北海市水库移民工作管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2017-03-22 10:03   文章来源:北海市水库移民工作管理局   作者:胥建华   [字体大小:  ]   打印文章

第一部分:北海市水库移民工作管理局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻国家、自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规,贯彻执行北海市水利水电工程移民工作部署,根据北海市人民政府授权起草全市水利水电工程移民工作地方配套性规章和规范性文件。

(二)负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全市水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通,向市人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见和建议。

(三)负责制订水利水电工程移民中长期规划和年度计划,做好计划项目的申报工作。

(四)负责全市水利水电工程移民安置工作。

(五)负责全市水利水电工程移民后期扶持政策的落实和移民遗留问题处理工作,指导县区水利水电工程移民工作的机构开展水利水电工程移民工作。

(六)负责全市水利水电局工程移民安置资金的计划管理和监督工作。

(七)负责实施并管理水利水电工程移民开发项目,扶持水利水电工程移民发展生产,改善生活。

(八)负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

(九)完成市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门和所属预算单位及人员构成

(一)部门预算单位构成

市水库移民工作管理局本级(一级预算单位)

(二)人员构成

北海市水库移民工作管理局编制总人数为11人,其中:参公事业单位编制10人,后勤服务编制人员1人,现在职人员11人,退休人员1人。

第二部分:北海市水库移民工作管理局2017年部门预算公开报表(详见8张附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2017 年度收支总体情况

2017年收入总预算167.8万元,同比减少12.98万元,下降0.7%,减少原因主要原因是我局严格按照中央八项规定要求,节约控制减少各项预算开支。

二、2017 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)

2017年财政拨款支出预算167.8万元,其中:基本支出141.2万元,项目支出26.6万元,同比减少12.98元,下降0.7%,减少原因主要是我局严格按照中央八项规定要求节约控制减少各项开支费用。

三、“三公”经费支出预算情况说明,按全口径和一般公共预算安排进行说明

2017年“三公”经费支出预算2.3万元,其中:公务接待费0.6万元,同比减少1万元,下降64.69%,公务用车费1.7万元、同比减少1.7万元,下降50%,出国经费为0万元,与去年持平。“三公”经费减少原因:一是根据有关规定对单位公务用车进行改革减少一辆公务用车,二是单位严格按照八项规定要求,在接待方面本着历行节约要求减少接待次数及接待标准,2017年我局没有因公出国预算,没有车辆购置预算开支情况。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

2017年北海市水库移民局没有政府性基金支出预算。

第四部分:其他重要事项情况说明。

一、机关运行经费预算安排情况

北海市水库移民工作管理局2017年机关运行经费预算安排124.65万元,主要用于在职人员工资、在职人员津补贴,商品和服务支出等。

二、政府采购预算安排情况

2017年北海市水库移民局没有政府采购预算安排。

三、国有资产的总体情况

截止2016年12月31日我局固定资产总数为795097.00元,我局根据有关规定车辆改革后保留一辆公务用车。

四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)

2017年北海市水库移民工作管理局按照绩效工作要求等开展工作,一是监督县区水库移民局实施大中型水库移民后期扶持项目;二是对县区发放大中型水库移民后期扶持直补资金发放的监督;三是对水库移民进行农业技术指导及对移民系统干部进行培训;四是大力宣传国家的移民政策法规,进行后期扶持政策的有关宣传;五是对所属水库移民进行各种项目监督、政策实施、宣传服务指导等工作。

第五部分:名词解释。

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.财政拨款收支总表

        2.一般公共预算支出表

        3.一般公共预算基本支出表

        4.“三公”经费预算支出表

        5.政府性基金预算支出表

        6.部门收支总表

        7.部门收入总表

        8.部门支出总表