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北海市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 09:16   文章来源:北海市地方志编纂委员会办公室   [字体大小:  ]   打印文章

 

北海市地方志办公室2019年度部门决算

   

 

第一部分:北海市地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市地方志办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市地方志办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:北海市地方志办公室概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作方针、政策和法规,制定全市性的地方志编纂规划并组织实施;

(二)负责《北海市志》《北海年鉴》及地情丛书的编纂工作;

(三)指导市县区、乡镇和部门志书的编纂工作,并对志稿进行审定验收;

(四)负责调查研究,积累资料,整理旧志,提供地情咨询服务;

(五)开展地方志理论研究,培训修志队伍,总结交流修志经验,促进北海经济社会文化发展。

二、部门决算单位构成

北海市地方志办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:北海市地方志办公室 2019年度部门决算报表

 

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表)


第三部分:北海市地方志办公室2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入345.64万元,其中本年收入345.64万元, 2018年度决算数增加52.27万元,增长17.82%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入345.64万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加52.27万元,增长17.82%主要原因是增加了办公楼维修项目等

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出345.64万元,其中本年支出345.64万元, 2018年度决算数增加52.27万元,增长17.82%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.64万元:属其他共产党事务支出,主要用于基层党组织活动支出。

2018年度决算数减少1.00万元,下降62.35%主要原因是增加党员政治生活室建设经费。

2科学技术支出(类)323.01元:主要用于本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出。

2018年度决算数增加48.66万元万元,增长17.74%主要原因是增加了办公楼维修项目等

3.卫生健康支出(类)8.10万元:主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2018年度决算数减少0.04万元,下降0.49%主要原因是医疗保险缴费比例减低

4.住房保障支出(类)13.88万元:主要用于按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年度决算数增加4.70万元,增长51.20%主要原因是人员缴费基数增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市地方志办公室2019年度一般公共预算支出345.64万元,2018年度决算数增加52.27万元,增长17.82%其中:基本支出229.51万元,项目支出116.13万元。

北海市地方志办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为283.75万元,支出决算为345.64万元,完成年初预算的121.81%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.64万元,非年初预算安排支出,属其他共产党事务支出,主要用于基层党组织活动支出。

(二)科学技术支出(类)年初预算为261.77万元,支出决算为323.01元,完成年初预算的123.39%主要用于本级按国家规定发放的在职及离退休人员工资津补贴、社会保障等福利方面、单位正常运转办公费用及专项经费的支出。差异原因主要按照北海市统一调整的相关人员工资福利等政策调增财政拨款

(三)卫生健康支出(类)年初预算为8.10万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的100%主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为13.88万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的100%主要用于按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出229.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出186.65万元,完成年初预算的138.46%差异原因主要按照北海市统一调整的相关人员工资福利等政策调增财政拨款

(二)商品和服务支出18.98万元,完成年初预算的74.14%差异原因主要按照要求压减一般性支出经费

(三)对个人和家庭的补助支出23.88万元,完成年初预算的597%差异原因主要是增加退休人员死亡抚恤金经费和退休人员生活补助。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市地方志办公室2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.21万元。

2019年“三公”经费支出0.21万元,年初预算0.70万元,减少0.49万元,下降70%,比2018年减少0.21万元,下降50%主要原因是减少了业务交流接待批次2次和人数5人。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次2次,人次13次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待批次2次,人次13次。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出18.98万元,比年初预算数减少6.62万元,降低25.86%差异原因主要是按照要求压减一般性支出经费,比2018年减少6.69万元,降低26.06%。主要原因是按照要求压减一般性支出经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.批复项目绩效管理工作开展情况。以市委、市政府工作重点和工作目标的实施为中心,确定“《北海年鉴2019》编纂出版经费”列为2019年项目绩效目标。该项目依据《地方志工作条例》《北海市贯彻落实全国地方志事业发展规划纲要(20152020年)实施方案》,设立为经常性项目,绩效目标比较明确。全书设特载、正文和附录等38个部类,总篇幅计划30印张480页,约100万字,印刷1500册,年内印刷出版。年初制定了项目实施方案,在项目实施过程中执行了相关政策规定,项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等资料完整,且未发现不符合政策要求的情况。单位内部建立了财务管理制度,并根据评价指标逐项自评得分100分。

2.整体支出绩效管理工作开展情况。2019年,我办按要求开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出345.64万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,我办根据年初工作计划积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标,一是编纂出版《北海年鉴(2019)》;二是编纂出版地情书《图说北海》;三是付印出版《千年南康》;四是加强微信公众号“方志北海”和北海地情网建设,完成北海方志馆项目建设并向社会公开开放;五是完成地方志地情资料年报工作;六是指导《合浦县志(19912005)》《合浦年鉴》《海城年鉴》《铁山港年鉴》《银海年鉴》编纂和开展村志编修调研;七是落实定点扶贫责任,加大定点帮扶力度,制定精准扶贫的措施,全面完成建档立卡贫困户脱贫销号任务。年内,北海市在全区志鉴编修“两全目标”工作进度上全区排名第一多次通报表扬,市志办主要负责人在全区地方志系统年中工作暨志鉴编修“两全目标”推进会上作典型发言。11月,获得中国地方志指导小组办公室授予的“全国地方志工作先进集体”称号。我办通过加强预算收支管理,不断完善和健全内控制度,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果,取得了较好的预算执行效果,部门整体支出目标顺利实现。综合评价自评为98.88分。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。