元,比上年预算项目支出588660元减少414410元,减少70.39%,主要因2020年实验室搬迁及安置预算项目在2021年未安排预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算847193元,比上年财政拨款收入预算1191567元减少344374元,减少28.90%,2021年财政拨款支出预算847193元,比上年财政拨款支出预算1191567元减少344374元,减少28.90%,主要因2020年实验室搬迁及安置预算项目在2021年未安排预算。财政拨款收入预算按功能分类划分如下:

(1)粮油物资储备支出756460元。

(2)卫生健康支出34610元。

(3)住房保障支出56124元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出847193.3元,比上年一般公共预算支出1191566.96元减少344373.66元,减少28.90%,按支出功能分类划分:

(1)事业运行支出预算595209.5元,比上年事业运行支出预算516628.34元增加78581.16元,增加15.21%,主要因本年增加职业年金缴费预算,人员工资调整,本年增加购买办公设备费用。

2)其他粮油事务支出预算161250元,比上年其他粮油事务支出预算477760元减少316510元,减少66.24%,主要因2020年实验室搬迁及安置预算项目在2021年未安排预算。

3)住房公积金预算56124元,比上年度住房公积金支出预算54491.76元增加1632.24元,增加2.99%,增加原因为工资及津贴补贴等人员经费增加,住房公积金计算基数增加,住房公积金增加。

    4)事业单位医疗预算34609.80元,比上年事业单位医疗预算31786.86元增加2822.94元,增加8.88%,增加原因为工资及津贴补贴等人员经费增加,医疗保险缴费计算基数增加,医疗保险缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出672,943.30 元,比上年度一般公共预算基本支出602,906.96元增加70036.34元,增加11.61%,主要原因是本年新增职业年金缴费预算及工资调整引起的社保缴费和住房公积金增加,按经济分类划分:

1.人员经费

1)工资福利支出577799.30元,包括:基本工资203472元,津贴补贴143808元,伙食补助费20000元,机关事业单位基本养老保险缴费74832元,职业年金缴费37416元,职工基本医疗保险缴费 34609.8元,其他社会保障缴费7537.5元,住房公积金56124元,

2)对个人和家庭的补助30640元,包括:退休费6240元,其他对个人和家庭的补助24400元。

2.日常公用经费

商品和服务支出64504元,包括:办公费4400元,水费520元,电费2080元,邮电费2150元,差旅费10500元,维修(护)费2750元,会议费1700元,培训费1800元,公务接待费750元,工会经费9354元,其他交通费用19000元,其他商品和服务支出9500元。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算750元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算750元。

1.因公出国(境)经费0元。

2.公务用车购置及运行费公务用车购置费和公务用车运行维护费预算0元。公务用车保有量0辆。

3.公务接待费2020年和2021年公务接待费预算金额均为750元,上下年相比无变动。

八、政府性基金预算情况说明

北海市粮油监督检测站没有政府性基金预算安排

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2021年事业运行经费64504元,比上年度事业运行经费64231.96元增加272.04元,增加0.42%,因工会经费比上年度增加272.04元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额13000元,其中:政府采购货物支出13000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况说明

北海市粮油监督检测站无公务用车占用情况,单位价值50元以上实验室设备1台(套)

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021年部门预算编制要求所有100万元及以上预算项目(含100万元、非涉密),所有市本级对县区转移支付资金项目,所有扶贫项目,所有政府向公益二类事业单位购买服务的事项编制绩效目标。我单位无满足以上条件项目,我单位无需编制2021年项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。