北海市妇联2016年部门决算

发布时间:2017-08-10 14:43   文章来源:北海市妇女联合会   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:北海市妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市妇联2016年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市妇联2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

 

第一部分:北海市妇联概况

一、主要职能

1.提高妇女综合素质,促进妇女全面发展。

2.切实维护妇女儿童合法权益。

3.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、机构设置

市妇联设立6个职能部(室):办公室、权益部、发展部、儿童部、宣传部、妇儿工委办。

三、部门决算单位构成

北海市妇联2016年部门决算主要是本单位本级部门决算。


第二部分:北海市妇联 2016年部门决算报表



表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

359.91

一、一般公共服务支出

340.90

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

7.85

四、科学技术支出

0

 

 

五、文化体育与传媒支出

0

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

7.47

 

 

七、农林水支出

0.32

 

 

八、住房保障支出

11.21

 

 

九、其他支出

19.89

本年收入合计

367.76

本年支出合计

379.79

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 上年结转

41.28

年末结转与结余

29.25

 

 

 

 

收入总计

409.04

支出总计

409.04

         


表二:收入决算表


                                                                         2016年度                          单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

367.76

359.91

 

 

 

 

7.85

201

一般公共服务支出

340.90

340.90

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

340.28

340.28

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

249.18

249.18

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

91.10

91.10

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.47

7.47

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.47

7.47

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7.47

7.47

 

 

 

 

 

213

农林水支出

0.32

0.32

 

 

 

 

 

21305

扶贫

0.32

0.32

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

0.32

0.32

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.21

11.21

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.21

11.21

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.21

11.21

 

 

 

 

 

229

其他支出

7.85

 

 

 

 

 

7.85

22999

其他支出

7.85

 

 

 

 

 

7.85

2299901

其他支出

7.85

 

 

 

 

 

7.85



表三:支出决算表


                                                                                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

379.79

287.75

92.04

 

 

 

201

一般公共服务支出

340.90

249.18

91.72

 

 

 

20129

群众团体事务

340.28

249.18

91.10

 

 

 

2012901

行政运行

249.18

249.18

0

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

91.10

 

91.10

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.62

 

0.62

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

0.62

 

0.62

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.47

7.47

0

 

 

 

21005

医疗保障

7.47

7.47

0

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7.47

7.47

0

 

 

 

213

农林水支出

0.32

0.00

0.32

 

 

 

21305

扶贫

0.32

0.00

0.32

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

0.32

0.00

0.32

 

 

 

221

住房保障支出

11.21

11.21

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

11.21

11.21

0.00

 

 

 

2210201

住房公积金

11.21

11.21

0.00

 

 

 

229

其他支出

19.89

19.89

0.00

 

 

 

22999

其他支出

19.89

19.89

0.00

 

 

 

2299901

其他支出

19.89

19.89

0.00

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表


                                                                                                           单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

359.91

一、一般公共服务支出

18

340.90 

 340.90

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

7.48

 7.48

 

 

8

 

八、农林水支出

25

0.32 

 0.32

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

11.21

 11.12

 

 

10

 

十、其他支出

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

359.91

本年支出合计

29

359.91

年初财政拨款结转和结余

13

0

年末结转和结余

30

0

一般公共预算财政拨款

14

0

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

359.91

合计

34

359.91

 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

379.79

287.75

92.04

201

一般公共服务支出

340.90

249.18

91.72

20129

群众团体事务

340.28

249.18

91.10

2012901

行政运行

249.18

249.18

0

2012902

一般行政管理事务

91.10

0

91.10

20136

其他共产党事务支出

0.62

0

0.62

2013699

其他共产党事务支出

0.62

0

0.62

210

医疗卫生与计划生育支出

7.47

7.47

0

21005

医疗保障

7.47

7.47

0

2100501

行政单位医疗

7.47

7.47

0

213

农林水支出

0.32

0

0.32

21305

扶贫

0.32

0

0.32

2130599

其他扶贫支出

0.32

0

0.32

221

住房保障支出

11.21

11.21

0

22102

住房改革支出

11.21

11.21

0

2210201

住房公积金

11.21

11.21

0

229

其他支出

19.89

19.89

0

22999

其他支出

19.89

19.89

0

2299901

其他支出

19.89

19.89

0

 

                 




表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

379.79

  257.17

 122.62

工资福利支出

177.06

177.05

 

基本工资

41.69

41.69

 

津贴补贴

42.83

42.83

 

奖金

2.67

2.67

 

其他社会保障缴费

12.28

12.28

 

绩效工资

0

0

 

机关事业单位基本养老保险缴费

18.69

18.69

 

职业年金缴费

0

0

 

其他工资福利支出

58.89

58.89

 

商品和服务支出

120.24

 

120.25

办公费

48.96

 

48.96

印刷费

4.28

 

4.28

手续费

0.012

 

0.012

电费

0.87

 

0.87

邮电费

2.13

 

2.13

差旅费

7.5

 

7.5

因公出国(境)费用

3.72

 

3.72

维修(护)费

1.61

 

1.61

租赁费

3.84

 

3.84

会议费

4.19

 

4.19

培训费

7.62

 

7.62

公务接待费

0.071

 

0.071

劳务费

3.08

 

3.08

工会经费

1.87

 

1.87

公务用车运行维护费

1.58

 

1.58

其他交通费用

11.79

 

11.79

其他商品和服务支出

17.13

 

17.13

对个人和家庭的补助

80.12

80.12

 

退休费

61.53

61.53

 

住房公积金

13.04

13.04

 

其他对个人和家庭的补助支出

5.55

5.55

 

其他资本性支出

2.37

 

2.37

 办公设备购置

2.37

 

2.37

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


 

                                                                                                                     单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.37

3.72

1.58

0

1.58

0.07

5.37

3.72

1.58

0

1.58

0.07


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (此表无数据)


第三部分:北海市妇联2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 409.04 万元,同比增长12.6%

1.财政拨款收入359.91 万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0 万。

4.其他收入7.85万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余41.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计409.04万元,同比增长12.6%。包括:

1.一般公共服务(类)340.90万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费以及公务用车运行维护费等。

2.医疗卫生与计划生育支出7.47万元,主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险等。

3.农林水支出0.32万元。

4.住房保障支出11.21 万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出19.89万元,主要用于办公费、社会保障缴费及其他对个人和家庭的补助支出等。

6.年末结转和结余29.25万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

北海市妇联2016年度一般公共预算支出379.79万元,其中:基本支出287.75万元,项目支出92.04万元。

按功能科目分类:一般公共服务支出340.90万元;医疗卫生与计划生育支出7.47万元;农林水支出0.32万元;住房保障支出11.21 万元;其他支出19.89万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

北海市妇联2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出379.79万元,其中:

人员经费257.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费122.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.37万元,年初预算“三公”经费5.37万元,决算增长为0,其中因公出国(境)费支出决算3.72万元;公务用车购置及运行费支出决算1.58万元;公务接待费支出决算0.07 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.72万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国(境)团组2个,累计2人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下乡开展扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,本单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出1.58万元,平均每辆1.58万元。

(三)公务接待费支出0.07万元,国内公务接待批次1次,共计6人次。

(四)2016年因公出国(境)费支出3.72万元,比2015年决算增加3.72万,原因是参加其他单位组织的出国(境)团组2个,共2人次。公务用车购置及运行费支出决算1.58 万元,比2015年决算减少2.22万元,原因是进行公务用车改革,减少了一台公务用车,并严格控制公务用车范围。公务接待费支出决算0.07万元,比2015年决算减少0.2万元,原因是减少公务接待,严格控制支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出25.73万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年决算增加15.55万元,增长152.75 %。主要原因是增加了公务交通补贴支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购实际支出总额2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。完成2016年度采购预算94.64%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年度项目预算的 1.31%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释:

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。