北海市扶贫开发办公室2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 08:55   文章来源:北海市扶贫开发和水库移民工作局   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市扶贫办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北海市扶贫办2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:北海市扶贫办2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2017 年度政府性基金支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。

 

第一部分:北海市扶贫办概况

一、主要职能
(一)贯彻落实上级党委、政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家扶贫开发计划。
(二)根据市委、市政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全市扶贫开发规划和计划。
(三)负责指导、监控全市各类扶贫开发项目的实施;监督扶贫资金(含扶贫贷款)、物资的使用;组织全市贫困状况的监测与统计。
(四)动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实市直机关挂钩扶贫责任制;指导全市跨地区异地安置工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。
(五)负责规划、协调、组织贫困地区干部培训和农民实用技术培训; 协调、组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。
(六)负责全市外资扶贫项目、资金的引进、管理实施工作。
(七)负责世界银行贷款扶贫项目的管理和监督工作。
(八)承担市扶贫开发领导小组的日常工作。
(九)承办市人民政府交办的其他事项。
北海市扶贫信息中心的主要职能是:
(一)负责全市扶贫开发信息数据收集、整理、分析,指导各县区开展贫困户、贫困村建档立卡及其信息更新的动态管理等工作;
(二)市扶贫办门户网站管理和扶贫信息资料编报;协同办公和内部交流平台管理;
(三)与其他职能部门数据的交换等。
二、部门决算单位构成
北海市扶贫办在市农业局挂牌,正处级行政机关,内设秘书科、项目管理科、社会扶贫科(世行项目办)3个科室。2011年机构编制改革核定我办编制7名,其中行政编3名、事业编3名、工勤编1名。
北海市扶贫信息中心于2016年3月份成立,是北海市扶贫开发办公室下设财政全额拨款事业单位,事业编制8名,现有在编人员8人。
北海市革命老区建设促进会运行经费纳入我办部门预决算管理。

第二部分:市扶贫办 2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件)

 

第三部分:北海市扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2017年度总收入734.19万元,其中本年收入716.01万元。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入716.01万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加17.28万元,增长2.47%。增加原因主要是下属单位扶贫信息中心人员增加,增加了人员经费和项目经费。
2.事业收入0万元,我办为行政单位,没有事业收入。
3.经营收入0万,我办为财政全额拨款的行政单位,没有经营收入。
4.其他收入0万元,我办为财政全额拨款的行政单位,没有其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余18.18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)本部门2017年度总支出700.65万元,其中本年支出700.65万元。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)0.66万元:是人大事务和基层党组织活动经费,主要用于行政运行费用及订与共产党有关的书籍。较2016年度决算数增加0.55万元,增长500%。增加原因主要是下属单位扶贫信息中心人员增加,增加了运行经费和党组织建设方面开支。
2.农林水支出:678.18万元:主要用于单位机构人员的工资、津贴、资金、社会保障缴费、退休费等、办公日常运转和扶贫项目经费的日常开支。较2016年度决算数增加8.12万元,增长1.21%。增加原因主要下属单位扶贫信息中心人员增加,增加了人员经费和项目经费。
3.医疗卫生与计划生育支出7.99万元:主要用于单位职工的医疗保险缴费。较2016年度决算数减少0.65万元,下降7.52%。减少原因主要是调减了社保基数。
4.其他扶贫支出316.33万元:主要是用于北海市帮扶东兰县每年建设1个脱贫攻坚示范村,无偿援助每个示范村的财政帮扶资金300万元及老促会的日常工作支出和扶贫工作开支。
5.住房保障支出(类)13.39万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.77万元,下降5.44%。减少原因主要是调减了公积金基数。
4.其他支出0.43万元:主要用于扶贫办部门本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少2.99万元,下降87.43%。
5.年末结转和结余33.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
市扶贫部门2017 年度一般公共预算支出700.65万元,其中:基本支出249.8万元,项目支出450.85万元。
基本支出249.8万元,较2016年度决算数增加2.61万元,增长1.06%。增加原因主要是下属单位扶贫信息中心人员增加,增加了经费。包括:人大事务的行政运行0.2万元;医疗卫生与计划生育支出7.99万元,主要用于单位职工的医疗保险缴费;行政运行227.79万元,主要用于按规定发放的工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出,单位购买商品和服务支出;住房保障支出(类)13.39万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;其他支出0.43万元,主要用于扶贫办部门本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
项目支出450.85万元,较2016年度决算数增加5.81万元,增长1.31%。增加原因主要是下属单位扶贫信息中心人员增加,增加了项目经费。包括其他共产党事务支出0.46万元,主要用于订与党组织活动有关的书籍;行政运行支出25.16万元,主要用于办公用房租金;一般行政管理事务支出108.89万元,主要用于车改交通补贴和扶贫工作开支费用;其他扶贫支出316.33万元,主要是用于北海市帮扶东兰县每年建设1个脱贫攻坚示范村,无偿援助每个示范村的财政帮扶资金及老促会的日常工作支出和扶贫工作开支。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出249.8万元,其中:人员经费222.41万元,较2016年度决算数减少8.72万元,下降3.77%。主要包括:基本工资67.38万元、津贴补贴40.57万元、奖金33.38万元、其他社会保障缴费9.78万元、养老保险缴费34.67万元、其他工资福利支出6.07万元、住房公积金15.26万元等。
公用经费27.39万元,较2016年度决算数增加11.33 万元,增长70.55%。主要包括:办公费1.41万元、水电费1.53万元、邮电费0.82万元、差旅费3.57万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.57万元、培训费0.29万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.02万元、福利费0.33万元、其他商品和服务支出2万元等。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.62万元,完成年初预算的53.63%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费0万元,完成年初预算的100%;公务用车运行费3.7万元,完成年初预算的100%;公务接待费支出1.92万元,完成年初预算的28.32%,主要原因是按照中央八项规定精神,减少公务接待支出。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数增加4.7万元,增长了510.88%。主要原因:脱贫攻坚任务重,工作量加大,增加了公务用车运行费的开支;增加了下属单位市扶贫信息中心的“三公”经费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出3.7万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市扶贫部门及1个所属单位、1个社会团体开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出3.7万元,平均每辆1.85万元。
(三)公务接待费支出1.92万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次12次,人次97次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待批次12次,人次97次。
五、2017年度政府性基金支出决算情况。
市扶贫部门2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出27.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加11.33万元,增长70.55 %。主要原因是:人员增加,增加了下属单位市扶贫信息中心的机关运行支出,我单位将合理安排各项经费支出,节约经费开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额18.31万元,其中:政府采购货物支出18.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额18.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.31万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,编制了2017年度部门整体支出扶贫绩效目标,对部门整体支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款734.19万元,年底结转结余33.54万元,结转结余率为4.57%。绩效评价结果显示,上述支出绩效按年初纳入绩效情况我办达到了年初项目申请时设定的绩效目标效果,按财政局要求及绩效要求完成本项工作,达到了申请时设定的各项绩效目标。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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