北海市地震局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2019-02-18 10:01   文章来源:北海市地震局   [字体大小:  ]   打印文章
  

 

 

目录

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市地震局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市地震局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市地震局概况

、主要职能

(一)依据《中华人民共和国防震减灾法》和根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本行政区域的防震减灾工作。

(二)编制本行政区域的防震减灾规划并组织实施。

(三)负责建立地震监测预报工作体系。按照全区地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全市地震台网()及信息系统的建设,实现资源共享;管理本级地震监测台网();依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理本行政区域内建设工程抗震设防要求并监督其实施;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用和工程建设场地地震安全性评价工作;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)负责震情和灾情速报,参与地震灾害调查与损失评估;寻找与制定地震灾区重建规划;负责市抗震救灾指挥中心的日常工作。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。组建和培训地震紧急救援队伍,建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)组织开展水库地震、海洋地震、塌陷地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。

(八)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

(九)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

(十)指导县(区)防震减灾工作。

(十一)承担北海市人民政府和上级防震减灾主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

我局内设办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科共4个科室,单位人员编制总数为9人,其中:参公编制9人,参公在职9人,离退休人员8人。

 

第二部分:北海市地震局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市地震局 2019年部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入总计2413102元(上年收入总计2730832元,同比减少317730元,同比减少11.6%)。

(二)财政拨款支出总计2413102元(上年支出总计2730832元,同比减少317730元,同比减少11.6%)。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出71064元:主要用于本单位职工医疗保险费用支出。

2.灾害防治及应急管理支出2342037元:主要用于地震预测预报工作经费支出。

二、2019年度一般公共预算支出情况说明

北海市地震局2019年度一般公共预算支出2413102元,其中:基本支出1430102元,项目支出983000元。

1.行政单位医疗71064元。

2.行政运行1373037元。

3.地震预测预报500000元。

4.地震灾害预防469000元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

北海市地震局2019年度一般公共预算基本支出1430102元,其中人员经费1220009元,公用经费210093元。

1.工资福利支出1211746元。

2.商品和服务支出210093元。

3.对个人和家庭的补助8263元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算11500元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算11500元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少2000元,同比减少14.8%,增减变动具体原因分项说明如下:

公务接待费预算11500元。单位2019年度计划减少公务接待2次。

 

五、政府性基金预算情况说明

北海市地震局2019年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。

六、收支预算情况说明

(一)收入总计2413102元(上年收入总计2730832元,同比减少317730元,同比减少11.6%)。包括:

1.财政拨款收入2413102元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2413102元(上年支出总计2730832元,同比减少317730元,同比减少11.6%)。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出71064元:主要用于本单位职工医疗保险费用支出。

2灾害防治及应急管理支出2342037元:主要用于地震预测预报工作经费支出。

3.结余分配0元。

4.年末结转和结余0元。

七、收入情况说明

北海市地震局2019年度收入总计2413102元(上年收入总计2730832元,同比减少317730元,同比减少11.6%,减少原因是预算项目减少,财政拨款收入减少。

八、支出情况说明

北海市地震局2019年度支出总计2413102元(上年支出总计2730832元,同比减少317730元,同比减少11.6%),减少原因是预算项目减少,项目支出减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年北海市地震局本级共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算2413102元,较2018年预算减少317730元,下降11.6%,主要是预算项目减少,项目支出减少;人员经费减少,有1名工勤人员退休。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额150000元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程预算150000元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,北海市地震局共编制1个重点项目绩效目标,项目为三网一员网络培训经费,项目将于年内开展培训班一次,提高“三网一员”人员的业务能力,维持动物宏观点的正常运转,健全地震预测预报体系建设,保障地震预测预报体系的正常运转。

完成了部门整体支出绩效目标的编制,部门整体绩效目标如下:

1、做好观测站维修维护工作,保证台站观测连续。

2、开展“三网一员”培训班,保障动物宏观点正产运转。

3、做好抗震设防要求审核、监管工作,开展抗震设防执法检查。

4、做好地震应急避难场所的日常维护工作,保障应急救援工作能顺利开展。

5、加大防震知识科普宣传,维持防震科普基地正常运转。

6、做好防震减灾“3+1”体系建设。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


 

 

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