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北海市粮油监督检测站 2020年度单位决算

发布时间:2021-09-28 17:25   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市粮油监督检测站概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市粮油监督检测站2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:北海市粮油监督检测站2020年度单位决算             情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市粮油监督检测站概况

一、单位主要职能

1)贯彻国家、自治区有关粮食法律、法规、政策和标准,承担全市粮食标准质量管理和粮食质量安全监管工作。

2负责粮食收购、储存、运输、出库等流通环节的质量监督检查和检验检测。

3负责我市年度新收获粮食的质量调查、品质测报和卫生监测工作。

4负责各类政策性粮油的质量监督检查工作。

5负责我市粮食行业粮油检验人员的技术培训,推行检验人员持证上岗制度。

6)配合有关部门做好市场粮油的监督检验工作。

二、决算单位构成

决算单位:北海市粮油监督检测站

第二部分:北海市粮油监督检测站 2020年度部门决算             报表

具体表格详见附件:北海市粮油监督检测站2020年度单位决算公开表

    第三部分:北海市粮油监督检测站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入101.61万元,其中本年收入100.10万元, 较2019年度决算数增加15.76万元,增长18.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入99.25万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加15.66万元,增长18.73%,主要原因是增加了非年初预算安排的绩效工资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变化

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数无变化

6.其他收入0.85万元,为预算单位在财政拨款收入

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.57万元,增长203.57%主要原因增加主管部门二次分配给下属单位的市直机关绩效考评追加奖励

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化

8.上年结转和结余1.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少0.47万元,下降23.62%。主要原因为结转的会检经费按有关规定继续使用

(二)本部门2020年度总支出101.61万元,其中本年支出101.57万元, 较2019年度决算数增加15.76万元,增长18.36%。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出3.18万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险。2019年度决算数增加1.08万元,增长51.43%主要原因是基本医疗保险缴费基数增加

2.农林水支出11.09万元,主要用于粮食质量安全工程建设。2019年决算数增加11.09万元。主要原因是本年增加了产油大县奖励资金及优质粮食工程质量保证金项目支出

3.住房保障支出5.45万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。2019年度决算数增加1.85万元,增长51.39%。主要原因是住房公积金缴费基数增加

4.粮油物资储备支出81.85万元,主要用于单位人员经费、日常公用及单位实验室工作开展,较2019年度决算数增加6.01万元,增长7.92%,主要原因是绩效工资支出增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数无变化

6.年末结转和结余0.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1.51万元,下降97.42%,主要原因为结转的会检经费按有关规定继续使用

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市粮油监督检测站2020年度一般公共预算支出99.25万元,较2019年度决算数增加15.70万元,增长18.79%。其中:基本支出81.72万元,项目支出17.53万元。

北海市粮油监督检测站2020年度一般公共预算支出年初预算为119.16万元,支出决算为99.25万元,完成年初预算的83.29%。

(一)卫生健康支出

1.行政事业单位医疗支出3.18万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险。

1)事业单位医疗年初预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的100%。

(二)农林水支出

1.农业农村支出11.09万元,主要用于粮食质量安全工程建设。

1)农产品质量安全年初预算为11.09万元,支出决算为11.09万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出5.45万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

1)住房公积金年初预算为5.45万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的100%。

(三)粮油物资储备支出

1.粮油事务支出59.07万元,主要用于单位人员经费、日常公用及单位实验室工作开展。

1)事业运行年初预算为31.92万元,支出决算为52.63万元,完成年初预算的164.88%。预决算差异主要为增加的非年初预算安排的绩效工资。

2)其他粮油事务支出年初预算为47.78万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的13.48%。预决算差异因为各方面原因本年实验室搬迁及安置费项目未实施,资金财政收回。

2.物资事务

事业运行年初预算为19.74万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的103.65%。预决算差异为人员工资变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出75.28万元,完成年初预算143.12%主要因为增加了非年初预算安排的绩效工资

商品和服务支出3.53万元,完成年初预算的54.98%。主要因为严控事业单位交通补贴支出。

对个人和家庭的补助2.9万元,完成年初预算的230.16%。主要因为增加了非年初预算安排的退休人员绩效生活补助支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市粮油监督检测站2020年度政府性基金支出0   万元,较2019年度决算数无变化。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市粮油监督检测站2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市粮油监督检测站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

北海市粮油监督检测站2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门无需要开展预算绩效管理的项目,故本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。