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广西壮族自治区合浦县地方税务局2016年部门决算

发布时间:2017-12-27 10:45   文章来源:北海市地方税务局   [字体大小:  ]   打印文章

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

合浦县地方税务局本级内设机构7个。主要职能是:

(一)贯彻执行国家、自治区关于税收工作的方针政策和各项税收法律、法规和规章。在自治区地方税务局的领导下,负责管理本县地方税收工作,组织税收收入。

(二)根据本县经济社会发展规划,研究制定本县地方税收发展规划和年度工作计划并组织实施。

(三)负责本县地方税收、有关基金和规费的征收管理工作;根据税源和自治区地方税务局下达的税收计划,编制、分配和下达本系统税收收入计划并组织实施;编报地方税务系统税收会计、统计报表。

(四)监督检查本县各部门、各行业纳税人和地方税务机关及其工作人员贯彻执行国家各项地方税收法律、法规和规章情况。

(五)按照管理权限负责本县地方税务系统经费财务、基本建设、财务审计和资产、人事、劳动工资管理工作,以及思想政治工作、精神文明建设、教育培训和行政监察工作。

(六)负责本县地方税务系统税收信息化、办公自动化工作的规划和实施,建设和管理信息系统。

(七)进行有关税收政策的调查研究,分析税收信息,掌握税收动态,组织税法宣传工作。

(八)承办上级地方税务局和合浦县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

合浦县地方税务局部门决算为1个独立部门决算单位,其内设机构及基层税务分局决算纳入县局决算,不独立编制决算。

第二部分: 2016年部门决算报表

(以下数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

 

  表一:收入支出决算总表

                                                                  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目

  决算数

   一、财政拨款收入

  1834.46

   一、一般公共服务支出

  244925

    其中:政府性基金预算财政拨款

   

   二、外交支出

   

   二、上级补助收入

   

   三、国防支出

   

   三、事业收入

   

   四、公共安全支出

   

   四、经营收入

   

   五、教育支出

   

   五、附属单位上缴收入

   

   六、科学技术支出

   

   六、其他收入

  70724

   七、文化体育与传媒支出

   

   

   

   八、社会保障和就业支出

  3568

   

   

   九、医疗卫生与计划生育支出

  6821

   

   

   十、节能环保支出

   

   

   

   十一、城乡社区支出

   

   

   

   十二、农林水支出

   

   

   

   十三、交通运输支出

   

   

   

   十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

   十五、商业服务业等支出

   

   

   

   十六、金融支出

   

   

   

   十七、援助其他地区支出

   

   

   

   十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

   十九、住房保障支出

  13947

   

   

   二十、粮油物资储备支出

   

   

   

   二十一、其他支出

   

  本年收入合计

  254169

  本年支出合计

  269261

   用事业基金弥补收支差额

   

   结余分配

   

   上年结转

  40864

   年末结转和结余

  25772

   

   

   

   

  收入总计

  295033

  支出总计

  295033

   

                                                             注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  表二:收入决算表

  单位:万元

  

  项 目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  2,541.69

  1,834.46

   

   

   

   

  707.24

  201

  一般公共服务支出

  2,298.33

  1,646.62

   

   

   

   

  651.71

  20107

  税收事务

  2,298.33

  1,646.62

   

   

   

   

  651.71

  2010701

    行政运行

  1,607.15

  1,348.30

   

   

   

   

  258.84

  2010702

    一般行政管理事务

  576.73

  205.32

   

   

   

   

  371.41

  2010703

    机关服务

  7.13

  0.00

   

   

   

   

  7.13

  2010705

    税务登记证及发票管理

  93.00

  93.00

   

   

   

   

  0.00

  2010707

    税务宣传

  7.57

  0.00

   

   

   

   

  7.57

  2010709

    信息化建设

  1.49

  0.00

   

   

   

   

  1.49

  2010799

    其他税收事务支出

  5.26

  0.00

   

   

   

   

  5.26

  208

  社会保障和就业支出

  35.68

  14.06

   

   

   

   

  21.62

  20805

  行政事业单位离退休

  22.92

  1.30

   

   

   

   

  21.62

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  22.92

  1.30

   

   

   

   

  21.62

  20808

  抚恤

  12.76

  12.76

   

   

   

   

  0.00

  2080801

    死亡抚恤

  12.76

  12.76

   

   

   

   

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  68.21

  57.53

   

   

   

   

  10.68

  21005

  医疗保障

  68.21

  57.53

   

   

   

   

  10.68

  2100501

    行政单位医疗

  68.21

  57.53

   

   

   

   

  10.68

  221

  住房保障支出

  139.47

  116.24

   

   

   

   

  23.23

  22102

  住房改革支出

  139.47

  116.24

   

   

   

   

  23.23

  2210201

    住房公积金

  139.47

  116.24

   

   

   

   

  23.23

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  表三:支出决算表

  单位:万元

  

  项 目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  2,692.61

  1,850.51

  842.10

   

   

   

  201

  一般公共服务支出

  2,449.25

  1,607.15

  842.10

   

   

   

  20107

  税收事务

  2,449.25

  1,607.15

  842.10

   

   

   

  2010701

    行政运行

  1,607.15

  1,607.15

  0.00

   

   

   

  2010702

    一般行政管理事务

  648.18

  0.00

  648.18

   

   

   

  2010703

    机关服务

  15.46

  0.00

  15.46

   

   

   

  2010706

    代扣代收代征税款手续费

  93.00

  0.00

  93.00

   

   

   

  2010707

    税务宣传

  14.17

  0.00

  14.17

   

   

   

  2010708

    协税护税

  2.99

  0.00

  2.99

   

   

   

  2010709

    信息化建设

  7.05

  0.00

  7.05

   

   

   

  2010799

    其他税收事务支出

  61.24

  0.00

  61.24

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  35.68

  35.68

  0.00

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  22.92

  22.92

  0.00

   

   

   

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  22.92

  22.92

  0.00

   

   

   

  20808

  抚恤

  12.76

  12.76

  0.00

   

   

   

  2080801

    死亡抚恤

  12.76

  12.76

  0.00

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  68.21

  68.21

  0.00

   

   

   

  21005

  医疗保障

  68.21

  68.21

  0.00

   

   

   

  2100501

    行政单位医疗

  68.21

  68.21

  0.00

   

   

   

  221

  住房保障支出

  139.47

  139.47

  0.00

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  139.47

  139.47

  0.00

   

   

   

  2210201

    住房公积金

  139.47

  139.47

  0.00

   

   

   

                 

  

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元

  

  收 入

  支 出

  项 目

  行次

  金额

  项 目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏 次

   

  1

  栏 次

   

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  1834.46

  一、一般公共服务支出

  28

  1,646.62

  1,646.62

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、外交支出

  29

   

   

   

   

  3

   

  三、国防支出

  30

   

   

   

   

  4

   

  四、公共安全支出

  31

   

   

   

   

  5

   

  五、教育支出

  32

   

   

   

   

  6

   

  六、科学技术支出

  33

   

   

   

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  34

   

   

   

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  35

  14.06

  14.06

   

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  57.53

  57.53

   

   

  10

   

  十、节能环保支出

  37

   

   

   

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  38

   

   

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  39

   

   

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  40

   

   

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  41

   

   

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  42

   

   

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  43

   

   

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  44

   

   

   

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  45

   

   

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  46

  116.24

  116.24

   

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  47

   

   

   

   

  21

   

  二十一、其他支出

  48

   

   

   

  本年收入合计

  22

  1,834.46

  本年支出合计

  49

  1,834.46

  1,834.46

   

  年初财政拨款结转和结余

  23

   

  年末财政拨款结转和结余

  50

   

   

   

    一般公共预算财政拨款

  24

   

   

  51

   

   

   

    政府性基金预算财政拨款

  25

   

   

  52

   

   

   

   

  26

   

   

  53

   

   

   

  总计

  27

  1834.46

  总计

  54

  1,834.46

  1,834.46

   

  

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  

  项目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  1,834.46

  1,536.14

  298.32

  201

  一般公共服务支出

  1,646.62

  1,348.30

  298.32

  20107

  税收事务

  1,646.62

  1,348.30

  298.32

  2010701

    行政运行

  1,348.30

  1,348.30

  0.00

  2010702

    一般行政管理事务

  205.32

  0.00

  205.32

  2010706

    代扣代收代征税款手续费

  93.00

  0.00

  93.00

  208

  社会保障和就业支出

  14.06

  14.06

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  1.30

  1.30

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  1.30

  1.30

  0.00

  20808

  抚恤

  12.76

  12.76

  0.00

  2080801

    死亡抚恤

  12.76

  12.76

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  57.53

  57.53

  0.00

  21005

  医疗保障

  57.53

  57.53

  0.00

  2100501

    行政单位医疗

  57.53

  57.53

  0.00

  221

  住房保障支出

  116.24

  116.24

  0.00

  22102

  住房改革支出

  116.24

  116.24

  0.00

  2210201

    住房公积金

  116.24

  116.24

  0.00

  

   

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

  单位:万元

  

  人员经费

  公用经费

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  1,222.09

  302

  商品和服务支出

  127.55

  30101

    基本工资

  525.98

  30201

    办公费

  19.34

  30102

    津贴补贴

  444.17

  30205

    水费

  0.34

  30103

    奖金

  2.65

  30206

    电费

  5.48

  30104

    其他社会保障缴费

  57.53

  30207

    邮电费

  5.61

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  191.77

  30209

    物业管理费

  9.86

  303

  对个人和家庭的补助

  17711

  30211

    差旅费

  16.27

  30302

    退休费

  0.17

  30213

    维修()

  11.51

  30304

    抚恤金

  12.76

  30216

    培训费

  2.42

  30311

    住房公积金

  11624

  30217

    公务接待费

  1.90

   

   

   

  30226

    劳务费

  12.78

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  4794

  30228

    工会经费

  19.18

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

  32.24

  人员经费合计

   

  139921

  公用经费合计

   

  127.55

  

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

   

  单位:万元

  

2016年度预算数

  2016年度决算数

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接

  待费

  合计

  因公出国

  (境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接

  待费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  19

   

   

   

   

  19

  19

   

   

   

   

  19

                                                                    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

(文中数据均取自2016年度部门决算报表软件,以万元为单位并保留两位小数点,故个别合计数存在进位尾差,属正常现象。)

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计2950.33万元。

1.财政拨款收入1834.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入707.24万元,为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足,安排地税部门的业务经费补助。

3.上年结转和结余408.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用办税场所和纳税服务装备资金,包括其他收入的结转和结余。

   二)支出总计2950.33万元。包括:

1.一般公共服务支出2449.25万元:主要用于税收事业发展业务支出。

2.社会保障和就业支出35.68万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出68.21万元:主要用于单位人员医疗保障支出。

4.住房保障支出139.47万元:主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金方面的支出。

5.年末结转和结余257.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用办税场所和纳税服务装备资金,包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出1834.46万元,其中:基本支出1536.14万元,项目支出298.32万元。

2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下:

行政运行1348.30万元,主要用于单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费;

一般行政管理事务205.32万元,主要用于税收征管业务费、职工教育培训费、助征员工资、助征员社会保险费等项目支出;

代扣代收代征税款手续费93万元,主要用于支付代征个人所得税、车船使用税手续费等方面的支出;

归口管理的行政单位离退休1.30万元,主要用于单位离退休经费;

死亡抚恤12.76万元,主要用于去世人员家属一次性抚恤金和丧葬补助费;

行政单位医疗57.53万元,主要用于单位基本医疗保险缴费;

住房公积金116.24万元,主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金;

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

合浦县地方税务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1536.14万元,其中:人员经费1399.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费136.93万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务接待费支出决算1.90万元。具体情况如下:

(一)公务接待费支出1.90万元,国内公务接待批次31次,人次211次。

    (二)三公经费支出情况分析

2016年,合浦县地方税务局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神,强化思想认识,提高行动实效;二是加强财务核算管理,严格执行各项规章制度,努力压缩“三公”经费;三是建章立制,在保障税收工作正常开展的基础上,形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总共支出1.90万元,同比减少0.05万元,下降2.56%。其中公务接待费1.90万元,占本年预算数100%,比上年减少0.05万元,下降2.56%,增长原因是外单位来我局交流考察略有减少;公务用车运行维护费做2016年预算时公务用车改革正在进行,不列入年初预算,故不做对比。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出136.93万元,比2015年减少50.51万元,下降26.95%。主要原因是人员调出减编,编制数核定的公用经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额34.57万元,其中:政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出21.64万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆27辆,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车26辆。

  

 

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