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北海市扶贫信息中心2021年部门预算

发布时间:2021-03-02 16:11   文章来源:北海市扶贫开发和水库移民工作局   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市扶贫信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市扶贫信息中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市扶贫信息中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:北海市扶贫信息中心概况

、主要职能

一)负责全市扶贫开发信息数据收集、整理、分析,指导各县区开展贫困户、贫困村建档立卡及其信息更新的动态管理等工作;

(二)市扶贫办门户网站管理和扶贫信息资料编报;协同办公和内部交流平台管理;

(三)与其他职能部门数据的交换等。

二、机构设置情况

北海市扶贫信息中心20163月份成立,是北海市扶贫开发和水库移民工作局下设财政全额拨款事业单位,非参公事业人员17名,年末在编人员16人。

第二部分:北海市扶贫信息中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市扶贫信息中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计2012701元,比上年增加518858元,同比增长34.73%。主要原因是2021年单位人员增加,人员经费增加。包括:

1.财政拨款收入2012701元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2012701元,比上年增加518858元,同比增长34.73%。主要原因是2021扶贫部门人员增加,人员经费增加。

1.农林水支出(类)1802825元:主要用于建设大数据平台,需要支付相关费用,以及通过全国扶贫开发信息系统对贫困人口进行动态管理。占支出总预算的89.57%。较上年增加452720元,同比增长33.53%。主要原因是2021年单位人员增加,人员经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)80056元:主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出,占支出总预算的3.98%。较上年增加27100元,同比增长51.17%。主要原因是人员增加,经费增加。

3.住房保障支出(类)129821元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,占支出总预算的6.45%。较上年增加39039元,同比增长73.72%。主要原因是人员增加,经费增加。

二、部门收入预算情况说明

市扶贫信息中心收入总计2012701元,比上年增加518858元,同比增长34.73%。主要原因是根据《中共北海市委机构编制委员会办公室 关于同意对引进人才专项编制进行调整的通知》(北编办〔2019141号)文,5名引进人才专项编制2021年调整到市扶贫信息中心编制,人员增加,经费增加。其中事业单位医疗80056元,扶贫事业机构1333825元,其他扶贫支出469000元,住房公积金129821元。

三、部门支出预算情况说明

市扶贫信息中心支出总计2012701元,比上年增加518858元,同比增长34.73%。主要原因是根据《中共北海市委机构编制委员会办公室 关于同意对引进人才专项编制进行调整的通知》(北编办〔2019141号)文,5名引进人才专项编制2020年调整到市扶贫信息中心编制,人员增加,经费增加。其中事业单位医疗80056元,扶贫事业机构1333825元,其他扶贫支出469000元,住房公积金129821元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入总计2012701元,比上年增加518858元,同比增长34.73%。主要原因是2021扶贫部门人员增加,人员经费增加。

1.财政拨款收入2012701元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)财政拨款支出总计2012701元,比上年增加518858元,同比增长34.73%。主要原因是2021扶贫部门人员增加,人员经费增加。

1.农林水支出(类)1802825元:主要用于建设大数据平台,需要支付相关费用,以及通过全国扶贫开发信息系统对贫困人口进行动态管理。占支出总预算的89.57%。较上年增加452720元,同比增长33.53%。主要原因是2021扶贫部门人员增加,人员经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)80056元:主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出,占支出总预算的3.98%。较上年增加27100元,同比增长51.17%。主要原因是人员增加,经费增加。

3.住房保障支出(类)129821元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,占支出总预算的6.45%。较上年增加39039元,同比增长73.72%。主要原因是人员增加,经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计2012701元,比上年增加518858元,同比增长34.73%。其中基本支出1543701元,占比76.70%;项目支出469000元,占比23.30%。包括:

(一)事业单位医疗80056元,比上年增加27100元,同比增长51.17%主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出。增加主要原因是扶贫部门人员增加,经费增加。

(二)扶贫支出合计1802825元,包括:扶贫事业机构1333825元,其他扶贫支出469000元。扶贫支出较上年增加452720元,同比增长33.53%。主要主要用于建设大数据平台,需要支付相关费用,以及通过全国扶贫开发信息系统对贫困人口进行动态管理。

(四)住房保障支出129821元,比上年增加39039元,同比增长73.72%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。增加主要原因是扶贫部门人员增加,经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出1543701.01元,比上年增加538858.01元,同比增长53.63%增加主要原因是扶贫部门人员增加,经费增加。包括:人员经费1406384.45元,公用经费137316.76元。

(一)人员经费1406384.45元,占一般公共预算基本支出的91.10%,比上年增加505001.45元,同比增长56.03%增加主要原因是人员增加,经费增加。其中:

1.工资福利支出1393584.45元,包括:基本工资450648元,津贴补贴392112元,伙食补助64000元,机关事业单位基本养老保障缴费173094.08元,职业年金缴费86547.04,职工基本医疗保险缴费80056.01元,其他社会保障缴费17306.76元,住房公积金129820.56元。

2.对个人和家庭的补助支出12800元。

(二)公用经费137316.76元,占一般公共预算基本支出的8.90%,比上年增加42656.76元,同比增长45.06%增加主要原因是人员增加,经费增加。

商品和服务支出137316.76元,其中:办公费20080元,电费20000元,邮电费2000元,差旅费30000元,会议费5440元,培训费5760元,公务接待费2400元,工会经费21636.76元,福利费10000元,其他商品和服务支出20000元。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2400元,比上年增加750元,同比增加45.45%。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算2400元;公务用车购置及运行费支出预算0元。增减变动分项说明如下:

   (一)因公出国(境)经费0元,与上年度相同。

   (二)公务接待费预算2400元。主要用于安排接待上级有关领导来我市检查、调研考察扶贫开发及水库移民等相关工作的公务接待费用。比上年增加750元,同比增长45.45%

   (三)公务用车购置及运行费预算0元。其中:

1.公务用车购置预算0,与上年度相同

2.公务用车运行费预算0,与上年度相同

八、政府性基金预算情况说明

北海市扶贫信息中心2021度政府性基金支出0元。我局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算137316.76元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

较上年预算增加42656.76元,同比增长45.06%。主要原因是由于人员增加,公用定额经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额20000元,用于购买办公设备、复印设备、便携式计算机等。采购方式:协议(定点)采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2021北海市扶贫信息中心没有重点项目绩效目标和部门整体支出绩效目标

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市扶贫信息中心2021年部门预算报表