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北海市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18 17:24   文章来源:北海市地方志编纂委员会办公室   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开文字说明 

  

   

第一部分:部门概况 

、主要职能 

二、机构设置情况 

第二部分:北海市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出绩效目标表 

十、部门整体支出绩效目标表 

第三部分:北海市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算情况说明 

第四部分:名词解释 

第一部分:部门概况 

、主要职能 

(一)贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作方针、政策和法规,制定全市性的地方志编纂规划并组织实施; 

(二)负责《北海市志》《北海年鉴》及地情丛书的编纂工作; 

(三)指导市县区、乡镇和部门志书的编纂工作,并对志稿进行审定验收; 

(四)负责调查研究,积累资料,整理旧志,提供地情咨询服务; 

(五)开展地方志理论研究,培训修志队伍,总结交流修志经验,促进北海经济社会文化发展。 

二、机构设置情况 

市志办属参照公务员法管理的正处级事业单位,无下属单位。内设综合科、志年科、年鉴科、信息科四个科室。核定事业编制总数13人,其中:行政管理12人,后勤控制数1人。实有财政供养人数28人,其中在职行政管理12人,后勤控制数1人,退休人员15人。 

  

  

  

  

  

  

第二部分:北海市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出绩效目标表 

十、部门整体支出绩效目标表 

注:上述报表详见附件。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第三部分:北海市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况说明 

(一)财政拨款收入总计2837505元。其中一般公共预算拨款2837505元,为市本级财政当年拨付的资金。上年预算为2147810元,增长689695元,同比增长32.11%。增加主要原因:一是新增人员1名,增加工资福利费;二是新增项目所需经费有所增加。 

(二)财政拨款支出总计2837505元。上年预算为2147810元,增加689695元,同比增长32.11%。增加主要原因:一是新增人员1名,增加工资福利费;二是新增项目所需经费有所增加。其中: 

1.科学技术支出2617667元,占支出的92.25%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。上年预算为1974592元,增加643075元,同比增长32.57%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。 

2.卫生健康支出(行政单位医疗)80993元,上年预算为81379元,同比减少386元,同比下降0.5%。主要原因是医疗扣缴比例由8%下降至7% 

3.住房保障支出(住房公积金)138845。上年预算为91839元,同比增加47006元,同比增长51.18%。主要原因是住房公积金缴费基数调整,新招录1 

  

二、一般公共预算支出情况说明 

2019年度一般公共预算支出2837505元,其中:基本支出1607505元,项目支出1230000元。一般公共预算支出比上年增加689695元,同比增长32.11%,其中:基本支出同比增加179695元,同比增长15.58%;项目支出同比增加510000元,同比增长70.83% 

1.机构运行1387667元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。同比增加133075元,同比增长10.61%。主要原因是增加人员1名增加相关费用。 

2.科技条件专项742000元,全部是项目支出预算。主要用于《北海年鉴》《图说北海》编纂出版和办公设备购置费用支出。同比增加142000元,同比增长23.67%。主要原因是新增项目所需费用有所增加。 

3.其他科技条件与服务支出488000元。主要用于方志馆建设、“方志北海”微信公众号、办公楼维修专项经费支出。同比增加368000元,同比增长306.67%。主要原因是增加基本建设和专项业务项目。 

4.行政单位医疗80993元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比减少386元,同比下降0.5%。主要原因是医疗扣缴比例由8%下降至7% 

5.住房公积金138845元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。同比增加47006元,同比增长51.18%。主要原因是住房公积金缴费基数调整,新招录1 

  

三、一般公共预算基本支出情况说明 

2019年一般公共预算基本支出为1607505元,占总预算56.65%。上年预算为1427810元,同比增加179695元,同比增长12.58% 

(一)工资福利支出1347968元,占基本支出83.86%。用于工作人员的工资、奖金、五险一金缴费等的支出。上年预算为1203966元,同比增加275691元,增长9.28%。增加主要原因是新增人员1名增加相关工资福利费用。 

(二)商品和服务支出255960元,占基本支出15.92%为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的各项支出。上年预算为220267元,同比增加58973元,同比增长10.14%。增加主要原因是新增人员1名。 

1.办公费11700元,人均900元。 

2.14300元,人均110元。 

3.电费5720元,人均440元。 

4.邮电费24930元,用于办公通讯和公务通讯补贴。 

5.差旅费28600元,人均2200元。 

6.维修(护)费3900元,人均300元。 

7.会议费4420元,人均340元。 

8.培训费4680元,人均360元。 

9.公务接待费1950元,人均150元。 

10.工会经费16640元,40%上缴总工会,60%用于开展工会活动支出。 

11.福利费3250元,人均250元。 

12.其他交通费用123000元,用于公务交通补贴。 

13.其他商品和服务支出257400元,人均1980元。 

(三)对个人和家庭的补助3577元,占基本支出0.22%。为改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助费。与上年数一致。 

  

四、一般公共预算“三公”经费情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6950元,同比增加150元。其中:  

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年数一致。 

(二)公务用车购置及运行费预算0元,与上年数一致。北海市公车改革后我办无保留车辆。 

(三)公务接待费预算6950元,比上年同期增加150元,增长2.2%。主要用于安排接待全国及各省市地方志系统有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用。增加原因是新增人员1名相应增加接待费用。 

  

五、政府性基金预算情况说明 

北海市地方志办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。 

  

六、收支预算情况说明 

(一)收入总计2837505元。其中一般公共预算拨款2837505元,为市本级财政当年拨付的资金。上年2147810元,增长689695元,同比增长32.11%。增加主要原因:一是新增人员1名,增加工资福利费;二是新增项目所需经费有所增加。 

(二)支出总计2837505元。上年预算为2147810元,增加689695元,同比增长32.11%。增加主要原因:一是新增人员1名,增加工资福利费;二是新增项目所需经费有所增加。 

1.按支出功能科目分 

①科学技术支出2617667元,占支出的92.25%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。上年预算为1974592元,增加643075元,同比增长32.57%。增加原因:2019年较2018年工资福利费增加,新招录2人。 

②卫生健康支出(行政单位医疗)80993元,上年预算为81379元,同比减少386元,同比下降0.5%。主要原因是医疗扣缴比例由8%下降至7% 

住房保障支出(住房公积金)138845。上年预算为91839元,同比增加47006元,同比增长51.18%。主要原因是住房公积金缴费基数调整,新招录1 

2.按支出经济科目分 

①基本支出1607505元,其中工资福利支出1347968元、商品和服务支出255960元、对个人和家庭的补助3577元。上年预算为1427810元,同比增加179695元,同比增长12.58%。主要原因是增加人员1名增加相关费用。 

②项目支出1230000元,其中商品和服务支出930000元、基本建设支出288000元、其他资本性支出12000元。上年预算为720000元,同比增加510000元,同比增长70.83%。主要原因是增加基本建设和专项业务项目。 

3.上年和年末结转和结余0元。 

  

七、收入预算情况说明 

2019年度一般公共预算收入2837505元,上年预算为2147810元, 同比增加689695元,同比增长32.11%其中: 

1.机构运行1387667元,同比增加133075元,同比增长10.61%。增加主要原因是增加人员1名增加相关费用。 

2.科技条件专项742000元,主要用于《北海年鉴》《图说北海》编纂出版和办公设备购置费用支出。同比增加142000元,同比增长23.67%。增加主要原因是新增项目所需费用有所增加。 

3.其他科技条件与服务支出488000元。主要用于方志馆建设、“方志北海”微信公众号、办公楼维修专项经费支出。同比增加368000元,同比增长306.67%。增加主要原因是新增基本建设和专项业务项目。 

4.行政单位医疗80993元,同比减少386元,同比下降0.5%。减少主要原因是医疗扣缴比例由8%下降至7% 

5.住房公积金138845元,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。同比增加47006元,同比增长51.18%。主要原因是住房公积金缴费基数调整,新招录1 

  

八、支出预算情况说明 

2019年度一般公共预算支出2837505元,上年预算为2147810元, 同比增加689695元,同比增长32.11%其中: 

1.机构运行1387667元,同比增加133075元,同比增长10.61%。增加主要原因是增加人员1名增加相关费用。 

2.科技条件专项742000元,主要用于《北海年鉴》《图说北海》编纂出版和办公设备购置费用支出。同比增加142000元,同比增长23.67%。增加主要原因是新增项目所需费用有所增加。 

3.其他科技条件与服务支出488000元。主要用于方志馆建设、“方志北海”微信公众号、办公楼维修专项经费支出。同比增加368000元,同比增长306.67%。增加主要原因是新增基本建设和专项业务项目。 

4.行政单位医疗80993元,同比减少386元,同比下降0.5%。减少主要原因是医疗扣缴比例由8%下降至7% 

5.住房公积金138845元,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。同比增加47006元,同比增长51.18%。主要原因是住房公积金缴费基数调整,新招录1 

  

九、其他重要事项情况说明 

(一)机关运行经费安排情况说明 

本单位为参照公务员法管理的事业单位,无下属单位。机关运行经费财政拨款预算1387667元,1254592元,较2018年预算增加133075元,增长10.6%主要原因是:2019年预算增加人员1名,增加增人增资费用。 

  

(二)政府采购预算安排情况说明 

2019年本部门政府采购预算总额300000元,其中:政府采购货物支出 12000 元、政府采购工程预算 288000 元、政府采购服务预算 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。同比增加225000元,增长300%。原因是增加办公楼维修改造项目。 

  

(三)国有资产占用情况说明 

截至20181231,本部门无保留车辆,无价值50元以上通用设备和100元以上专用设备。 

  

(四)预算绩效目标编制等情况说明 

根据单位职能,制定2019年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标。 

(一)项目绩效目标。以市委、市政府工作重点和工作目标的实施为中心,确定“《北海年鉴2019》编纂出版经费”列为2019年项目绩效目标。该书全面反映2018年北海自然、政治、经济、文化和社会发展的基本情况及重大事项,重点突出经济建设,并凸显北海发展优势和特色,为北海各级党政领导科学决策和有关部门开展工作提供准确资料,为社会各界了解北海、扩大北海对外宣传提供最具权威的年度资料性读本,在北海政治、经济、社会建设中发挥作用。该项工作属经常性项目,年底做好条目框架设计、基本选题和撰稿分工,经收集稿件、编辑、分纂、总纂、送市政府审阅及送出版社审稿,完成书前言、装祯设计,年内印刷出版。 

(二)部门整体支出绩效目标。 

2019年,完成了部门整体支出绩效目标的编制,根据年初工作计划和预算安排,主要工作有:组织编纂《北海年鉴2019》、地情书籍《图说北海》、“方志北海”微信公众号和方志馆建设以及办公楼维修改造等。在预算执行过程中,要加强社会和舆论监督,加强财政资金使用透明度,加强预算收支管理,确保部门整体支出目标顺利实现。 

  

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

附表:1. 北海市地方志编纂委员会办公室2019年部门预算报表 

      2. 北海市地方志编纂委员会办公室2019年绩效目标表