北海市扶贫办2017年部门预算

发布时间:2017-03-22 08:41   文章来源:北海市扶贫开发和水库移民工作局   [字体大小:  ]   打印文章

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    ()贯彻落实上级党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家扶贫开发计划。
      ()根据市委、市政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全市扶贫开发规划和计划。
      ()负责指导、监控全市各类扶贫开发项目的实施;监督扶贫资金(含扶贫贷款)、物资的使用;组织全市贫困状况的监测与统计。
      ()动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实市直机关挂钩扶贫责任制;指导全市跨地区异地安置工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。
      ()负责规划、协调、组织贫困地区干部培训和农民实用技术培训; 协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。
      ()负责全市外资扶贫项目、资金的引进、管理实施工作。
      ()负责世界银行贷款扶贫项目的管理和监督工作。
      ()承担市扶贫开发领导小组的日常工作。
      ()承办市人民政府交办的共他事项。

北海市扶贫信息中心的主要职能是:

(一)负责全市扶贫开发信息数据收集、整理、分析,指导各县区开展贫困户、贫困村建档立卡及其信息更新的动态管理等工作;

(二)市扶贫办门户网站管理和扶贫信息资料编报;协同办公和内部交流平台管理;

(三)与其他职能部门数据的交换等。

    二、部门决算单位构成

北海市扶贫办在市农业局挂牌,正处级行政机关,内设秘书科、项目管理科、社会扶贫科(世行项目办)3个科室。2011年机构编制改革核定我办编制7名,其中行政编3名、事业编3名、工勤编1名。

北海市扶贫信息中心于20163月份成立,是北海市扶贫开发办公室下设财政全额拨款事业单位,事业编制8名,现有在编人员4人。

北海市革命老区建设促进会运行经费纳入我办部门预算管理。

    第二部分:市扶贫办2017年部门预算报表(详见附表)

    第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

2017年收入总预算317.11万元,同比减少3127.80万元,下降90.79%

2017年收入预算总体下降主要原因:一是在2016年部门预算批复里包含补助市县一般公共预算项目财政统筹资金3200万元,未做分配。二是2017年预算总收入未包含绩效奖金等。

   (二)支出预算说明

2017年支出总预算317.11万元。其中:基本支出172.29万元,占支出总预算54.33%,同比降低47.03万元,下降21.44%;项目支出144.83万元,占支出总预算45.67%,同比降低3080.77万元,下降95.51%

2017年支出预算总体降低主要原因是:在2016年部门预算批复里包含补助市县一般公共预算项目财政统筹资金3200万元,未做分配。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

   1)医疗卫生与计划生育支出8.08万元;占支出总预算的2.55%,同比降低0.56万元,下降6.48%

   2)农林水事务支出295.65万元,占支出总预算的93.23%,同比降低3126.46万元,下降91.36%

   3)住房保障支出13.39万元,占支出总预算的4.22%,同比降低0.77万元,下降5.44%

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)     基本支出预算

基本支出172.29万元,占总支出预算54.33%,同比降低47.03万元,下降21.44%。其中:

工资福利支出预算129.91万元,占基本支出预算75.40%,同比降低19.55万元,同比下降13.08%

    商品和服务支出预算28.98万元,占基本支出预算16.82%,同比增加12.38万元,同比增长74.58%

    对个人和家庭的补助支出预算13.39万元,占基本预算7.78%,同比降低39.86万元,同比下降74.85%

(2)     项目支出预算

    项目支出144.83万元,占支出总预算45.67%,同比降低3080.77万元,下降95.51%。其中:

    商品和服务支出预算141.33万元,占项目支出预算97.58%,同比增加119.23万元,增长465.74%

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出317.11万元,其中:

基本支出172.29万元,项目支出144.83万元,具体支出预算如下:

    1.行政运行176.01万元,包括基本支出和项目支出预算。主要用于单位为保证日常运行发生的基本支出和项目支出。如国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按规定的开支标准安排的日常公用经费支出及办公用房租金。

2.一般行政管理事务99万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位和下属事业单位为完成各项扶贫工作任务而发生的各项开支。

    3.其他扶贫支出20.63万元,全部是项目支出预算。主要用于革命老区建设促进会的日常工作支出。

    4.行政单位医疗和事业单位医疗支出8.08万元,全部中基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    5.住房公积金支出21.47万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和事业单位职工计缴的住房公积金。

    三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 (含老促会)。

2017年部门预算全口径安排“三公”经费支出8.47万元(含老促会)。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4.77万元,公务用车运行维护费支出预算3.7万元,车辆购置费支出预算0万元。

   (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况(含老促会)。

2017年部门预算全口径安排“三公”经费支出8.47万元(含老促会)。比2016年增加2.01万元,增长31.24%

2017年一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:一是在2016年部门预算下达时财政局没有把项目经费细化下达到市扶贫办,因此,预算公开时还未包括项目经费中的“三公”经费2.8万元在内。二是市扶贫信息中心是在20163月成立的,是市扶贫办下设全额拨款事业单位,2016年预算公开时没有市扶贫信息中心的“三公”经费在内。三是2017年没有安排车辆购置预算开支。因此,2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中:

1.因公出国(境)费预算0万元。

2.公务接待费预算4.77万元(含市扶贫信息中心2万元),比2016年增加4.01万元,增长535.33%,主要安排接待上级督查、检查、考评、验收评估的有关领导来我市开展公务活动的接待费用以及开展扶贫工作需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费3.7万元,比2016年减少2万元,降低35.09%,主要用于开展各项扶贫工作的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费及车辆年审费支出。

4.2017年车辆购置费0万元。

    第四部分:其他重要事项情况说明

    一、机关运行经费预算安排情况

行政运行176.02万元,是基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费开支。项目支出预算主要用于办公用房租金。

二、政府采购预算安排预算安排情况

2017年政府采购预算3.5万元,同比降低0.6万元,下降14.63%。采购方式:部门集中采购;按政府采购项目类型为货物类采购。

    三、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定,我单位原有2辆入编的公务用车已经拍卖,从外单位调入1辆公务用车给本单位,现实有车辆市扶贫办1 辆,老促会1辆。

    四、预算绩效工作开展情况(含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况)

根据财政部门关于市直部门整体支出管理绩效综合评价工作的要求,部门预算、决算(含“三公经费”)按规定在相关政务公开平台进行公开,并按照规定开展绩效目标监控和绩效评价。

 

五、第五部分:名词解释。

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                      北海市扶贫办

                                      201610