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北海市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算

发布时间:2021-09-16 15:57   文章来源:北海市地方志编纂委员会办公室   [字体大小:  ]   打印文章

      

  

第一部分:北海市地方志编纂委员会办公室概况 

一、单位主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:北海市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:北海市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况。 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况。 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

七、其他重要事项情况说明 

第四部分:名词解释 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分:北海市地方志编纂委员会办公室概况 

一、部门主要职能 

(一)贯彻执行国家、自治区有关地方志工作的法律、法规、规章、政策和北海市有关地方志工作的决策部署。 

(二)拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案,推动地方志编纂工作规范化。 

(三)组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴及地方史。指导全市地方志书、地方综合年鉴及地方史的编纂工作。 

(四)收集、保护、整理地方志文献和旧志资料,推动地方志资料年报工作。 

(五)组织开展地情资源开发,推动地方志理论研究。 

(六)推进方志馆(史志馆)及地情信息化建设。 

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成 

北海市地方志办公室 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第二部分:北海市地方志编纂委员会办公室 2020年度部门决算报表 

具体表格详见附件:北海市本级2020年度部门决算公开表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    第三部分:北海市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算情况说明 

一、2020年度收入支出决算总体情况 

(一)本部门2020年度总收入307.55万元,其中本年收入 307.55万元, 2019年度决算数减少38.09万元,下降11.02%收入具体情况如下。 

1.一般公共预算财政拨款收入307.55万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少38.09万元,下降11.02%主要原因是减少了基本建设和专项业务项目。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。 

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。 

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入 

事业收入”“经营收入之外取得的收入。 

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

(二)本部门2020年度总支出307.55万元,其中本年支出276.98万元, 2019年度决算数减少38.09万元,下降11.02%支出具体情况如下: 

1.一般公共服务支出2.19万元:主要用于基层党组织活动支出及2019年绩效考评追加奖励。 

2019年度决算数增加1.55万元,增长242.19%,主要原因是增加2019年绩效考评追加奖励。 

2科学技术支出252.09元:主要用于本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出。 

2019年度决算数增加70.92万元万元,增长21.96%主要原因是新增项目所需费用有所增加。 

3.卫生健康支出(类)8.36万元:主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。 

2019年度决算数减少0.26万元,下降3.21%主要原因是医疗扣缴基数调整。 

4.住房保障支出(类)14.34万元:主要用于按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。 

2019年度决算数增加0.46万元,增长3.31%主要原因是住房公积金缴费基数调整。 

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

6.年末结转和结余30.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加30.57万元,增长100%主要原因是因供应商受疫情等客观原因影响无法按原计划交付《北海年鉴》等印刷书籍,我办不能办理正常验收支付本年度预算资金,该笔款项结转2021年初支付。 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况 

北海市地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算支出276.98万元,2019年度决算数减少68.66万元,下降19.86%其中:基本支出234.9万元,项目支出42.08万元。 

北海市地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算支出年初预算为261.66万元,支出决算为276.98万元,完成年初预算的105.85% 

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.19万元,非年初预算安排支出,主要用于基层党组织活动支出及2019年绩效考评追加奖励。 

(二)科学技术支出(类)年初预算为238.96万元,支出决算为252.09元,完成年初预算的105.49%主要用于本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出。 

(三)卫生健康支出(类)年初预算为8.36万元,支出决算为8.36万元,完成年初预算的100%主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。 

(四)住房保障支出(类)年初预算为14.34万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的100%主要用于按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.9万元,支出具体情况如下: 

(一)工资福利支出192.27万元,完成年初预算的135.75%主要原因是人员晋级晋档和职务晋升增加工资补贴。 

(二)商品和服务支出27.03万元,完成年初预算的101.69%。主要原因是人员工资总额增加相应增加相关费用。 

(三)对个人和家庭的补助支出15.08万元,完成年初预算的267.38%。主要原因是增加退休人员生活补助和职工体检费用。 

(四)资本性支出0.52万元,完成年初预算的100% 

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

北海市地方志编纂委员会办公室2020年度政府性基金支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

北海市地方志编纂委员会办公室2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 

北海市地方志编纂委员会办公室2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 

北海市地方志编纂委员会办公室2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.31万元,完成年初预算的44.29%,比上年减少0.1万元,主要原因是减少了业务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.31万元。 

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元 

(三)公务接待费支出0.31万元,完成年初预算的44.29%, 比上年减少0.1万元,主要原因是减少了业务交流接待批次1次和人数10人。国内公务接待批次3次,人次23次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

  

七、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

本部门2020年度机关运行经费支出27.03万元,比年初预算数增加0.45万元,增长1.69%。主要原因是:人员职务职级晋升增加公务交通等相关补贴。比2019年增加8.05万元,增长42.41 %。主要原因是:人员职务职级晋升增加公务交通等相关补贴和2019按照要求压减一般性支出经费 

(二)政府采购支出情况说明。 

2020年本部门政府采购支出总额1.34万元,其中:政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0% 

(三)国有资产占用情况说明。 

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金42.54万元,占一般公共预算项目支出总额的58%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。 

共组织对“《北海年鉴2020》编纂出版”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,“《北海年鉴2020》编纂出版”项目依据《地方志工作条例》《北海市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(20152020年)实施方案》设立,为经常性项目,绩效目标比较明确。年初制定了项目实施方案,做好条目框架设计、基本选题和撰稿分工,经收集稿件、编辑、分纂、总纂、送市政府审阅及送出版社审稿,完成书前言、装祯设计,年内印刷出版。在项目实施过程中执行了相关政策规定,项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等资料完整,且未发现不符合政策要求的情况。该书出版为北海各级党政领导科学决策和有关部门开展工作提供准确资料,为社会各界了解北海、扩大北海对外宣传提供最具权威的年度资料性读本,在北海政治、经济、社会建设中发挥作用。 

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出307.54万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,北海市地方志办公室按照《北海市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(20152020年)》要求,不断巩固“两全目标”工作成果,深入挖掘利用地方志地情资源,一是编纂出版《北海年鉴(2020)》;二是编纂《白龙社区志》;三是开展《乾江村历史与文化研究》课题研究工作;四是结集出版史料汇编《“微”说北海》;五是抓好地方志资料年报工作;六是加强地方志调研和指导工作;七是加强微信公众号“方志北海”和北海地情网建设。为各级领导决策和社会各界了解北海、建设北海提供了信息服务,提高社会公众对北海地情的认知,在北海政治、经济、文化建设中发挥重要作用。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我部门根据年初设定的绩效目标,“《北海年鉴2020》编纂出版”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是项目实施方案中,项目绩效目标内容制定不够完整,对项目具体实施指导性不强;二是因客观条件无法按原计划实施,使该项目部分资金延迟到以后年度支付。下一步改进措施:一是加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导,同时提高项目实施方案的可操作性;二是严格按照新《预算法》《会计法》的要求,努力提高预算执行力度,严格按照年初预算执行。 

(《项目支出绩效自评表》附后) 

  

    第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。