市志办2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-09 10:05   文章来源:北海市地方志编纂委员会办公室   [字体大小:  ]   打印文章

    

 

第一部分:北海市地方志编纂委员会办公室概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

 

第二部分:北海市地方志编纂委员会办公室2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表

2:一般公共预算支出情况表 

3:一般公共预算基本支出情况表 

4“三公”经费预算支出情况表 

5:政府性基金预算支出情况表 

6:部门收支总体情况表 

7:部门收入总体情况表 

8:部门支出总体情况 

 

第三部分:北海市地方志编纂委员会办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

 

第五部分:名词解释

 

第一部分:北海市地方志编纂委员会办公室概况

 

一、部门职能

(一)、贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作方针、政策和法规,制定全市性的地方志编纂规划并组织实施;

(二)、负责《北海市志》《北海年鉴》及地情丛书的编纂工作;

(三)、指导市县区、乡镇和部门志书的编纂工作,并对志稿进行审定验收;

(四)、负责调查研究,积累资料,整理旧志,提供地情咨询服务;

(五)、开展地方志理论研究,培训修志队伍,总结交流修志经验,促进北海经济社会文化发展。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

市志办属参照公务员法管理的正处级事业单位,无下属单位。内设综合科、志年科、年鉴科、信息科四个科室。核定事业编制总数13人,其中:行政管理12人,后勤控制数1人。实有财政供养人数27人,其中在职行政管理11人,后勤控制数1人,退休人员15人。

 

第二部分:北海市地方志编纂委员会办公室

2018年部门预算公开报表(详见附表

 

第三部分:北海市地方志编纂委员会办公室

2018年度部门预算情况说明

 

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计2147810.33元(上年收入总计2011170.36元,同比增加136639.97元,同比增长6.79%)。包括:

1.财政拨款收入2147810.33元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

3.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2147810.33元(上年支出总计2011170.36元,同比增加136639.97元,同比增长6.79%)。包括:

1.科学技术支出类科目支出预算1974591.89元:主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和开展地方志业务专项支出; 

2.医疗卫生与计划生育类科目支出预算81378.96元:主要用于单位在职职工医疗保险费开支; 

3.住房保障支出类科目支出预算91839.48元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余0元。

 

二、2018年度财政拨款支出预算情况

 北海市市志办部门2018年度一般公共预算支出2147810元,其中:基本支出1427810元,项目支出720000元。

机构运行1254592元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

科技条件专项600000元,全部是项目支出预算。主要用于《北海年鉴》《千年南康》《珠官脞录》编纂出版专项费用支出。

其他科技条件与服务支出120000元。主要用于办公设备购置费和广西地方志系统第六届运动会专项经费支出。

行政单位医疗81379元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金91839元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

 

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6800元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算0元;公务接待费支出预算6800元。2018“三公”经费支出预算与上年同期一致,我办严格贯彻落实党中央八项规定以及地方相关“三公”经费的规定,严把支出关,控制“三公”经费零增长,分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元,与上年数一致。

(二)公务用车购置及运行费预算0元,与上年数一致。北海市公车改革后我办无保留车辆。

(三)公务接待费预算6800元,与上年数一致。主要用于安排接待全国及各省市地方志系统有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用。

 

四、2018年度政府性基金支出预算情况

北海市地方志办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

 

(一) 机关运行经费预算安排情况

2018年市志办本级只有1个参照公务员法管理的事业单位,无下属单位。机关运行经费财政拨款预算1254592元,较2017年预算增加104583.64元,增长9.09%主要原因是:2018年预算增加人员2名,增加的经费为增人增资费用。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额75000元,其中:政府采购货物支出75000元,占政府采购预算的100%。主要用于台式电脑、打印机、相机、碎纸机等货物采购。同比减少25500元,下降25.37%

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门无保留车辆,无价值50元以上通用设备和100元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,完成了部门整体支出绩效目标的编制,根据年初工作计划和预算安排,主要业务有三项,一是编纂出版《北海年鉴·2017》,二是编纂出版《千年南康》,三是影印古籍《珠官脞录》。对照各项评价指标内容积极履职,年内完成出版,为各级领导决策和社会各界了解北海、建设北海提供信息服务。在预算执行过程中,要加强社会和舆论监督,加强财政资金使用透明度,加强预算收支管理,较好完成年度绩效工作目标。同时对上一年 整体支出进行了绩效评价,绩效评价结果显示,我办取得了较好的预算执行效果,达到目标申报时设定的各项绩效目标。

 

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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