北海市妇联2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-03-21 14:46   文章来源:北海市妇女联合会   [字体大小:  ]   打印文章

  第一部分:北海市妇联概况 

  一、部门主要职能 

  二、部门和所属预算单位及人员构成 

  第二部分: 北海市妇联2017年部门预算公开报表(详见8张表) 

  1:财政拨款收支总表 

  2:一般公共预算支出表 

  3:一般公共预算基本支出表 

  4:“三公”经费预算支出表 

  5:政府性基金预算支出表 

  6:部门收支总表 

  7:部门收入总表 

  8:部门支出总表 

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明  

  一、2017 年度收支总体情况。 

  二、2017 年度财政拨款支出预算情况 

  三、2017年度“三公”经费支出预算情况说明 

  四、2017年度政府性基金支出预算情况。 

  第四部分:其他重要事项情况说明。 

  一、机关运行经费预算安排情况 

  二、政府采购预算安排情况 

  三、国有资产的总体情况 

  四、预算绩效工作开展情况 

    

  第一部分:北海市妇联概况 

  一、主要职能 

  1.提高妇女综合素质,促进妇女全面发展。  

  2.切实维护妇女儿童合法权益。 

  3.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。 

  二、机构设置 

  市妇联设立6个职能部(室):办公室、权益部、发展部、儿童部、宣传部、妇儿工委办。 

  三、部门和所属预算单位构成 

  北海市妇联2017年部门预算主要是本单位本级部门预算。 

    

  第二部分:北海市妇联2017年部门预算公开报表(详见附表) 

    

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2017 年度收支总体情况。 

  2017年收入总预算3432603元,同比增长7.1%,其中:一般公共财政预算拨款3107003元,国有资产有偿使用收入325600元。支出总预算为3432603元,同比增长7.1%,其中一般公共服务支出为3244445元,医疗卫生与计划生育支出为75263元,住房保障支出为112895元。 

  二、2017 年度财政拨款支出预算情况 

  2017 年度财政拨款支出预算为3432603元,其中基本支出为1650003元,项目支出为1782600元)。 

  三、2017年度“三公”经费支出预算情况说明。 

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算22,750 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算3250元,公务用车运行维护费支出预算19500元。   

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算22,750元,比2016年预算40000元减少17250元,同比减少43.13%2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是: 2016年的部门预算我会安排两辆车的运行维护费,根据公车改革方案,我会有一辆车调剂到市检察院,公车运行维护费相应大幅调减,因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。其中: 

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致 

  2.公务接待费2017年预算3250元,同比增加250元,增长8.33% 

  3.公务用车费2017年预算19500元,同比减少17500元,减少47.30% 

  四、2017年度政府性基金支出预算情况。 

  2017年我会没有政府性基金预算收支安排。 

    

  第四部分:其他重要事项情况说明。 

  一、机关运行经费预算安排情况 

  行政运行1,461,845元,全部是基本支出预算。主要用于我会机关保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  二、政府采购预算安排情况  

  2017年政府采购预算2000元,用于购买办公电脑,同比减少5000元,减少25% 

  三、国有资产的总体情况  

  根据公务用车制度改革方案相关规定核定我会保留的公务用车编制为1. 

  四、预算绩效工作开展情况 

  市妇联2017年部门预算申请1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算拨款5万元。 

    

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

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