北海市妇女儿童活动中心2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 08:39   文章来源:北海市妇女联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市妇女儿童活动中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市妇女儿童活动中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

1.为妇女儿童提供活动的场所,开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动;2.开展各类妇女文化知识培训;3. 开展各类兴趣培训,向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育;4.开展妇女儿童心理健康、卫生保健、家庭教育;5.组织妇女儿童团体开展对外交流活动;6.与妇女儿童群体有关的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位是北海市妇联下属的事业单位,1个独立核算单位。  

 

 

 

第二部分:北海市妇女儿童活动中心2018年度部门决算报表

     

北海市妇女儿童活动中心没有三公经费的支出,故本表无数据。

 

    

北海市妇女儿童活动中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分:北海市妇女儿童活动中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入133.42万元,其中本年收入128.8万元, 2017年度决算数增加43.71万元,增长43.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入124.38万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加334.67万元,增长38.65%,主要原因是在职在编职工由2017年的2人增加到2018年的5人,工资福利支出大幅度增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有经营收入。

4.其他收入4.42万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加4.42万元,主要原因是由上级单位拨入的横向财政拨款项目增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年没有这方面支出。

6.上年结转和结余 4.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1.39万元,增长43.03%,主要原因是部分医疗保险金、住房公积金以及其他收入结转到2018年使用。

(二)本部门2018年度总支出133.42万元,其中本年支出128.4万元, 2017年度决算数增加40.08万元,增长45.38%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出121.2万元:主要用于日常办公费用以及人员工资支出等,2017年度决算数增加35.63万元,增长41.64%,主要原因是在职在编职工由2017年的2人增加到2018年的5人,工资福利支出大幅度增加。

2.医疗卫生与计划生育支出2.72万元:主要用于缴纳职工医疗保险,2017年度决算数增加1.6万元,增长145.86%,主要原因是在职在编职工由2017年的2人增加到2018年的5人,医疗保险金支出大幅度增加。

3.住房保障支出4.48万元,主要用于缴纳职工住房公积金,2017年度决算数增加2.85 万元,增长174.85 %,主要原因是在职在编职工由2017年的2人增加到2018年的5人,住房公积金支出大幅度增加。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年没有结余分配支出。

5.年末结转和结余5.02万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加0.4 万元,增长(下降) 0.09%,主要原因部分其他收入项目为持续性项目,当年未能完成故结转到下年使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海市妇女儿童活动中心2018 年度一般公共预算支出     126.49万元,2017年度决算数增加38.17万元,增长43.22%。其中:基本支出 72.65 万元,项目支出 53.84万元。

北海市妇女儿童活动中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为124.38万元,支出决算为126.49万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为124.38万元,支出决算为126.49万元,完成年初预算的100%。主要用于一般行政管理事务支出52.28万元,事业运行支出67.01,事业单位医疗支出2.72万元,住房公积金支出4.48万元

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72.65万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出69.28万元,完成年初预算的100 %。

  其中:基本工资24.27万元,津贴补贴13.85万元,伙食补助费2万元,绩效工资13.23万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.99万元,职工基本医疗保险缴费2.72万元,其他社会保障缴费0.78万元,住房公积金4.49万元,其他工资福利支出1.95万元。

(二)商品和服务支出3.37万元,完成年初预算的100%。

 其中:办公费0.87万元,水费0.05万元,电费0.21万元,邮电费0.21万元,差旅费0.33万元,维修(护)费0.15万元,工会经费0.6万元,其他商品和服务支出0.95万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市妇女儿童中心2018年度政府性基金支出 0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

北海市妇女儿童活动中心2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

2018年,北海市妇女儿童活动中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。……

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位无预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。