北海市扶贫开发和水库移民工作局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 08:51   文章来源:北海市扶贫开发和水库移民工作局   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局概况

一、 主要职能

北海市扶贫开发和水库移民工作局主要职能是:

(一)贯彻执行国家、自治区扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作的方针、政策和法律法规。

(二)拟定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划,编制全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民年度计划和项目;制定全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

(三)管理、协调、监督、检查、指导全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁工作,组织或指导实施经批准的扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁移民规划和投资计划,组织实施水库移民和易地扶贫搬迁移民安置验收和监督评估。

(四)指导全市水库移民后期扶持政策的落实工作;组织开展全市水库移民后期扶持的稽查和检测评估工作。

(五)贯彻落实自治区扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金(含扶贫贷款)、物资的使用;组织全市扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁状况的监测和统计;监督指导财政扶贫资金、水库移民资金的使用及其管理工作;会同有关部门提出市级财政扶贫开发、水库移民和易地扶贫搬迁资金投向和分配计划,并组织实施。

(六)协调指导贫困地区干部及移民管理、帮扶干部培训、贫困村劳动力转移就业培训、农民实用技术培训以及水库移民和易地扶贫搬迁移民培训工作;协调有关部门实施教育扶贫和科技扶贫;会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

(七)协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促市直部门落实定点挂钩帮扶责任制;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设;参与区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受扶贫资助等事项。

(八)负责指导全市水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障及信访稳定工作。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他工作。

北海市扶贫信息中心的主要职能是:

(一)负责全市扶贫开发信息数据收集、整理、分析,指导各县区开展贫困户、贫困村建档立卡及其信息更新的动态管理等工作;

(二)市扶贫办门户网站管理和扶贫信息资料编报;协同办公和内部交流平台管理;

(三)与其他职能部门数据的交换等。

北海市扶贫信息中心于2016年3月份成立,是北海市扶贫开发和水库移民工作局下设财政全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

(一)北海市扶贫开发和水库移民工作局

根据北海市机构编制委员会关于印发《北海市投资促进、扶贫开发和水库移民工作机构调整方案》的通知(北编〔2017〕42号)文件精神,2017年7月“北海市扶贫开发领导小组办公室”和“北海市水库移民工作管理局”合并为“北海市扶贫开发和水库移民工作局”,为市人民政府直属相当于正处级参照公务员法管理的事业单位。核定编制22名、后勤人员控制数2名,共24名。核定单位领导职数4名,其中局长1名、副局长3名。核定内设机构6个,内设机构领导职数8名,其中正科长6名、副科长2名。年末实际在编人数15人。2018年1月进行了并账处理。

(二)北海市扶贫信息中心于2016年3月份成立,是北海市扶贫开发和水库移民工作局下设财政全额拨款事业单位,事业编制8名,年末在编人数8人。

(三)北海市革命老区建设促进会,属社会团体组织,其运行经费纳入我局部门预决算管理。

 

第二部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2018年度部门决算报表

(详见附件:北海市扶贫开发和水库移民工作局2018年度部门决算报表)

 


第三部分:北海市扶贫开发和水库移民工作局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1060.46万元,其中本年收入879.64万元, 较2017年度决算数减少56.18万元,下降6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入879.64万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少56.18万元,下降6%。主要原因是单位合并后,整合资源,精简高效,经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余180.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出1060.46万元,其中本年支出880.32万元, 较2017年度决算数减少40.66万元,下降4.41%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.7万元:是人大事务和基层党组织活动经费,主要用于行政运行费用、基层党组织活动及订阅党刊党报等。较2017年度决算数减少0.66万元,下降48.53%。

2.农林水支出840.17万元:主要用于单位人员经费支出、日常办公运转支出、脱贫攻坚和水库移民项目经费支出、北海市帮扶东兰县每年建设1个脱贫攻坚示范村,无偿援助每个示范村的财政帮扶资金支出北海市革命老区建设促进会工作经费的财政补助支出。2017年度决算数减少30.99万元,下降3.56%。主要原因单位合并后,整合资源,精简高效,经费减少。

3.医疗卫生与计划生育支出15.33万元:主要用于单位职工的医疗保险缴费。2017年度决算数减少9.32万元,下降37.81%。主要原因是人员减少,2018年退休3人,支出经费减少。

4.住房保障支出(类)24.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加0.73万元,增长3.12%。主要原因是调增了2018年公积金基数。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余180.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少12.29万元,下降6.39%,主要原因是单位合并,对脱贫攻坚和水库移民全年工作任务、工作量预算估计不足,一些难以预计的费用无法在预算中加以充分考虑,部分项目费用不足,调整使用部门年末结转和结余资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市扶贫开发和水库移民工作局2018 年度一般公共预算支出878.65万元,较2017年度决算数减少31.81万元,下降3.49%。其中:基本支出411.65万元,项目支出467万元。

北海市扶贫开发和水库移民工作局2018 年度一般公共预算支出年初预算为879.64万元,支出决算为878.65万元,完成年初预算的99.89%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的100%。主要用于基层党组织活动及订阅党刊党报等支出。

(二)农林水支出年初预算为838.02万元,支出决算为838.51万元,完成年初预算的100%。其中扶贫支出829.95万元,占比98.98%,主要用于单位人员经费支出、日常办公运转支出、脱贫攻坚项目经费支出、北海市帮扶东兰县每年建设1个脱贫攻坚示范村,无偿援助每个示范村的财政帮扶资金支出北海市革命老区建设促进会工作经费的财政补助支出;水利移民建设支出8.55万元,占比1.02%,主要用于水库移民项目经费的开支。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为17.8万元,支出决算为15.33万元,完成年初预算的86.12%。主要用于单位职工的医疗保险缴费。

四)住房保障支出(类)年初预算为23.12万元,支出决算为24.11万元,完成年初预算的104%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出411.65万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出356.51万元,完成年初预算的100%。主要包括:基本工资103.07万元、津贴补贴67.91万元、奖金93.74万元、养老保险缴费40.67万元、住房公积金24.11万元等。

(二)对个人和家庭的补助支出9.73万元,完成年初预算的100%。

(三)商品和服务支出45.41万元,完成年初预算的100%。主要包括:办公费2.02万元、水电费5.08万元、邮电费6.32万元、差旅费4.16万元、维修(护)费0.2万元、会议费1.08万元、培训费1.01万元、公务接待费0.45万元、工会经费3.40万元、福利费0.60万元、其他商品和服务支出3.04万元等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市扶贫开发和水库移民工作局没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.38万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年北海市扶贫部门2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。因北海市革命老区建设促进会财政补助运行经费纳入我局部门预决算管理,但账务独立核算,其保留有一辆公务用车,公务用车运行费年初预算数4万元全部为市老促会公务用车运行支出,部门决算中该笔费用支出在其他交通费用体现。

(三)公务接待费支出1.38万元,公务接待费年初预算数2.07万元,节约0.69万元。较2017年度决算数减少0.54万元,下降28.13%。支出减少主要原因是我局按照中央八项规定精神,厉行节俭,减少“三公”经费开支。本年度公务接待批次10次及人数105人等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出45.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少4.84万元,降低9.63%。主要原因是单位合并后,整合资源,精简高效,合理安排各项经费支出,节约开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.59万元,其中:政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,编制了2018年度部门整体支出扶贫绩效目标,对部门整体支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款879.64万元,支出决算为878.65万元,完成年初预算的99.89%。上述支出按纳入绩效情况我局达到了年初申请时设定的绩效目标效果,达到了申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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