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北海市地方志编纂委员会办公室2017年部门预算公开

发布时间:2017-03-22 17:10   文章来源:北海市地方志编纂委员会办公室   [字体大小:  ]   打印文章

北海市地方志办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

  

第一部分:概况  

一、主要职能  

(一)、贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作方针、政策和法规,制定全市性的地方志编纂规划并组织实施; 

(二)、负责《北海市志》《北海年鉴》及地情丛书的编纂工作; 

(三)、指导市县区、乡镇和部门志书的编纂工作,并对志稿进行审定验收; 

(四)、负责调查研究,积累资料,整理旧志,提供地情咨询服务; 

(五)、开展地方志理论研究,培训修志队伍,总结交流修志经验,促进北海经济社会文化发展。 

二、机构设置情况  

市志办属参照公务员法管理的正处级事业单位,无下属单位。内设综合管理科、编纂研究科、业务指导科三个科室。 

三、人员构成及编制现状  

我办事业编制总数13人,其中:行政管理12人,后勤控制数1人。实有财政供养人数25人,其中在职行政管理9人,后勤控制数1人,退休人员15人。 

  

第二部分: 2017年部门预算公开报表 (详见附表) 

  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明  

一、2017年收支总体情况  

(一)收入预算说明  

  2017年收入总预算201.12万元,同比减少56.11万元,同比下降21.81%。其中:一般公共财政预算拨款201.12万元,同比减少56.11万元,同比下降21.81%  

  上年结余收入0万元,同比减少403.3万元,下降45.69%;其中:其他结转479.40万元,同比减少186.3万元,下降27.99%  

2017年收入预算总体减少的主要原因是2017年退休人员的退休费纳入社保局从养老保险基金中列支,不纳入财政预算。 

    (二)支出预算说明。  

  2017年支出总预算201.12万元,其中:基本支出130.17 万元,占支出总预算64.72%,同比减少64.26万元,下降33.05%;项目支出70.95万元,占支出总预算35.28%,同比增加8.15万元,增长12.98%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。  

  1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:  

  (1)科学技术支出类科目支出预算185.95万元;占支出总预算的92.46%,同比减少71.28万元,下降27.71%;  

  (2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算6.07万元;占支出总预算的3.02%,同比增加6.07万元,增长100%;  

  (4)住房保障支出类科目支出预算9.10万元;占支出总预算的4.52%,同比增加9.1万元,增长100%.  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  

  (1)基本支出预算  

  基本支出130.17 万元,占支出总预算64.72%,同比减少64.26万元,下降33.05%。其中:  

  工资福利支出预算98.28万元;占基本支出预算75.5%,同比增加13.12万元,增长15.40%  

  商品和服务支出预算22.43 万元;占基本支出预算17.23%,同比增加12.57万元,增长127.48%  

  对个人和家庭的补助支出预算9.46 万元;占基本支出预算7.27%,同比减少89.94万元,下降90.48%  

  (2)项目支出预算  

  项目支出70.95万元,占支出总预算35.28%,同比增加8.15万元,增长12.98%。其中:  

  商品和服务支出预算60.9万元;占项目支出预算的85.84%  

其他资本性支出10.05万元。占项目支出预算的14.16%  

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况  

  2017年一般公共预算拨款支出201.12万元,其中:基本支出130.17 万元,项目支出70.95万元。具体支出预算如下:  

  机构运行115万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

  技术创新服务体系10万元,属项目支出预算。主要用于办公楼维修费用。  

  科技条件专项60.95万元,全部是项目支出预算。主要用于《北海年鉴》《北海地情手册》编纂出版支出和办公设备购置费用支出。  

  行政单位医疗6.07万元,全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

住房公积金9.1万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。  

  

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。  

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.68万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.68万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。   

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。  

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.68 万元,比2016年预算3.04万元减少2.36万元,同比下降77.63%2017年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是:严格贯彻落实党中央八项规定以及地方相关“三公”经费的规定,严把支出关,压缩“三公”经费。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所下降。其中:  

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年一致。  

  2.公务接待费2017年预算0.68万元,同比减少0.46万元,下降40.09%,主要是安排接待全国及各省市地方志系统有关领导和同行来我市调研考察、业务指导交流等公务活动的接待费用。  

3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少1.9万元,下降100% 原因是根据北海市公车改革方案,我办已按规定核销小轿车一辆,2017年不再安排车辆运行维护费。 

  

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明  

  (一)机关运行经费预算安排情况  

  机构运行115万元,全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

  (二)政府采购预算安排情况  

2017年政府采购预算10.05万元,属公共财政预算拨款资金。主要用于移动密集书架、会议室、阅览室、办公室桌椅及、电脑、打印机等采购。同比增加10.05万元,增长100%,其中:集中采购的货物类10.05 万元,占政府采购预算的100%,同比增加10.05万元,增长100%  

  (三)国有资产的总体情况  

  2017年初国有资产总量47.33万元,同比减少5.21万元,下降9.92%2017年固定资产新增10.05万元,报废核销14.81万元。下降的主要原因是因公车改革核销1台车辆,按规定报废空调、台式电脑、打印机等办公设备。  

(四)预算绩效工作开展情况 

2017年,根据年初工作计划和预算安排,确定整体支出绩效目标,主要有两项,一是编纂出版《北海年鉴·2017》,二是编纂出版《北海地情手册·2017》。对照各项评价指标内容积极履职,年内完成出版,为各级领导决策和社会各界了解北海、建设北海提供信息服务。在预算执行过程中,要加强社会和舆论监督,加强财政资金使用透明度,加强预算收支管理,较好完成年度绩效工作目标。 

  

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

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