北海市物价部门2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-06 19:07   文章来源:北海市发展和改革委员会   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

北海市物价部门

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:北海市物价部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市物价部门2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市物价部门2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市物价部门概况

一、部门主要职能

    (一)贯彻国家、自治区价格法律、法规、规章和政策。

(二)拟订全市价格和收费政策。

(三)负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。

(四)组织实施全市价格和收费政策,制定和调整市级管理的商品、服务价格与收费标准。

(五)组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务,协助政府征收和管理价格调节基金。

(六)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

(七)组织实施价格成本调查和价格成本监审。

(八)组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

二、部门和所属预算单位构成

(一)从决算单位构成看,纳入北海市物价局2018年度部门决算编制范围的单位共3个,包括:

1、北海市物价局

2、北海市价格认证中心

3、北海市价格成本调查监审分局

(二)人员构成情况

1、北海市物价局属于财政全额拨款行政单位,在职人员20人;

2、北海市价格认证中心属于财政全额拨款的参公事业单位,在职人员2人,控制编人员2人;

3、北海市价格成本调查监审分局属于北海市物价局的内设机构,没有人员编制。

 

第二部分:北海市物价部门 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:北海市物价部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入542.6万元,其中本年收入542.6万元,较2017年度决算数增加82.9万元,增长18.03%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入464.4万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加9.95万元,增长2.19%,增加的原因是工资普调。

2.其他收入1.76万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数减少3.49万元,下降66.48%,减少的原因是区直主管部门的拨款减少。

3.上年结转和结余76.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加43.65万元,增长133.12%,增加的原因是年初有人员退休减少了开支。

    (二)本部门2017年度总支出542.6万元,其中本年支出542.6万元,较2017年度决算数增加125.81万元,增长30.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)432.34万元:主要用于工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。较2017年度决算数增加46.97万元,增长12.17%

2.医疗卫生与计划生育支出(类)14.66万元。主要用于按照国家政策规定替职工购买的社会保险方面的支出。较2017年度决算数增加3.02万元,增长25.95%,增加的原因是有工资普调,人员缴费基数提高。

3.住房保障支出(类)17.68万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少1.5万元,下降7.82%,减少的原因是认证中心有3名人员离职,减少了开支。

4.年末结转和结余77.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.22万元,增长2.93%,增加的原因是严控经费开支。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

北海市物价部门2018 年度一般公共预算支出459.3万元,较2017年度决算数增加45.17万元,增长10.91%。其中:基本支出405.29万元,项目支出54.01万元。

北海市物价部门2018年度一般公共预算支出年初预算为365.29万元,支出决算为459.3万元,完成年初预算的100%

1.    一般公共服务支出年初预算331.59万元,支出决算为426.96万元,完成年初预算的100%,增加的原因是工资普调。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算16.02万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的91.51%。减少的原因是有一名正科级人员退休,减少了缴费。

3.住房保障支出年初预算17.68万元,支出决算17.68万元,完成年初预算的100%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.29万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出348.79万元,完成年初预算的100%

主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

(二)商品和服务支出37.52万元,完成年初预算的100%,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市物价部门2018年度没有政府性基金支出。与2017年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公共用车购置及运行费支出决算0.01万元;公务接待费支出决算0.98万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.98万元,完成年初预算的15.73%,比上年度决算数减少2.89万元,下降了74.68%,减少的原因是实行公车改革,减少了公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算持平,与上年度决算数持平;公务用车购置费0万元,与年初预算持平,与上年度决算数持平;公务用车运行费0.01万元,完成年初预算的0.26%,比上年度决算数减少2.14万元,下降99.53%,减少的原因是实行公车改革,减少了公务用车运行维护费;公务接待费支出0.98万元,完成年初预算的42.06%,比上年度决算数减少0.74万元,下降了43.02%,减少的原因是上级开展专项检查指导业务减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与去年持平。

(二)公务用车购置及运行费0.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与去年持平。

公务用车运行支出0.01万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展价格监督检查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年,物价部门3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.01万元。

(三)公务接待费支出0.99万元,国内公务接待批次13次,人次83次,国(境)外公务接待批次0次。

(三)公务接待费支出0.98万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度,公务接待批次13次,人次83次,我部门没有国(境)外公务接待批次,只有国内接待批次13次,人次83次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出32.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少10.29万元,降低24.27%,减少的原因是实行车改,减少了公务用车运行及维护费;比2017年度决算数减少9.97万元,降低23.69%,减少的原因是实行车改,减少了公务用车运行及维护费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;授予小微企业合同金额2.97万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度没有超过100万元的预算项目,因此按要求只需编制2017年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

2018年我部门没有超过100万元的预算项目,因此只需要做整体绩效管理,绩效评价结果显示,我部门整体绩效情况属于理想,各项结果已经达到项目申请时设定的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。