2016年北海市妇女儿童活动中心部门预算信息公开

发布时间:2016-02-22 11:23   文章来源:北海市妇女联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市妇女儿童活动中心概况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位构成

三、2016年度收入支出预算总体情况。

四、2016 年度一般公共预算支出预算情况。

五、2016 年度政府性基金支出预算情况。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八.财政拨款收支总表。

九.部门收入总表。

十.部门支出总表。

第二部分:北海市妇女儿童活动中心2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:一般公共预算支出预算表(按功能分类科目细化到项级

表三:一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目细化到款级)

表四: “三公”经费支出预算表

表五:政府性基金收支预算表

表六:财政拨款收支总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

 

第一部分:北海市妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

1.为妇女儿童提供活动的场所,开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动;2.开展各类妇女文化知识培训;3. 开展各类兴趣培训,向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育;4.开展妇女儿童心理健康、卫生保健、家庭教育;5.组织妇女儿童团体开展对外交流活动;6.与妇女儿童群体有关的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位是北海市妇联下属的事业单位,1个独立核算单位。

三、2016年度收入支出预算总体情况

本单位是财政差额拨款事业单位,主要经费来源是财政补助拨款和纳入公共财政预算管理的非税收入两部分组成,预算收入支出总数各77.498万元(其中:经费拨款(补助)为19.498万元,主要用于在编人员的人员经费;纳入公共财政预算管理的非税收入为58万元,主要用于中心的业务运转所需人员经费和办公、水电等等的费用)。费用细化为基本支出—工资福利支出37.09万元、项目支出共40.41万元(其中:经常性专项业务费项目39.58万元、跨年度项目0.83万元)。

四、2016 年度一般公共预算支出预算情况

本单位是财政差额拨款事业单位,主要经费来源是财政补助拨款和纳入公共财政预算管理的非税收入两部分组成,预算收入支出总数各77.498万元(其中:经费拨款(补助)为19.498万元,主要用于在编人员的人员经费;纳入公共财政预算管理的非税收入为58万元,主要用于中心的业务运转所需人员经费和办公、水电等等的费用)。费用细化为基本支出—工资福利支出37.09万元、项目支出共40.41万元(其中:经常性专项业务费项目39.58万元、跨年度项目0.83万元)。

五、目录第五至七条数据为零。

第二部分:北海市妇女儿童活动中心 2016年部门预算报表


表一

 

 

 

 

    2016年部门收支预算总表

 

部门(单位)名称:北海市妇女儿童活动中心

 

 

单位:元

 

           

 

                 

 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

 

一、公共财政预算拨款

774980 

一、一般公共服务

735107 

 

  1.经费拨款

194980 

二、外交

 

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

580000 

三、国防

 

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

580000 

五、教育

 

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

15949 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

……

 

 

  1.事业收入安排的资金

 

二十、住房保障支出

23924 

 

  2.经营收入安排的资金

 

 

 

 

  3.其他收入安排的资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

774980 

         

774980 

 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

 

         政府性基金拨款净结余

 

……

 

 

         其他净结余

 

 

 

 

  4.其他结转

 

 

 

 

               

 

表二

 

 

 

 

 

 

    2016年部门财政拨款支出预算表(按功能分类科目)

部门(单位)名称:北海市妇女儿童活动中心

 

 

 

单位:元

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

201

29

50

事业运行(群众团提事务)

331001

331001

 

 

210

05

02

事业单位医疗

15949

15949

 

 

221

02

01

住房公积金

 23924

 23924

 

 

201

29

02

 一般行政管理事务(群众团提事务)

 404106

 

 404106

 

                     

 

表三

 

 

 

 

 

    2016年部门财政拨款支出预算表(按经济分类科目)

部门(单位)名称:北海市妇女儿童活动中心

 

 

 

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

301

01

基本工资

103272

103272

 

 

301

07

基础性绩效工资

65556

65556

 

 

301

07

奖励性绩效工资

33418

33418

 

 

301

04

社会保障缴费

69597

69597

 

 

301

99

其他工资福利支出

242407

75107

167300

 

303

11

住房公积金

23924

23924

 

 

302

01

办公费

40156

 

40156

 

302

05

水费

3400

 

3400

 

302

06

电费

13550

 

13550

 

302

13

维修(护)费

10000

 

10000

 

 302

26

劳务费

75600

 

75600

 

302

99

其他商品和服务支出

76000

 

76000

 

310

02

办公设备

18100

 

18100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

表四

 

 

    2016年“三公”经费预算表

部门(单位)名称:北海市本级

              单位:元

项目

2016年预算数
(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

 

 

1.因公出国(境)费用

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车费

0

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

      2)公务用车购置

 

 

注:1.20XX年预算数(全口径)指含公共财政预算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余收入安排的“三公”经费预算数;

    2.按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。                               其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

表五:

 

 

 

 

 

2016年政府性基金预算收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 0

 

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府性基金收入合计

 

政府性基金预算支出合计

 


附件6



    2016年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:

 

 

单位:元

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

774980

一、一般公共服务

735107 

  1.经费拨款

194980

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

580000

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

580000

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

15949

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

23924

 

 

二十六、转移性支出

 

         

774980

         

774980

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

774980 

支   出   总   计

774980 

 

 

附件7

 

    2016年部门收入预算总表

部门(单位)名称:

单位:元

 

      

                   

预算数

一、公共财政预算拨款

774980

  1.经费拨款

194980

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

580000

   1)专项收入安排的资金

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

580000 

   3)罚没收入安排的资金

 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

   6)其他收入安排的资金

 

二、政府性基金拨款

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

  4.其他收入安排的资金

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

  1.事业收入安排的资金

 

  2.经营收入安排的资金

 

  3.其他收入安排的资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

774980



附件8



2016年部门预算支出总表

 

部门(单位)名称:北海市民政部门

单位:元

 

                 

 

   目(按支出功能科目分类)

预算数

 

一、一般公共服务

735107 

 

二、外交

 

 

三、国防

 

 

四、公共安全

 

 

五、教育

 

 

六、科学技术

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

八、社会保障和就业

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

十、医疗卫生

15949

 

十一、节能环保

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

十三、农林水事务

 

 

十四、交通运输

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

二十三、预备费

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

二十五、其他支出

23924

 

二十六、转移性支出

 

 

         

774980

 

       

 

第三部分:部门预算情况说明

一、2016年度收入共计77.49万元。其中经费拨款(补助) 19.49元,行政事业性收费收入58万元,政府性基金预算为0元。

二、2015年非税收入计划:全年计划征收58万元。

三、2015年支出共计77.49万元,其中:基本支出合计 37.09万元(包括:⒈工资福利性支出34.69万元;2对个人和家庭补助经费共计2.4万元,其中:住房公积金共计2.4万元),项目支出合计40.4万元。

四、2015年度政府性基金支出预算情况。

2016年度政府性基金支出预算0万元

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。

 

2015年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为0万元,其中公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(出境)费用0元。