北海市妇联2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 08:14   文章来源:北海市妇女联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市妇联2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市妇联2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市妇联概况

一、主要职能

(一)坚持正确政治方向。团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话,跟党走。

(二)紧密围绕市委、市人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委反应社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童整个的研究与拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际合作。

(七)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

(八)承担北海市妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办市委、市人民政府交办的有关事项。

二、机构设置

北海市妇联是党和政府联系妇女群众的群团组织,内设办公室、宣传部、权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办6个职能部(室)。

二、部门决算单位构成

北海市妇联2018年度部门决算包括:北海市妇联本级及下属事业单位市妇女儿童活动中心决算。

 

 

第二部分:北海市妇联 2018年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:北海市妇联2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:北海市妇联2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入629.74万元,其中本年收入600.05万元, 2017年度决算数减少25.77万元,下降3.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入576.52万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少6.35万元,下降1.09%,主要原因是我会2018年调出2人,人员经费减少。

2.事业收入0万元,与2017年度决算数一致。

3.经营收入0万,与2017年度决算数一致

4.其他收入23.52万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少16.65万元,下降41.45%,主要原因是我会2018年度不再出租阳光幼儿园房舍,因此非税收入减少,且我会下属事业单位教室出租的费用亦有所调整。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2017年度决算数一致

6.上年结转和结余29.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少2.78万元,下降8.56%。

(二)本部门2018年度总支出629.74万元,其中本年支出580.54万元, 2017年度决算数减少25.77万元,下降3.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)545.90万元:主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。2017年度决算数减少14.01万元,下降2.5%,主要原因是2018年我会调出2名干部,人员经费减少。

2.医疗卫生与计划生育支出18.74万元:主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险等。2017年度决算数增加10.08万元,增长116.40%。

3.住房保障支出15.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加2.97万元,增长22.99%。

4.结余分配0万元,与2017年度决算数一致

5.年末结转和结余49.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加19.51万元,增长65.69%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

北海市妇联2018年度一般公共预算支出578.64万元,2017年度决算数减少2.84万元,下降0.49%。其中:基本支出311.51万元,项目支出267.13万元。

北海市妇联2018年度一般公共预算支出年初预算为557.91万元,支出决算为578.64万元,完成年初预算的103.72 %,主要原因是根据工作需要申请追加了部分工作经费预算。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为524.49万元,支出决算为544万元,完成年初预算的103.72%,主要原因是根据工作需要申请追加了部分工作经费预算。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、办公费、水电费、差旅费、培训费、对个人和家庭的补助等。

1.工资福利支出218.23万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等。

2.商品和服务支出93.02万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等。

3.对个人和家庭的补助支出0.27万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出218.23万元,完成年初预算的99.29%。

(二)商品和服务支出93.02万元,完成年初预算的99.11%。

(三)对个人和家庭的补助支出0.27万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

北海市妇联2018年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.19万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数增加了2.98万元,增长227.48%,其中因公出国(境)费支出决算比2017年度决算数增加了4.19万元,主要原因是今年我会1人2018年参加了由自治区妇联组织的前往越南、泰国、老挝交流妇女儿童工作的出国访问团;公务用车购置及运行费支出比2017年度决算数减少了1.29万元,主要原因是从2018年开始公务用车统一交回市机关后勤服务中心管理,我单位无公务用车;公务接待费支出决算比2017年度决算数增加了0.08万元,增长400%,主要原因是去年内蒙古妇联前来北海调研交流工作,需提供公务接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.19万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国团组共计1 个,累计 1人次。开支内容包括:

国家

(地区)

城市

币种

住宿费

(每人每天)

伙食费

(每人每天)

公杂费

(每人每天)

 

老挝

万象

美元

130

40

30

 

琅勃拉邦

美元

130

40

30

 

越南

河内

美元

90

40

30

 

胡志明市

美元

90

40

30

 

泰国

曼谷

美元

140

50

35

 

国际旅费

食宿费

交通费

其他费用

合计

 

商务舱

35027/

9636/

7458/

7679/

59800/

 

经济舱

17027/

9636/

7458/

7679/

41800/

 

项目

明细

费用明细

总计

国际旅费

商务舱

35027/

60505/

经济舱

17027/

住宿费

(双人间)

老挝

130美元//天×3

6798/

越南

90美元//天×4

泰国

140美元/人×/2

餐食费

老挝

40美元//天×3

2838/

越南

40美元//天×4

泰国

50美元//×3

交通费

老挝

370美元/

7458/

越南

405美元/

泰国

355美元/

其他费用

1、签证费以及外办收取服务费、快递费:约1500/人;

2、保险:200/人;

3、公杂费:2079/人;

4、翻译费:3900/人。

7679/

备注

汇率参照中国银行:1美元≈6.60元(2018.07.02

 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。2018年,北海市妇联及下属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.10万元,国内公务接待批次1次,人次17人次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出93.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加3.38万元,增长3.8%,主要原因是因工作开展需要申请追加了部分工作经费。比2017年增加57.64万元,增长162.92 %,主要原因是工作开展需要,增加了商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 本部门未开展预算绩效管理工作

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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