北海市妇联2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 17:07   文章来源:北海市妇女联合会   [字体大小:  ]   打印文章

 

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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市妇联2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市妇联2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

(一)提高妇女综合素质,促进妇女全面发展

(二)切实维护妇女儿童合法权益。

(三)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、机构设置情况

北海市妇联内设办公室、宣传部、发展部、权益部、家儿部、北海市妇女儿童工作委员会办公室6个部室,核定编制数13个,其中机关行政编10个,事业编2个,工勤编1个,现有在职在编人员11人。北海市妇联下属单位市妇女儿童活动中心为全额拨款事业单位,编制数7个,年末实有在编在岗人数5人,临时工和教师15人。

第二部分:北海市妇联2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市妇联2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入总计4466050元(上年收入总计4656004元,同比减少189954元,同比下降4.08%,主要原因是非税收入减少且2名干部调出导致基本支出减少)。包括:

1.财政拨款收入3816050元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入650000元,其中国有资产有偿使用收入650000元,专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、其他收入(公共)均为0元。

3.事业收入0元。

4.经营收入0元。

5.其他收入0元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余0元。

(二)支出总计4466050元(上年支出总计4656004元,同比减少189954元,同比下降4.08%,主要原因是非税收入减少且2名干部调出导致基本支出减少),其中:基本支出1686957元,项目支出2779093元。

二、一般公共预算支出情况说明

   支出总计4466050元(上年支出总计4656004元,同比减少189954元,同比下降4.08%,主要原因是非税收入减少且2名干部调出导致基本支出减少)。包括:

按功能科目分类:一般公共服务支出4248395元;卫生健康支出80189元;住房保障支出137466元。

1.一般公共服务(类)4248395(上年支出4371320元,同比减少122925元,同比下降2.81%,减少原因是有两名干部调出至外单位导致人员经费减少):主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工医疗保险缴费、住房公积金、基本养老保障、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费以及其他商品和服务支出等。

2. 卫生健康支出80189(上年支出134654元,同比减少54465元,同比下降40.00%,减少原因是有两名干部调出):主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险等。

3.住房保障支出(类)137466(上年支出150030元,同比减少12564元,同比下降8.37%,减少原因是有两名干部调出):主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

北海市妇联2019年度一般公共预算基本支出1686957(上年支出2384924元,同比减少697967元,同比下降29.27%,减少原因是有两名干部调出)

.工资福利支出1436556元,上年支出2039331元,同比减少602775元,同比下降29.56%,减少原因是有两名干部调出。

.商品和服务支出247712元,上年支出342905元,同比减少95193元,同比下降27.76%,减少原因是有两名干部调出,

3.对个人和家庭的补助支出2688元,与上年预算数一致。  

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算2750元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车费支出预算0元;公务接待费支出预算2750元。2019年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少500元,减少15.38%,主要为公务接待费预算数的减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年预算数一致,2019年无因公出国出境安排。

(二)公务用车购置及运行维护费预算0元,与上年预算数一致。

(三)公务接待费预算2750元,主要用于公务接待支出,上年预算数为3250元,同比减少500元,降低15.38%,原因为严格控制公务接待。

五、政府性基金预算情况说明

2019年我会无政府性基金预算安排。

六、收支预算情况说明

(一)收入总计4466050元(上年收入总计4656004元,同比减少189954元,同比下降4.08%,原因为非税收入减少、2名干部调出至外单位导致基本支出减少)。包括:

1.财政拨款收入3816050元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入650000元,其中国有资产有偿使用收入650000元,专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、其他收入(公共)均为0元。

3.事业收入0元。

4.经营收入0元。

5.其他收入0元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余0元。

(二)支出总计4466050元(上年支出总计4656004元,同比减少189954元,同比下降4.08%,原因为非税收入减少、2名干部调出至外单位导致基本支出减少),其中:基本支出1686957元,项目支出2779093元。

七、收入预算情况说明

收入总计4466050元(上年收入总计4656004元,同比减少189954元,同比下降4.08%,原因为非税收入减少、2名干部调出至外单位导致基本支出减少)。包括:

1.经费拨款收入3816050元,为市本级财政当年拨付的资金,上年经费拨款为3741924元,增加74126元,同比增长1.00%,原因是项目预算数增加。

2.纳入一般公共预算管理的非税收入650000元,同比上年减少264080元,同比下降28.00%,原因为国有资产有偿使用收入减少。

3.事业收入0元。

4.经营收入0元。

5.其他收入0元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余0元。

八、支出预算情况说明

北海市妇联2019年度部门支出总计4466050(上年支出总计4656004元,同比减少189954元,同比下降4.08%,主要原因是非税收入减少、2名干部调出至外单位导致基本支出减少)

(一)按经济科目分类:基本支出1686957元,项目支出2779093元。

1. 基本支出1686957(上年支出2384924元,同比减少697967元,同比下降29.27%,主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助三方面的支出。

2.项目支出2779093(上年支出2271080元,同比增加508013元,同比增长22.37%,主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

(二)按功能科目分类:一般公共服务支出4248395元;卫生健康支出80189元;住房保障支出137466元。

1.一般公共服务(类)4248395(上年支出4371320元,同比减少122925元,同比下降2.81%:主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、职工医疗保险缴费、住房公积金、基本养老保障、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费以及其他商品和服务支出等。

2. 卫生健康支出80189(上年支出134654元,同比减少54465元,同比下降40.00%:主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险等。

3.住房保障支出(类)137466(上年支出150030元,同比减少12564元,同比下降8.37%:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市妇联本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位,机关运行经费财政拨款预算1406342元,较2017年预算减少212621元,同比降低13.13%,主要原因是机关单位人员减少,有两名干部调至外单位。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额29000元,其中:政府采购货物支出29000元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,本部门共编制“创建‘儿童之家’项目”1个重点项目绩效目标,项目计划2019年新建49个“儿童之家”, 2020年全市范围内建成90%村(社区)“儿童之家”。

完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年1个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示项目支出绩效情况理想,达到了目标申报时设定的各项绩效目标。

2019年部门年度绩效目标任务:提高妇女儿童综合素质、促进妇女儿童全面发展;维护妇女儿童合法权益。产出指标:举办北海市女性人才培训班1期;家庭教育大讲堂2期;智慧家长学习吧2期;举办“送法下乡”活动1期;举办禁毒防艾知识培训班1期;妇女儿童信访件办结率达90%以上。效益指标:妇女群众整体素质提高,妇女儿童工作全面发展;妇女群众法律意识增强,促进平安建设深入开展,社会大局和谐稳定。满意度指标:社会公众及服务对象满意度90%

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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