北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 09:01   文章来源:北海市扶贫开发和水库移民工作局   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局概况

一、 主要职能

北海市扶贫开发和水库移民工作局主要职能是:

(一)拟定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划,编制全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民工作年度计划和项目;制定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法、实施细则并组织实施。

(二)负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁信息化建设。负责组织全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁状况的监测和统计。

(三)负责全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作,组织或指导实施经批准的扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民规划和投资计划,组织实施水库移民和易地扶贫搬迁移民安置验收以及监督评估工作。

(四)指导全市水库移民后期扶持政策的落实工作;组织开展全市水库移民后期扶持的稽查和检测评估工作。指导县(区)做好原国有农场管辖的移民管理工作。

(五)参与拟订扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁项目和资金的管理办法;会同有关部门提出市级财政扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁资金投向和分配建议,经批准后组织实施;监督指导财政扶贫资金、水库移民资金的使用及其管理工作;组织开展财政专项扶贫资金绩效评价;会同有关部门开展金融扶贫、资产性收益扶贫。

(六)拟定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织扶贫项目实施及效果评估。

(七)负责组织指导全市帮扶干部、贫困地区干部、农村实用技术培训工作。参与实施扶贫对象劳动力转移就业培训、水库移民和易地扶贫搬迁移民培训工作。会同有关部门拟定就业扶贫政策,指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,组织贫困地区劳务输出。

(八)协调、组织社会各界支持、参与扶贫工作,检查、督促落实市直单位定点挂钩帮扶责任制。统筹区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受扶贫资助等事项。协调有关部门实施行业扶贫工作。负责指导外资扶贫项目的实施。负责中直、区直单位定点扶持和其他地区对口帮扶北海的组织协调和联络服务工作。

(九)负责指导全市水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障及信访稳定工作。负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估,开展行业扶贫工作成效考评。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

北海市扶贫信息中心的主要职能是:

(一)负责全市扶贫开发信息数据收集、整理、分析,指导各县区开展贫困户、贫困村建档立卡及其信息更新的动态管理等工作;

(二)市扶贫办门户网站管理和扶贫信息资料编报;协同办公和内部交流平台管理;

(三)与其他职能部门数据的交换等。

二、部门决算单位构成

(一)北海市扶贫开发和水库移民工作局是人民政府工作部门,为正处级。下设6个内设机构,分别为办公室、项目管理科、社会扶贫科、资金管理科、后期扶持科及政研督查科。机关行政编制 18名,后勤人员控制数2 名。设局长 1 名,副局长 3 名,总经济师 1名(副处长级),正科长级领导职数 6 名,副科长级领导职数1 名。

(二)北海市扶贫信息中心是北海市扶贫开发和水库移民工作局下设财政全额拨款事业单位,事业编制8名,现在编人员7名。

(三)北海市革命老区建设促进会是同级党委、政府领导下的政治性很强的特殊社团组织,对促进革命老区扶贫工作及经济社会发展起重要作用,其运行经费纳入我局部门预决算管理。

第二部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年度部门决算报表

(详见附件:北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年度部门决算报表


 

    第三部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1587.65万元,其中本年收入1157.01万元, 较2018年度决算数增加277.37万元,增长31.53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1108.01万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加228.37万元,增长25.96%。主要原因是因脱贫攻坚保障工作需要,调整增加扶贫数据监测管理系统建设项目经费80万元、“四大战役”“考核成效提升”工作经费36万元、水库移民“十三五”规划中期修编和完善规划项目数据储备库经费17万元、全区扶贫视频会议系统经费14.34万元和因机构改革调入人员的人员经费、绩效奖等

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入49万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。该笔收入是北海市发展和改革委员会转来的合浦县闸口银坑村美丽家园建设规划经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余430.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出1587.65万元,其中本年支出1097.99万元, 较2018年度决算数增加217.67万元,增长24.73%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.54万元:其中其他共产党事务支出0.8万元,主要用于党支部行政运行费用、基层党组织活动及订阅党刊党报等,较2018年度决算数增加0.1万元,增长14.29%;市场监督管理事务支出5.74万元,主要因为机构改革,原市工商局转隶人员的人员经费。

2.农林水支出1053.43万元:主要用于单位人员经费支出、日常办公运转支出、脱贫攻坚和水库移民项目经费支出、北海市帮扶东兰县每年建设1个脱贫攻坚示范村,无偿援助每个示范村的财政帮扶资金支出北海市革命老区建设促进会工作经费的财政补助支出。2018年度决算数增加213.26万元,增长25.38%。主要原因是因脱贫攻坚保障工作需要,主要调整增加扶贫数据监测管理系统建设项目经费80万元、“四大战役”“考核成效提升”工作经费36万元、水库移民“十三五”规划中期修编和完善规划项目数据储备库经费17万元、全区扶贫视频会议系统经费14.34万元和因机构改革调入人员的人员经费、绩效奖等

3.医疗卫生与计划生育支出13.28万元:主要用于单位职工的医疗保险缴费。2018年度决算数减少2.05万元,下降13.37%。主要原因是人员减少,2019年退休1人,支出经费减少。

4.住房保障支出(类)24.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2018年度决算数增加0.5万元,增长2.07%。主要原因是调增了2019年公积金基数。

5.其他支出0.13万元:主要用于按照国家政策规定为单位职工缴纳的工伤、生育保险。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余489.66万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加309.52万元,增长171.82%,主要原因是资金结转结余中其他资金结转结余其他应收款,根据北审报〔2018〕101号文要求,原北海市水库移民工作管理局未经批准已核销的债权账务调回款250.62元,属于历史遗留问题挂账款,经多次催收至今未收回;②2019年底收到北海市发展和改革委员会转来的合浦县闸口银坑村美丽家园建设规划经费49万元,未支出。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年度一般公共预算支出1097.99万元,较2018年度决算数增加219.34万元,增长24.96%。其中:基本支出438.78万元,项目支出659.21万元。

北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年度一般公共预算财政拨款收入预算为1108.01万元,支出决算为1097.99万元,预算支出完成99.10%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为6.54万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的100%。其中其他共产党事务支出0.8万元,主要用于党支部行政运行费用、基层党组织活动及订阅党刊党报等,较2018年度决算数增加0.1万元,增长14.29%;市场监督管理事务支出5.74万元,主要因为机构改革,原市工商局转隶人员的人员经费。

(二)农林水支出年初预算为1059.54万元,支出决算为1053.43万元,完成年初预算的99.42%。

其中扶贫支出1018.24万元,占比96.66%,主要用于单位人员经费支出、日常办公运转支出、脱贫攻坚项目经费支出、北海市帮扶东兰县每年建设1个脱贫攻坚示范村,无偿援助每个示范村的财政帮扶资金支出北海市革命老区建设促进会工作经费的财政补助支出;水利移民建设支出34.58万元,占比3.28%,主要用于水库移民项目经费的开支;林木和草原支出0.61万元,占比0.06%,主要用于为单位单位人员经费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.41万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的92.16%。主要用于单位职工的医疗保险缴费。

四)住房保障支出(类)年初预算为27.39万元,支出决算为24.61万元,完成年初预算的89.85%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(五)其他支出0.13万元,完成年初预算的100%。主要用于为单位职工缴纳的工伤、生育保险。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出438.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出376.66万元。

主要包括:基本工资112.84万元、津贴补贴74.03万元、奖金79.95万元、伙食补助9.23万元、绩效工资22.73万元、养老保险缴费36.19万元、职业年金缴费0.11万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金24.61万元。

    (二)对个人和家庭的补助支出16.38万元。

    其中生活补助12.01万元、其他对个人和家庭的补助4.37万元。

(三)商品和服务支出45.75万元。

主要包括:办公费2.90万元、水电费5.05万元、邮电费4.77万元、差旅费4.76万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.79万元、培训费0.7万元、公务接待费0.44万元、工会经费3.33万元、福利费0.61万元、其他交通费用19.08万元、其他商品和服务支出3.28万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市扶贫开发和水库移民工作局没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.01万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元

(三)公务接待费支出2.01万元,公务接待费年初预算数2.15万元,节约0.14万元,节约6.51%。较2018年度决算数增加0.63万元,增长45.65%。主要原因是脱贫攻坚任务重,公务接待增加。本年度公务接待批次15次,人数135人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出45.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加0.34万元,增长0.75%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购实际支出总额42.43万元,其中:政府采购货物支出42.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑,办公桌椅、保密电脑等, 通过部门集中采购方式采购。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,编制了2019年度部门整体支出扶贫绩效目标,对部门整体支出进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1108.01万元,支出决算为1097.99万元,预算支出完成99.10%。

    2019年度我部门一般公共预算项目无100万元及以上项目,未纳入一般公共预算项目支出绩效评价范围,故本部门未开展预算项目绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。