北海市水库移民工作管理局2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 08:58   文章来源:北海市扶贫开发和水库移民工作局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分市水库移民工作管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:市水库移民工作管理局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:市水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2017 年度政府性基金支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。

第一部分:市水库移民工作管理局概况

一、主要职能
(一)贯彻国家、自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规,贯彻执行北海市水利水电工程移民工作部署,根据北海市人民政府授权起草全市水利水电工程移民工作地方配套性规章和规范性文件。
(二)负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全市水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通,向市人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见和建议。
(三)负责制订水利水电工程移民中长期规划和年度计划,做好计划项目的申报工作。
(四)负责全市水利水电工程移民安置工作。
(五)负责全市水利水电工程移民后期扶持政策的落实和移民遗留问题处理工作,指导县区水利水电工程移民工作的机构开展水利水电工程移民工作。
(六)负责全市水利水电工程移民安置资金的计划管理和监督工作。
(七)负责实施并管理水利水电工程移民开发项目,扶持水利水电工程移民发展生产,改善生活。
(八)负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。
(九)完成市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
(一)部门决算单位构成
市水库移民工作管理局本级
(二)人员构成
北海市水库移民工作管理局编制总人数为11人,其中:参公事业单位编制10人,后勤服务编制人员1人,2017年7月和原市扶贫办合并前在职人员11人,退休人员1人。现在职人员8人。退休人员2人。

 

第二部分:市水库移民工作管理局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件)

 


 
第三部分:市水库移民工作管理局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2017年度总收入379.21万元,其中本年收入219.81万元。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入219.81万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少22.19万元,下降9.17%。
2.事业收入0万元,我局为财政全额拨款的参公事业单位,没有事业收入。
3.经营收入0万,我局为参公事业单位没有经营收入。
4.其他收入0万元,我局为财政全额拨款的参公事业单位,没有其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余159.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)本部门2017年度总支出220.33万元,其中本年支出220.33万元。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)0.7万元:主要用于其他党组织活动经费及订与共产党有关的书籍。较2016年度决算数减少0.3 万元,下降30%。
2.农林水支出(类)192.98万元:主要用于单位机构人员的工资、津贴、资金、社会保障缴费、退休费等、办公日常运转和水库移民项目经费的日常开支。较2016年度决算数减少0.02万元,下降0.01%。
3.事业单位医疗(类)6.66万元:主要用于集中安排单位基本医疗保障缴费经费。较2016年度决算数减少0.34万元,下降4.86%。
5.社会保障和就业(类)10万元:主要用于北海市水库移民工作管理局后期扶持管理方面的支出。较2016年度决算数减少20万元,下降66.67%。
6.住房保障支出(类)9.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.01万元,下降0.1%。
7.结余分配0万元。
8.年末结转和结余158.89万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
市水库移民工作管理局2017 年度一般公共预算支出209.81万元,其中:基本支出171.09万元,项目支出38.72万元。
基本支出171.09万元,较2016年度决算数增加7.09万元,增长4.32%。包括:农林水支出(类)154.45万元,主要用于单位机构人员的工资、津贴、资金、社会保障缴费、退休费等、办公日常运转和水库移民项目经费的日常开支;事业单位医疗(类)支出6.66万元,主要用于集中安排单位基本医疗保障缴费经费;住房保障支出(类)9.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
项目支出38.72万元,较2016年度决算数减少9.28万元,下降19.33%。包括:一般公共服务(类)支出0.7万元,主要用于其他党组织活动经费及订与共产党有关的书籍;农林水支出(类)38.02万元,主要用于单位机构人员的工资、津贴、资金、社会保障缴费、退休费等、办公日常运转和水库移民项目经费的日常开支
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出171.09万元,其中:人员经费148.23万元,较2016年度决算数减少4.77万元,下降3.12%。主要包括:基本工资40.2万元、津贴补贴28.87万,奖金26.52万元,其他社会保障缴费7.99万元,伙食补助费3.53万元,基本养老保险30.17万元,对个人和家庭的补助10.83万元,住房公积金9.99万元等。
公用经费22.86万元,较2016年度决算数增加11.86万元,增长107.82%。主要包括:办公费1.16万元,电费0.48万,差旅费2.42万元,维修(护)费0.33万元,工会经费1.66万元,公务用车运行维护费1.75万元,其他商品和服务支出2.18万元等。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.75万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费        0万元,完成年初预算的100%,公务用车运行费1.75万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出0万元,完成年初预算的100%。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少2.75万元,降低了61.11%。主要原因严格按照中央八项规定精神要求,节约控制减少不必要的开支。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排市水库移民部门出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水库移民业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年市水库移民部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.75万元,平均每辆1.75万元。
(三)公务接待费支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
五、2017年度政府性基金支出决算情况。
市水库移民工作管理局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出22.86万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),较2016年度决算数增加11.86万元,增长107.82%。。主要原因是:增加了其他交通费用11.22万元。我单位将合理安排各项经费支出,节约经费开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,本部门组织对部门整体支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款379.21万元,占年度项目预算的100%。绩效评价结果显示,上述支出绩效按年初纳入绩效情况我局达到了年初项目申请时设定的绩效目标效果,按财政局要求及绩效要求完成本项工作,达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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