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北海市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 17:49   文章来源:北海市地方志编纂委员会办公室   [字体大小:  ]   打印文章

北海市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算公开 

  

目录 

  

第一部分:北海市地方志编纂委员会办公室概况 

、主要职能 

二、机构设置情况 

第二部分:北海市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出绩效目标表 

十、部门整体支出绩效目标表 

第三部分:北海市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算情况说明 

第四部分:名词解释 

第一部分:北海市地方志编纂委员会办公室概况 

、主要职能 

(一)贯彻执行国家、自治区有关地方志工作的法律、法规、规章、政策和北海市有关地方志工作的决策部署。 

(二)拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案,推动地方志编纂工作规范化。 

(三)组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴及地方史。指导全市地方志书、地方综合年鉴及地方史的编纂工作。 

(四)收集、保护、整理地方志文献和旧志资料,推动地方志资料年报工作。 

(五)组织开展地情资源开发,推动地方志理论研究。 

(六)推进方志馆(史志馆)及地情信息化建设。 

二、机构设置情况 

市志办属参照公务员法管理的正处级事业单位,无下属单位。内设综合科、志年科、年鉴科、信息科四个科室。核定事业编制总数13人,其中:行政管理12人,后勤控制数1人。实有财政供养人数27人,其中在职行政管理11人,后勤控制数1人,退休人员15人。 

  

  

  

  

  

  

第二部分:北海市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出绩效目标表 

十、部门整体支出绩效目标表 

注:上述报表详见附件。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第三部分:北海市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明 

(一)部门收入预算总计2460798元。其中一般公共预算拨款2460798元,为市本级财政当年拨付的资金。上年预算为2616607元,减少155809元,同比减少5.95%。主要原因是减少专项业务项目开支 

(二)部门支出预算总计2460798元。上年预算为2616607元,减少155809元,同比减少5.95%。主要原因是减少专项业务项目开支其中 

1.科学技术支出2228232元,占支出的90.55%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。上年预算为2389620元,减少161388元,同比减少6.75%。主要原因是减少专项业务项目开支 

2.卫生健康支出(行政单位医疗)88711元,上年预算为83627同比增加5084元,同比增涨6.08%。主要原因是医疗扣缴基数调整。 

3.住房保障支出(住房公积金)143856。上年预算为143360元,同比增加496元,同比增长0.35%。主要原因是住房公积金缴费基数调整 

二、部门收入预算情况说明 

部门收入预算总计2460798元,其中一般公共预算拨款2460798元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年同比减少155809元,同比减少5.95%。其中: 

1、机构运行(科目编码20605011637232元,上年预算为1511620元,同比增加125612元,增长率8.31%。主要原因是人员工资福利、社会保险缴费等基本支出调整增加 

2、科技条件专项(科目编码2060503580000元,上年预算为800000元,同比减少220000元,下降率27.50%。主要原因是项目减少及项目经费压减。 

3、其他科技条件与服务支出(科目编码206059911000元,上年预算为78000元,同比减少67000元,下降率85.90%。主要原因是减少新购专业资产投入。 

4、行政单位医疗(科目编码210110188711元,上年预算为83627同比增加5084元,同比增长6.08%。主要原因是医疗扣缴基数调整。 

5、住房公积金(科目编码2210201143856。上年预算为143360元,同比增加496元,同比增长0.35%。主要原因是住房公积金缴费基数调整 

三、部门支出预算情况说明 

部门支出总计2460798元,其中基本支出1869798元,项目支出591000元。上年预算为2616607元,其中基本支出1738607元,项目支出878000元,同比基本支出增加131191元,增长率7.55%,主要原因是人员工资福利、社会保险缴费等基本支出调整增加;项目支出减少287000元,下降率32.69%,主要原因是项目经费压减其中 

1、机构运行(科目编码20605011637232元,基本支出包括工资福利支出1231222元,商品和服务支出254856元,对个人和家庭的补助151154元。上年预算为1511620元,全部是基本支出,包括工资福利支出1189406元,商品和服务支出265837元,对个人和家庭的补助56377元,同比工资福利支出增加41816元,增长率3.52%,主要原因是人员工资福利、社会保险缴费等基本支出调整增加;同比商品和服务支出减少10981元,下降率4.13%,主要原因是上年度有人员退休,减少在编定额公用经费;同比对个人和家庭的补助增加94777元,增长率168.11%,主要原因是增加退休人员1人。 

2、科技条件专项(科目编码2060503580000元,全部是项目支出—商品和服务支出。上年预算为800000元,属于项目支出,其中商品和服务支出800000元,同比商品和服务支出减少220000元,下降率27.50%,主要原因是项目减少及项目经费压减 

3、其他科技条件与服务支出(科目编码206059911000元,全部是项目支出—资本性支出。上年预算为78000元,全部是项目支出,其中资本性支出78000元,同比资本性支出减少67000元,下降率85.90%,主要原因是减少新购专业资产投入 

4、行政单位医疗(科目编码210110188711元,属于基本支出—工资福利支出上年预算为83627同比增加2634元,同比增涨6.08%。主要原因是医疗扣缴基数调整。 

5、住房公积金(科目编码2210201143856元,属于基本支出—工资福利支出。上年预算为143360元,同比增加496元,同比增长0.35%。主要原因是住房公积金缴费基数调整 

四、财政拨款收支预算情况说明 

(一)财政拨款收入总计2460798元。其中一般公共预算拨款2460798元,为市本级财政当年拨付的资金。上年预算为2616607元,减少155809元,同比减少5.95%。主要原因是减少专项业务项目开支 

(二)财政拨款支出总计2460798元。上年预算为2616607元,减少155809元,同比减少5.95%。主要原因是减少专项业务项目开支其中 

1. 科学技术支出2228232元,占支出的90.55%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。上年预算为2389620元,减少161388元,同比减少6.75%。主要原因是减少专项业务项目开支 

2.卫生健康支出(行政单位医疗)88711元,上年预算为83627同比增加5084元,同比增涨6.08%。主要原因是医疗扣缴基数调整。 

3.住房保障支出(住房公积金)143856。上年预算为143360元,同比增加496元,同比增长0.35%。主要原因是住房公积金缴费基数调整 

五、一般公共预算支出情况说明 

2021年度一般公共预算支出2460798元,其中:基本支出1869798元,项目支出591000元。一般公共预算支出比上年减少155809元,同比减少5.95%,其中:基本支出同比增加131191元,同比增长7.55%;项目支出同比减少3287000元,下降率32.69% 

1.机构运行1637232元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。同比增加125612元,同比增长8.31%。主要原因是人员工资福利、社会保险缴费等基本支出调整增加 

2.科技条件专项580000元,全部是项目支出预算。主要用于《北海年鉴》《白龙社区志》《乾江村历史与文化研究》编纂出版费用支出。同比减少220000元,下降率27.50%。主要原因是项目减少及项目经费压减。 

3.其他科技条件与服务支出11000元。主要用于购买办公设备等经费支出。同比减少67000元,下降率85.90%。主要原因是减少新购专业资产投入。 

4.行政单位医疗88711元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比增加5084元,同比增长6.08%。主要原因是医疗扣缴基数调整。 

5.住房公积金143856元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。同比增加496元,同比增长0.35%。主要原因是住房公积金缴费基数调整 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2021年一般公共预算基本支出为1869798.40占总预算75.98%上年预算为1738607.17元,同比增加131191.23元,同比增长7.55% 

(一)工资福利支出1463788.84占基本支出78.29%用于工作人员的工资、奖金、五险一金缴费等开支上年预算为1416393.11元,同比增加47395.73元,增长3.35%。增加主要原因是人员工资福利、社会保险缴费等调整增加。 

(二)商品和服务支出254855.96占基本支出13.63%为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的各项支出。上年预算为265836.86元,同比减少10980.90元,同比下降4.13%。减少主要原因是上年度有人员退休,减少在编定额公用经费。 

1.办公费13200元,人均1100元。 

2.水费2360元,人均196.67元。 

3.电费8000元,人均666.67元。 

4.邮电费29320元,用于办公通讯和公务通讯补贴。 

5.差旅费18000元,人均1500元。 

6.维修(护)费10000元,人均833.33元。 

7.会议费4080元,人均340元。 

8.培训费4320元,人均360元。 

9.公务接待费1800元,人均150元。 

10.工会经费23975.96元,40%上缴总工会,60%用于开展工会活动支出。 

11. 福利费3000元,用于退休干部节日慰问。 

12.其他交通费用121800元,用于公务交通补贴。 

13.其他商品和服务支出15000元,人均1250元。 

(三)对个人和家庭的补助151153.6元,占基本支出3.24%上年预算为56377.20元,同比增加增加94777元,增长率168.11%。增加主要原因是年内退休1人。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6800元,同比减少150元。其中: 

1.因公出国(境)经费预算0元,与上年数一致。 

2.公务用车购置及运行费预算0元,与上年数一致。北海市公车改革后我办无保留车辆。 

3.公务接待费预算6800元,比上年减少150元,减少主要原因是上年度有1人退休,减少在编定额公用经费。主要用于安排接待全国及各省市地方志系统有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用。 

八、政府性基金预算情况说明 

北海市地方志办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。 

九、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费安排情况说明 

本单位为参照公务员法管理的事业单位,无下属单位。机关运行经费财政拨款预算1637232元,较2020年预算增加125612元,增长8.31%。主要原因是人员工资福利、社会保险缴费等基本支出调整增加 

(二)政府采购预算安排情况说明 

2021年本部门政府采购预算总额11000元,其中:政府采购货物支出 11000 元。授予中小企业合同金额 0 元。同比减少67000元,下降85.90%主要原因是减少新购专业资产投入 

(三)国有资产占用情况说明 

截至20201231日,本部门无保留车辆,无价值50元以上通用设备和100元以上专用设备。 

(四)预算绩效目标编制等情况说明 

根据单位职能,制定2021年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标 

(一)项目绩效目标。 

2021年,市志办项目专项经费有“《北海年鉴2021》编纂出版经费”、“《白龙社区志》编纂出版经费”、“《乾江村历史与文化研究》编纂出版经费”、“办公软硬件购置项目经费”等4项,以市委、市政府工作重点和工作目标的实施为中心,将“《北海年鉴2021》编纂出版经费”列为2021年项目绩效目标。《北海年鉴2021》全面反映2020年北海自然、政治、经济、文化和社会发展的基本情况及重大事项,重点突出经济建设,并凸显北海发展优势和特色,为北海各级党政领导科学决策和有关部门开展工作提供准确资料,为社会各界了解北海、扩大北海对外宣传提供最具权威的年度资料性读本,在北海政治、经济、社会建设中发挥作用。该项工作属经常性项目,年底做好条目框架设计、基本选题和撰稿分工,经收集稿件、编辑、分纂、总纂、送市政府审阅及送出版社审稿,完成书前言、装祯设计,年内印刷出版。 

(二)部门整体支出绩效目标。 

2021年,完成了部门整体支出绩效目标的编制,根据年初工作计划和预算安排,主要工作有:组织编纂《北海年鉴2021》、地情书籍《白龙社区志》《乾江村历史与文化研究》等。在预算执行过程中,要加强社会和舆论监督,加强财政资金使用透明度,加强预算收支管理,确保部门整体支出目标顺利实现。 

  

  

  

  

  

  

  

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

附表:1. 北海市地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表 

2. 北海市地方志编纂委员会办公室2021年绩效目标表 

  

(注:附表以下载链接的形式附在最后)