北海市扶贫开发和水库移民工作局2020年部门预算

发布时间:2020-06-05 21:29   文章来源:北海市扶贫开发和水库移民工作局   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分::北海市扶贫开发和水库移民工作局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局概况

、主要职能

(一)拟定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划,编制全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民工作年度计划和项目;制定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法、实施细则并组织实施。

(二)负责组织开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁信息化建设。负责组织全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁状况的监测和统计。

(三)负责全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作,组织或指导实施经批准的扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民规划和投资计划,组织实施水库移民和易地扶贫搬迁移民安置验收以及监督评估工作。

(四)指导全市水库移民后期扶持政策的落实工作;组织开展全市水库移民后期扶持的稽查和检测评估工作。指导县(区)做好原国有农场管辖的移民管理工作。

(五)参与拟订扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁项目和资金的管理办法;会同有关部门提出市级财政扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁资金投向和分配建议,经批准后组织实施;监督指导财政扶贫资金、水库移民资金的使用及其管理工作;组织开展财政专项扶贫资金绩效评价;会同有关部门开展金融扶贫、资产性收益扶贫。

(六)拟定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理,组织扶贫项目实施及效果评估。

(七)负责组织指导全市帮扶干部、贫困地区干部、农村实用技术培训工作。参与实施扶贫对象劳动力转移就业培训、水库移民和易地扶贫搬迁移民培训工作。会同有关部门拟定就业扶贫政策,指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,组织贫困地区劳务输出。

(八)协调、组织社会各界支持、参与扶贫工作,检查、督促落实市直单位定点挂钩帮扶责任制。统筹区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受扶贫资助等事项。协调有关部门实施行业扶贫工作。负责指导外资扶贫项目的实施。负责中直、区直单位定点扶持和其他地区对口帮扶北海的组织协调和联络服务工作。

(九)负责指导全市水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障及信访稳定工作。负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估,开展行业扶贫工作成效考评。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)北海市扶贫开发和水库移民工作局是人民政府工作部门,为正处级。下设6个内设机构,分别为办公室、项目管理科、社会扶贫科、资金管理科、后期扶持科及政研督查科。机关行政编制 18名,后勤人员控制数2 名。设局长 1 名,副局长 3 名,总经济师 1名(副处长级),正科长级领导职数 6 名,副科长级领导职数1 名。

(二)北海市扶贫信息中心是北海市扶贫开发和水库移民工作局下设财政全额拨款事业单位,事业编制12名,现在编人员11名。

(三)北海市革命老区建设促进会是同级党委、政府领导下的政治性很强的特殊社团组织,对促进革命老区扶贫工作及经济社会发展起重要作用,运行经费纳入我局部门预算管理。

第二部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入总计152701255元,比上年增加23373619元,同比增长18.07%。主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是脱贫攻坚收官之年,扶贫任务重,扶贫项目经费增加;扶贫部门人员增加,人员经费增加;2020年市本级财政专项扶贫资金比上年度安排资金增加21737100元,同比增长17.52%。包括:

1.财政拨款收入152701255元,为市本级财政当年拨付的资金。其中市本级财政专项扶贫资金145810000元。

2.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计152701255元,比上年增加23373619元,同比增长18.07%。主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是脱贫攻坚收官之年,扶贫任务重,扶贫项目经费增加;扶贫部门人员增加,人员经费增加;2020年市本级财政专项扶贫资金比上年度安排资金增加21737100元,增长17.52%。包括:

1.农林水支出(类)152191620元:主要用于农村扶贫开发及水利建设移民等方面的支出。占支出总预算的99.67%。较上年增加23244579元,同比增长18.03%。主要原因是2020年是脱贫攻坚收官之年,扶贫任务重,扶贫项目经费增加;扶贫部门人员增加,人员经费增加;2020年市本级财政专项扶贫资金比上年度安排资金增加21737100元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)187760元:主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出,占支出总预算的0.12%。较上年增加47541元,同比增长33.95%。主要原因是人员增加,经费增加。

3.住房保障支出(类)321875元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,占支出总预算的0.21%。较上年增加81499元,同比增长33.90%。主要原因是人员增加,经费增加。

二、部门收入预算情况说明

部门收入总计152701255元,比上年增加23373619元,同比增长18.07%。其中基本支出3770655元,占比2.47%;项目支出148930600元,占比97.53%。包括:

()市扶贫开发和水库移民工作局收入总计151207412元,比上年增加22961660元,同比增长17.90%。主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是脱贫攻坚收官之年,扶贫任务重,扶贫项目经费增加;扶贫部门人员增加,人员经费增加;2020年市本级财政专项扶贫资金比上年度安排资金增加21737100元,增长17.52%。其中行政单位医疗134804元,水利建设征地及移民支出200000元,行政运行2399915元,一般行政管理事务2281600元,生产发展142810000元,其他扶贫支出3150000元,住房公积金231093元。

(二)市扶贫信息中心收入总计1493843元,比上年增加411958元,同比增长38.07%。主要原因是根据《中共北海市委机构编制委员会办公室关于同意对引进人才专项编制进行调整的通知》(北编办〔2019141号)文, 4名引进人才专项编制2020年调整到市扶贫信息中心编制,人员增加,经费增加。其中事业单位医疗52956元,扶贫事业机构861105元,其他扶贫支出489000元,住房公积金90782元。

三、部门支出预算情况说明

部门支出总计152701255元,比上年增加23373619元,同比增长18.07%。其中基本支出3770655元,占比2.47%;项目支出148930600元,占比97.53%。包括:

  (一)市扶贫开发和水库移民工作局支出总计151207412元,比上年增加22961660元,同比增长17.90%。主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是脱贫攻坚收官之年,扶贫任务重,扶贫项目经费增加;扶贫部门人员增加,人员经费增加;2020年市本级财政专项扶贫资金比上年度安排资金增加21737100元,增长17.52%。其中行政单位医疗134804元,水利建设征地及移民支出200000元,行政运行2399915元,一般行政管理事务2281600元,生产发展142810000元,其他扶贫支出3150000元,住房公积金231093元。

(二)市扶贫信息中心支出总计1493843元,比上年增加411958元,同比增长38.07%。主要原因是根据《中共北海市委机构编制委员会办公室关于同意对引进人才专项编制进行调整的通知》(北编办〔2019141号)文, 4名引进人才专项编制2020年调整到市扶贫信息中心编制,人员增加,经费增加。其中事业单位医疗52956元,扶贫事业机构861105元,其他扶贫支出489000元,住房公积金90782元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入总计152701255元,比上年增加23373619元,同比增长18.07%。主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是脱贫攻坚收官之年,扶贫任务重,扶贫项目经费增加;扶贫部门人员增加,人员经费增加;2020年市本级财政专项扶贫资金比上年度安排资金增加21737100元,同比增长17.52%。包括:

1.财政拨款收入152701255元,为市本级财政当年拨付的资金。其中市本级财政专项扶贫资金145810000元。

2.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)财政拨款支出总计152701255元,比上年增加23373619元,同比增长18.07%。主要原因是2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是脱贫攻坚收官之年,扶贫任务重,扶贫项目经费增加;扶贫部门人员增加,人员经费增加;2020年市本级财政专项扶贫资金比上年度安排资金增加21737100元,增长17.52%。包括:

1.农林水支出(类)152191620元:主要用于农村扶贫开发及水利建设移民等方面的支出。占支出总预算的99.67%。较上年增加23244579元,同比增长18.03%。主要原因是2020年是脱贫攻坚收官之年,扶贫任务重,扶贫项目经费增加;扶贫部门人员增加,人员经费增加;2020年市本级财政专项扶贫资金比上年度安排资金增加21737100元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)187760元:主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出,占支出总预算的0.12%。较上年增加47541元,同比增长33.95%。主要原因是人员增加,经费增加。

3.住房保障支出(类)321875元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,占支出总预算的0.21%。较上年增加81499元,同比增长33.90%。主要原因是人员增加,经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出总计152701254.79元,比上年增加23373618.46元,同比增长18.07%。其中基本支出3770655元,占比2.47%;项目支出148930600元,占比97.53%。包括:

(一)行政单位医疗134804.11元,事业单位医疗52956.05元,医疗卫生与计划生育支出合计187760.16元,比上年增加47540.99元,同比增长33.88%主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出。增加主要原因是扶贫部门人员增加,经费增加。

(二)水利建设移民支出200000,比上年增加3600元,同比增长1.83%主要用于北海市水库移民后期扶持方面的支出。

(三)扶贫支出合计151991620.07元,包括:行政运行2399914.75元,一般行政管理事务2281600元,生产发展142810000元,扶贫事业机构861105.32元,其他扶贫支出3639000元。扶贫支出较上年增加23240978.63元,同比增长18.05%。主要用于北海市贫困村脱贫攻坚建设方面的支出。增加主要原因是2020年是脱贫攻坚收官之年,扶贫任务重,经费增加;2020年市本级财政专项扶贫资金较上年增加21737100元,增长17.52%。。

(四)住房保障支出321874.56元,比上年增加81498.84元,同比增长33.90%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。增加主要原因是扶贫部门人员增加,经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出3770654.79元,比上年增加747918.46元,同比增长24.75%增加主要原因是扶贫部门人员增加,经费增加。包括:人员经费3246795.73元,公用经费523859.06元。

(一)人员经费3246795.73元,占一般公共预算基本支出的86.11%,比上年增加673186.60元,同比增长26.16%增加主要原因是人员增加,经费增加。其中:

1.工资福利支出3168550.53元,包括:基本工资1152012元,津贴补贴861924元,奖金70165元,伙食补助116000元,机关事业单位基本养老保障缴费429166.08元,职工基本医疗保险缴费187760.16元,其他社会保障缴费29648.73元,住房公积金321874.56元。

2.对个人和家庭的补助支出78245.20元,包括:退休费39445.20元,其他对个人和家庭的补助38800元。

(二)公用经费523859.06元,占一般公共预算基本支出的13.89%,比上年增加74731.86元,同比增长16.66%增加主要原因是人员增加,经费增加。

商品和服务支出523859.06元,其中:办公费36180元,电费78000元,邮电费45880元,差旅费33000元,会议费11840元,培训费11160元,公务接待费6150元,工会经费55049.06元,其他交通费用201600元,其他商品和服务支出45000元。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算32150元,比上年减少9300元,同比减少22.41%。其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务接待费支出预算22150元;公务用车购置及运行费支出预算10000元。增减变动分项说明如下:

   (一)因公出国(境)经费0元,与上年度相同。

   (二)公务接待费预算22150元。主要用于安排接待上级有关领导来我市检查、调研考察扶贫开发及水库移民等相关工作的公务接待费用。比上年增加700元,同比增长3.26%

   (三)公务用车购置及运行费预算10000元。其中:

1.公务用车购置预算0,与上年度相同

2.公务用车运行费预算10000元。用于开展革命老区建设工作的车辆燃料费、维修(护)费、过路费、保险费及车辆年审费支出。主要为北海市革命老区建设促进会公务用车运行费用。比上年减少10000元,同比减少50%,主要原因是加强公务用车管理,坚持厉行节约原则。

八、政府性基金预算情况说明

北海市扶贫开发和水库移民工作局2020度政府性基金支出0元。我局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算523859.06元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

较上年预算增加74731.86元,同比增长16.66%。主要原因是由于人员增加,公用定额经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年本部门政府采购预算总额400000元,为加强对扶贫数据的精准管理和监测,我局与广西国信云服公司开展深度合作,依托广西脱贫攻坚大数据平台,建设了北海市扶贫数据监测管理系统。该系统建设及服务经费为1200000元,已于201911月采购并交付使用后预付了800000元,2020安排项目采购预算经费400000采购方式:部门集中采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2020北海市扶贫开发和水库移民工作局编制5个重点项目绩效目标和部门整体支出绩效目标。其中:市本级财政专项扶贫资金145810000元。

1.精准扶贫攻坚项目市本级财政专项扶贫资金预算142810000元(其中:合浦县105780000元,海城区2000000元,银海区9570000元,铁山港区23650000元,涠洲岛旅游区1810000元)。市辖县(区)的资金全部由市财政局直接切块下达。资金下达后,县(区)级扶贫部门按要求拟出资金投向、补助标准和项目计划的方案商县(区)级财政局报县(区)级政府审批,抄送市扶贫移民局、市财政局备案。县(区)级扶贫部门负责组织实施项目,市扶贫移民局负责项目实施的监督、协调、指导工作。      

1)财政专项扶贫资金—扶持贫困户发展到户以奖代补产业项目;(2)财政专项扶贫资金—扶持有扶贫任务的行政村(社区)建设农村基础设施建设项目;(3 财政专项扶贫资金—扶持县区发展优势规模化扶贫产业项目;(4)财政专项扶贫资金—"雨露计划"职业教育补助、技能培训项目。

2.对口帮扶东兰县贫困村建设项目市本级财政扶贫资金预算3000000元,用于建设一个脱贫攻坚示范村。对口帮扶东兰县市本级财政专项扶贫资金由市财政局下达到市扶贫移民局,由市扶贫移民局按自治区要求转账到东兰县财政局,项目由东兰县扶贫办具体组织实施。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.北海市扶贫开发和水库移民工作局2020年部门预算报表

      2.北海市扶贫开发和水库移民工作局2020年度绩效目标表