2015年市妇女儿童活动中心部门预算信息公开

发布时间:2016-02-22 11:20   文章来源:北海市妇女联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市妇女儿童活动中心概况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位构成

三、2015年度收入支出预算总体情况。

四、2015年度一般公共预算支出预算情况。

五、2015年度政府性基金支出预算情况。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八.财政拨款收支总表。

九.部门收入总表。

十.部门支出总表。

第二部分:北海市妇女儿童活动中心2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:一般公共预算支出预算表(按功能分类科目细化到项级

表三:一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目细化到款级)

表四: “三公”经费支出预算表

表五:政府性基金收支预算表

表六.财政拨款收支总表。

表七.部门收入总表。

表八.部门指出总表。

 

第一部分:北海市妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

1.为妇女儿童提供活动的场所,开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动;2.开展各类妇女文化知识培训;3. 开展各类兴趣培训,向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育;4.开展妇女儿童心理健康、卫生保健、家庭教育;5.组织妇女儿童团体开展对外交流活动;6.与妇女儿童群体有关的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位是北海市妇联下属的事业单位,1个独立核算单位。

三、2015年度收入支出预算总体情况

本单位是财政差额拨款事业单位,主要经费来源是财政补助拨款和纳入公共财政预算管理的非税收入两部分组成,预算收入支出总数各146.22万元(其中:经费拨款(补助)为88.22万元,纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金58万元,其中用于在编人员的人员经费18.41万元,用于大楼维,127.81万元;。费用细化为基本支出—工资福利支出18.41万元、项目支出共127.81万元)。

四、2015 年度一般公共预算支出预算情况

本单位是财政差额拨款事业单位,主要经费来源是财政补助拨款和纳入公共财政预算管理的非税收入两部分组成,预算收入支出总数各146.22万元(其中:经费拨款(补助)为88.22万元,纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金58万元,其中用于在编人员的人员经费18.41万元,聘用临时工及保安人员及办公费共26.4万元,用于大楼维,101.4万元。费用细化为基本支出—工资福利支出18.41万元、项目支出共127.81万元;纳入公共财政预算管理的非税收入为58万元,主要用于中心的业务运转所需人员经费和办公、水电等等的费用26.4万元,用于大楼维27万元。

五、目录第五至七条数据为零。

三、2015年度收入支出预算总体情况

2015年预算总收入为146.22万元,其中:公共财政预算拨款146.22万元(其中:经费拨款88.22万元,、非税收入58元。年度预算总支出146.22元,其中:基本支出18.41万元、项目支出127.81万元

四、2015年一搬公共预算支出预算情况

2015本部门一搬公共预算支出安排总计为146.22万元,其中:一般公共服务支出143.22元、医疗卫生2万元、住房保障支出1.8万元。

五、2015年政府性基金支出预算情况

本部门2015年度没有政府性基金预算收支安排。

六、一搬公共预算安排的“三公”经费支出预算情况

 2015民政部门一搬公共预算安排的“三公”经费预算总支出0元,本部门一直没做预算,其中因公出国(境)经费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0元、公务接待费0元。

七、其他重要事项情况说明

没有其他事项说明。

 

第二部分:北海市妇女儿童活动中心2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:财政拨款支出预算表(按功能分类科目细化到项级)

表三:财政拨款支出预算表(按经济分类科目细化到款级)

表四:“三公”经费支出预算表

表五:政府性基金收支预算表

表六:财政拨款收支总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

 

 

 

 

附件1

 

 

 

    2015年部门收支预算总表

部门(单位)名称:北海市妇女儿童活动中心

 

 

单位:元

           

 

                 

                    

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

 

一、一般公共服务

1,432,204

  1.经费拨款

882,176

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

580,000

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

580,000

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

11,989

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

17,984

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

1,462,176

         

1,462,176

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

1,462,176

支   出   总   计

1,462,176

 

附件2

 

 

 

 

 

 

    2015年部门财政拨款支出预算表(按功能分类科目)

部门(单位)名称:

北海市妇女儿童活动中心

 

 

 

单位:元

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

 

**

1

2

3

4

201

29

02

      一般行政管理事务(群众团体事务)

1,014,000

 

1,014,000

 

210

05

02

      事业单位医疗

11,989

11,989

 

 

221

02

01

      住房公积金

17,984

17,984

 

 

201

29

50

      事业运行(群众团体事务)

418,204

154,138

264,066

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,462,176

184,110

1,278,066.00

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

    2015年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目)

部门(单位)名称:

北海市妇女儿童活动中心

 

 

 

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

301

01

基本工资

49,140.00

49,140

 

 

301

04

社会保障缴费

15,734.00

15734

 

 

301

07

绩效工资

101,252.00

101252

 

 

301

99

其他工资福利支出

180,066.00

 

180,066

 

302

01

办公费

60,000.00

 

60,000

 

302

13

维修(护)费

1,014,000.00

 

1,014,000

 

303

11

住房公积金

17,984.00

17,984

 

 

309

02

办公设备购置

24,000.00

 

24,000

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

1,462,176.00

184,110.00

1,278,066.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

    2015年“三公”经费预算表

部门(单位)名称:北海市妇女儿童活动中心

              单位:元(保留2位小数点)

项目

2015年预算数
(全口径)

其中:公共财政预算安排预算数

合计

0

0

1.因公出国(境)费用

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车费

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

      2)公务用车购置

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:

 

 

 

 

 

2015年政府性基金预算收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府性基金收入合计

 

政府性基金预算支出合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

    2015年财政拨款收支预算总表

 

部门(单位)名称:

 

单位:元

 

           

 

                 

 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

 

一、公共财政预算拨款

 

一、一般公共服务

 

 

  1.经费拨款

882176

二、外交

 

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

580000

三、国防

 

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

580000

五、教育

 

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

28,804,836.00

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

449,089

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十五、其他支出

967,121

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

         

1462176

         

30,221,046

 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

 

  26.转移性支出

 

 

                 

1462176

支   出   总   计

30,221,046

 

 

 

 

附件7

 

    2015年部门收入预算总表

部门(单位)名称:

单位:元

 

      

                   

预算数

一、公共财政预算拨款

 

  1.经费拨款

882176

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

580000

   1)专项收入安排的资金

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

   3)罚没收入安排的资金

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 

   6)其他收入安排的资金

 

二、政府性基金拨款

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

  4.其他收入安排的资金

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  1.事业收入安排的资金

 

  2.经营收入安排的资金

 

  3.其他收入安排的资金

 

 

 

 

 

 

 

         

1462176

 

 

附件8

2015年部门预算支出总表

 

部门(单位)名称:北海市民政部门

单位:元

 

                 

 

   目(按支出功能科目分类)

预算数

 

一、一般公共服务

1432204 

 

二、外交

 

 

三、国防

 

 

四、公共安全

 

 

五、教育

 

 

六、科学技术

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

八、社会保障和就业

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

十、医疗卫生

11989

 

十一、节能环保

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

十三、农林水事务

 

 

十四、交通运输

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

二十三、预备费

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

二十五、其他支出

17984

 

二十六、转移性支出

 

 

         

1462176