北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 16:15   文章来源:北海市扶贫开发和水库移民工作局   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分::北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局概况

、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作的方针、政策和法律法规。

(二)拟定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划,编制全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民年度计划和项目;制定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

(三)管理、协调、监督、检查、指导全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作,组织或指导实施经批准的扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民规划和投资计划,组织实施水库移民和易地扶贫搬迁移民安置验收和监督评估。

(四)指导全市水库移民后期扶持政策的落实工作;组织开展全市水库移民后期扶持的稽查和检测评估工作。

(五)贯彻落实自治区扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金(含扶贫贷款)、物资的使用;组织全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁状况的监测和统计;监督指导财政扶贫资金、水库移民资金的使用及其管理工作;会同有关部门提出市级财政扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁资金投向和分配计划,并组织实施。

(六)协调指导贫困地区干部及移民管理、帮扶干部培训、贫困村劳动力转移就业培训、农民实用技术培训以及水库移民和易地扶贫搬迁移民培训工作;协调有关部门实施教育扶贫和科技扶贫;会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

(七)协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促市直部门落实定点挂钩帮扶责任制;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设;参与区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受扶贫资助等事项。

(八)负责指导全市水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障及信访稳定工作。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责,市扶贫开发和水库移民工作局设6个内设机构,分别为办公室、项目管理科、社会扶贫科、资金管理科、后期扶持科及政研督查科。事业编制24名,现在编人员15人。

北海市扶贫信息中心是北海市扶贫开发和水库移民工作局下设财政全额拨款事业单位,事业编制8名,现在编人员8人。

北海市革命老区建设促进会运行经费纳入我局部门预算管理。

北海市扶贫开发和水库移民工作局

内设机构、编制、领导职数设置表

 

  

编制数(控制数)

领导职数

小计

事业

后勤

小计

正处长级

副处长级

正科长级

副科长级

局领导

4

4

 

4

1

3

 

 

办公室

6

4

2

2

 

 

1

1

项目管理科

3

3

 

1

 

 

1

 

社会扶贫科

4

4

 

2

 

 

1

1

资金管理科

2

2

 

1

 

 

1

 

后期扶持科

3

3

 

1

 

 

1

 

政研督查科

2

2

 

1

 

 

1

 

 

24

22

2

12

1

3

6

2

 

第二部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计129327636元,上年收入总计94764898元,同比增加34562738元,同比增长36.47%。主要原因是2019年一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金补助县区部分资金比上年度安排资金需增长20%以上。包括:

1.财政拨款收入129327636元,为市本级财政当年拨付的资金。其中一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金(补助县区部分)121072900,补助东兰县3000000元。

2.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计129327636元,上年支出总计94764898元,同比增加34562738元,同比增长36.47%。主要原因是2019年一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金补助县区部分资金比上年度安排资金需增长20%以上。包括:

1.农林水支出(类)128947041元:主要用于农村扶贫开发及水利建设移民等方面的支出。占支出总预算的99.71%

2.医疗卫生与计划生育支出(类)140219元:主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出。占支出总预算的0.11%

3.住房保障支出(类)240376元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占支出总预算的0.18%

二、一般公共预算支出情况说明

(一)收入总计129327636元,上年收入总计94764898元,同比增加34562738元,同比增长36.47%。主要原因是2019年一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金补助县区部分资金比上年度安排资金需增长20%以上。包括:

1.财政拨款收入129327636元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计129327636元,上年支出总计94764898元,同比增加34562738元,同比增长36.47%。主要原因是2019年一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金补助县区部分资金比上年度安排资金需增长20%以上。包括:

1.行政单位医疗114798元,事业单位医疗25421元,医疗卫生与计划生育支出合计140219元:主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出。占支出总预算的0.11%

2.水利建设移民支出196400元:主要用于北海市水库移民后期扶持方面的支出。占支出总预算的0.16%

3.扶贫支出128750641元:主要用于北海市贫困村脱贫攻坚建设方面的支出。占支出总预算的99.55%

3.住房保障支出240376元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占支出总预算的0.18%

三、一般公共预算基本支出、项目支出情况说明

北海市扶贫开发和水库移民工作局2019年度一般公共预算支出129327636元,其中:基本支出3022736元,项目支出126304900元。

(一)基本支出3022736元,占总支出预算2.34%。其中:

人员经费2573609元,占基本支出预算85.14%公用经费449127元,占基本支出预算14.86%

工资福利支出2566616元,占基本支出预算84.91%;商品和服务支出449127元,占基本支出预算14.86%;对个人和家庭的补助支出6994元,占基本支出预算0.23%

(二)项目支出126304900元,占总支出预算97.66%。其中:

商品和服务支出126287400元,占项目支出预算99.99 %;其他资本性支出17500元,占项目支出预算0.01%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算317500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算21450元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少117900元,同比增加59.07%,增减变动具体原因分项说明如下:

1.公务用车购置及运行费预算20000元。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算20000元。主要用于开展革命老区建设工作及各项扶贫开发工作的车辆燃料费、维修(护)费、过路费、保险费及车辆年审费支出。主要为北海市革命老区建设促进会保留一辆公务用车的运行费用。2018年预算同比减少58000元,同比减少74.36%。主要原因是2019年我局公务用车划拨市机关事务局管理。

2.公务接待费预算21450元。主要用于安排接待上级有关领导来我市检查、调研考察扶贫开发及水库移民等相关工作的公务接待费用。2018年预算同比减少3250元,同比减少13.16%。主要原因是按照中央八项规定,减少公务接待支出。

(二)2019年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出预算71370元,比上年同比增加24500元,同比增加52.43%主要原因是2019年脱贫攻坚推进年扶贫任务加重,会议增多。

(三)2019一般公共预算财政拨款安排的培训费支出预算204680元,比上年同比增加154600元,同比增加308.71%。主要原因是2019年为扶贫系统大培训年度,增加帮扶干部大培训及扶贫行业大培训等。

五、政府性基金预算情况说明

北海市扶贫开发和水库移民工作局2019度政府性基金支出0 元。我局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

六、收支预算情况说明

(一)收入总计129327636元,上年收入总计94764898元,同比增加34562738元,同比增长36.47%。主要原因是2019年一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金补助县区部分资金比上年度安排资金需增长20%以上。包括:

1.财政拨款收入129327636元,为市本级财政当年拨付的资金。其中一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金(补助县区部分124452900元)。

2.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计129327636元,上年支出总计94764898元,同比增加34562738元,同比增长36.47%。主要原因是2019年一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金补助县区部分资金比上年度安排资金需增长20%以上。包括:

1.农林水支出(类)128947041元:主要用于农村扶贫开发及水利建设移民等方面的支出。占支出总预算的99.71%

2.医疗卫生与计划生育支出(类)140219元:主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出。占支出总预算的0.11%

3.住房保障支出(类)240376元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占支出总预算的0.18%

七、收入预算情况说明

收入总计129327636元,上年收入总计94764898元,同比增加34562738元,同比增长36.47%。主要原因是2019年一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金补助县区部分资金比上年度安排资金需增长20%以上。包括:

1.财政拨款收入129327636元,为市本级财政当年拨付的资金。其中一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金(补助县区部分124452900元)。

2.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、支出预算情况说明

支出总计129327636元,上年支出总计94764898元,同比增加34562738元,同比增长36.47%。主要原因是2019年一般公共预算项目支出市本级财政专项扶贫资金补助县区部分资金比上年度安排资金需增长20%以上。包括:

1.行政单位医疗114798元,事业单位医疗25421元,医疗卫生与计划生育支出合计140219元:主要用于北海市本级按国家规定向职工发放的医疗卫生与计划生育方面的支出。占支出总预算的0.11%

2.水利建设移民支出196400元:主要用于北海市水库移民后期扶持方面的支出。占支出总预算的0.16%

3.扶贫支出128750641元:主要用于北海市贫困村脱贫攻坚建设方面的支出。占支出总预算的99.55%

3.住房保障支出240376元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。占支出总预算的0.18%

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市扶贫开发和水库移民工作局本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位、1个事业单位及1个社会团体单位,2019年机关运行经费财政拨款预算449127元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算减少28144.39元,下降5.9%。主要原因是由于人员减少,公用经费持续减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额9000元,主要用于政府采购货物支出,采购方式:部门集中采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门无国有资产占用情况(除北海市革命老区建设促进会保留公务用车1辆外)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,北海市扶贫开发和水库移民工作局共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

2019年度市本级财政预算安排精准扶贫项目财政专项扶贫资金14102.29万元,其中:合浦县10218.63万元、海城区193.85万元、银海区928.56万元、铁山港区2282.3万元、涠洲岛旅游区178.95元、东兰县对口帮扶资金300万元。一是县级的资金全部由市财政局直接切块下达到县级财政局。资金下达后,县级扶贫部门按要求拟出资金投向、补助标准和项目计划的方案商县级财政局报县级政府审批,抄送市扶贫移民局、财政局备案。县级扶贫部门负责组织实施项目,市扶贫移民局负责项目实施的监督、协调、指导工作;二是对口帮扶东兰县市本级财政专项扶贫资金由市财政局直接下达到市扶贫移民局,然后由市扶贫移民局转账到东兰县扶贫办专户,项目由东兰县扶贫办组织实施。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:北海市扶贫部门2019年部门预算报表(公开表)    

(以下载链接的形式附在最后)

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