北海市妇联2017年部门决算

发布时间:2018-08-22 11:59   文章来源:北海市妇女联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:北海市妇联概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分:北海市妇联2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市妇联2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市妇联概况

一、主要职能

(一)坚持正确政治方向。团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话,跟党走。

(二)紧密围绕市委、市人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委反应社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童整个的研究与拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际合作。

(七)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

(八)承担北海市妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办市委、市人民政府交办的有关事项。

二、机构设置

北海市妇联是党和政府联系妇女群众的群团组织,内设办公室、权益部、家庭和儿童工作部、宣传部、妇儿工委办、发展部6个职能部(室)。

三、部门决算单位构成

北海市妇联2017年度部门决算包括:北海市妇联本级及下属事业单位市妇女儿童活动中心决算。

  

第二部分:北海市妇联2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

582.87

一、一般公共服务支出

559.91

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

40.17

四、科学技术支出

0

 

 

五、文化体育与传媒支出

0

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

8.66

 

 

七、住房保障支出

12.92

 

 

八、其他支出

44.33

本年收入合计

623.03

本年支出合计

625.82

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 上年结转

32.48

年末结转与结余

29.70

 

 

 

 

收入总计

655.51

支出总计

655.51

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                          单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

623.03

582.87

 

 

 

 

40.17

201一般公共服务支出

560.86

560.86

 

 

 

 

 

 

20129群众团体事务

560.16

560.16

 

 

 

 

 

     

2012901行政运行

204.21

204.21

 

 

 

 

 

 

2012902一般行政管理事务

325.21

325.21

 

 

 

 

 

 

2012950事业运行

30.75

30.75

 

 

 

 

 

 

20136其他共产党事务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

2013699其他共产党事务支出

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

8.80

8.80

 

 

 

 

 

 

21011行政事业单位医疗

8.80

8.80

 

 

 

 

 

 

2101101行政单位医疗

7.53

7.53

 

 

 

 

 

 

2101102事业单位医疗

1.27

1.27

 

 

 

 

 

 

221住房保障支出

13.20

13.20

 

 

 

 

 

 

22102住房改革支出

13.20

13.20

 

 

 

 

 

 

2210201住房公积金

13.20

13.20

 

 

 

 

 

 

229其他支出

40.17

0

 

 

 

 

40.17

 

22999其他支出

40.17

0

 

 

 

 

40.17

 

2299901其他支出

40.17

0

 

 

 

 

40.17

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

                                                         单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

625.82

291.69

334.13

 

 

 

201一般公共服务支出

559.91

225.79

334.13

 

 

 

20129群众团体事务

559.21

225.79

334.43

 

 

 

2012901 行政运行

204.21

204.21

0

 

 

 

 

2012902一般行政管理事务

325.87

0.67

325.21

 

 

 

 

2012950事业运行

29.13

20.91

8.22

 

 

 

 

20136其他共产党事务支出

0.70

0

0.70

 

 

 

 

2013699其他共产党事务支出

0.70

0

0.70

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

8.66

8.66

0

 

 

 

 

21011行政事业单位医疗

8.66

8.66

0

 

 

 

 

2101101行政单位医疗

7.53

7.53

0

 

 

 

 

2101102事业单位医疗

1.13

1.13

0

 

 

 

 

221住房保障支出

12.92

12.92

0

 

 

 

 

22102住房改革支出

12.92

12.92

0

 

 

 

 

2210201住房公积金

12.92

12.92

0

 

 

 

 

229其他支出

44.33

44.33

0

 

 

 

 

22999其他支出

44.33

44.33

0

 

 

 

 

2299901其他支出

44.33

44.33

0

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                          单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

582.87

一、一般公共服务支出

18

559.91

559.91

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

8.66

8.66

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

12.92

12.92

 

 

9

 

九、其他支出

26

0

0

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

582.87

本年支出合计

29

581.48

年初财政拨款结转和结余

13

3.23

年末结转和结余

30

4.62

一般公共预算财政拨款

14

3.23

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

586.10

合计

34

586.10

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                          单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

581.48

247.36

334.13

201一般公共服务支出

559.91

225.79

334.13

 

20129群众团体事务

559.21

225.79

333.43

     

2012901行政运行

204.21

204.21

0

 

2012902一般行政管理事务

325.87

0.67

325.21

 

2012950事业运行

29.13

20.91

8.22

 

20136其他共产党事务支出

0.70

0

0.70

 

2013699其他共产党事务支出

0.70

0

0.70

 

210医疗卫生与计划生育支出

8.66

8.66

0

 

21011行政事业单位医疗

8.66

8.66

0

 

2101101行政单位医疗

7.53

7.53

0

 

2101102事业单位医疗

1.13

1.13

0

 

221住房保障支出

12. 92

12.92

0

 

22102住房改革支出

12.92

12.92

0

 

2210201住房公积金

12.92

12.92

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

178.25

302

商品和服务支出

36.65

30101

  基本工资

63.12

30201

  办公费

8.92

30102

  津贴补贴

41.26

30202

  印刷费

0

30104

  其他社会保障缴费

20.49

30205

  水费

0.05

30106

  伙食补助费

0.07

30206

  电费

0.55

30107

  绩效工资

3.80

30240

税金及附加费用

0

30199

  其他工资福利支出

4.56

30299

其他商品和服务支出

0.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.66

30207

邮电费

2.27

30109

职业年金缴费

4.30

30209

物业管理费

0.08

 

 

 

30211

差旅费

5.34

 

 

 

30213

维修(护)费

0.11

 

 

 

30215

会议费

1.66

 

 

 

30216

培训费

0.27

 

 

 

30217

公务接待费

0.02

 

 

 

30226

劳务费

0.05

 

 

 

30228

工会经费

1.88

 

 

 

30229

福利费

0.05

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.26

 

 

 

30239

其他交通费用

13.77

303

对个人和家庭的补助

32.45

310

其他资本性支出

0

30301

  离休费

0

31001

  房屋建筑物购建

0

30302

  退休费

0

……

  ……

0

30309

  奖励金

0.12

31099

  其他资本性支出

0

30311

  住房公积金

31.74

304

对企事业单位的补贴

0

30313

  购房补贴

0

30401

  企业政策性补贴

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.60

……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

0

 

 

 

30701

  国内债务付息

0

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

0

 

 

 

39901

  赠与

0

 

 

 

……

  ……

 

人员经费合计

210.70

公用经费合计

36.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                         单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.31

0

1.29

0

1.29

0.02

1.31

0

1.29

0

1.29

0.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                            单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(此表无数据)


第三部分:北海市妇联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入655.51万元,其中本年收入623.03万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入582.87万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加136.53万元,增长30.59%

2.事业收入0万元,与2016年度决算数一致。

3.经营收入0万,与2016年度决算数一致。

4.其他收入40.17万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加32.32万元,增长411.72%

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2016年度决算数一致。

  6.上年结转和结余32.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出655.51万元,其中本年支出625.82万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出559.91万元:主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等。较2016年度决算数增加66.95万元,增长11.38%

2.医疗卫生与计划生育支出8.66万元:主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险等。

3.住房保障支出12.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.其他支出44.33万元:主要用于办公费、社会保障缴费及其他对个人和家庭的补助支出等。

5.社会保障和就业(类)0万元:主要用于北海市妇联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.结余分配0元。

7.年末结转和结余29.70万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

北海市妇联2017年度一般公共预算支出581.48万元,其中:基本支出247.36万元,项目支出334.13万元。2016年度决算数增加22.17万元,增长3.96%

按功能科目分类:一般公共服务支出559.91万元;医疗卫生与计划生育支出8.66万元;住房保障支出12.92万元。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出247.35万元,其中:1.人员经费210.70万元,2016年度决算数减少69.16万元,减少27.71%主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。2.公用经费36.65万元,2016年度决算数增加10.92万元,增加42.44%主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.31万元,完成年初预算的12.42%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,公务用车运行费1.29万元,完成年初预算的66.15%;公务接待费支出0.02万元,完成年初预算的5.63%。主要原因:2017年无因公出国、无公务用车购置费,并严格控制公务接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2016年度决算数减少4.06万元,降低了75.6 %。主要原因:2017年无因公出国、公务用车购置费,并严格控制公务接待支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排市妇联及所属事业单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出1.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,本单位财政拨款安排所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0元,平均每辆0元。

  (三)公务接待费支出0.02万元,主要用于单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,公务接待批次1次,人数5人,国(境)外公务接待批次0次。其中国内接待批次1个,国内公务接待人次5人;外事接待0次。

五、2017年度政府性基金支出决算情况

北海市妇联2017年度无政府性基金支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出35.38万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加9.65万元,增长37.50%。主要原因是:单位在编在职人员数量增加,且增加了长聘工勤人员工资支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效目标管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2017年度共编制1个项目支出绩效目标,项目涉及一般公共预算5万元。按要求编制了2017年度部门整体支出绩效目标。

2)绩效评价管理工作开展情况。

一是对2016年度实施的绩效目标评价情况。

本部门组织对2016年度部门整体支出绩效综合评价试点。从评价情况来看,2016年,我会在预算编制及分配、预算执行、预算管理、资产管理中能严格按照相关规定执行,整体支出情况较好,财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显,产生了较好的社会效益,赢得了社会公众和服务对象的信任。

二是对2017年度项目绩效目标自评结果。

2017年,本单位共组织对 1 个项目(2017年“三八”妇女节活动)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年度项目预算的1.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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