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2019年市本级财政预算调整方案

发布时间:2019-12-03 16:46   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

对年初预算进行积极、科学调整,优化财政收支结构,更好发挥财政职能作用,继续保持我市经济、社会事业发展的良好势头,依据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,根据我市第十五届人民代表大会第五次会议审议通过的2019年预算、2019年自治区转贷我市政府债券资金情况,市财政局结合我市实际起草了《2019年市本级财政预算调整方案》。具体内容如下:

一、公共财政预算调整方案

按照中央、自治区的决策部署,紧紧围绕市委、市政府的重点工作安排,本次预算调整原则严守“保工资、保运转、保基本民生”底线,坚持讲求效益、适度调整的原则,加大资金统筹与盘活力度,努力筹措财力聚焦关键领域和薄弱环节,量力而行,尽力而为,对支出预算进行优化调整,促进全市经济社会平稳健康发展。

(一)财力筹措情况。通过压减一般性支出、及时清理收回结余结转资金、用上级资金置换市本级安排项目、上级奖励及土地基金调入等多种途径计划筹措可用财力11.74亿元。具体情况如下:

1.落实中央、自治区政策压减一般性支出收回0.98亿元

2.清理收回部门单位结余结转资金2.65亿元

3.收回年内预计无法支出的项目资金1.23亿元(详见附件1-1)。

4.用上级转移支付资金和债券资金进行财力置换,收回财力1.14亿元(详见附件1-2)。

5.市本级年初切块资金项目调整收回1.59亿元(详见附件1-3),具体情况如下:

1)中央环保督查整改项目总体调减支出1.15亿元,主要调减项目为茶亭路(广东路至上海路)雨污分流改造工程、外沙内港黑臭水体整治一期工程、北海村大水沟排水整治工程等。

2)教育项目总体减少支出806万元,其中:调增0.2亿元,调减0.28亿元。主要调增项目为北京八中北海分校新校区、市第十三中学;主要调减项目为北海市外国语实验学校新校区、卫校实训大楼、教育工程高中质量提升等项目。

3)城市畅通工程总体减少支出1.12亿元,其中:调增0.11亿元,调减1.23亿元。主要调增项目为武昌路(上海路-河南路)、海南路(广东路-湖北路)、北星路(北部湾路-湖海路),主要调减项目为西南大道(南珠大道-迎宾大道)、浙江路(上海路-南珠大道)、美景路(云南路-三千海)、湘潭路等。

4)市本级重点项目总体增加支出0.76亿元,其中:调增1.69亿元,调减0.93亿元。主要调增项目为西村港大桥、第一看守所异地搬迁工程等,主要调减项目为市图书馆、市老干部活动中心、铁路明渠东段绿廊项目等。

6. 自治区奖励财政收支贡献奖励1亿元

7. 土地基金上年结余中调入一般公共预算3.15亿元

(二)调整安排情况。根据财力筹措情况,调整安排支出共计11.74亿元(详见附件1-4),收支平衡。具体情况如下:

1.安排1.81亿元用于保障机构运转与人员经费。主要事项为:保障减税降费政策实施后原有收费项目取消但机构职能依然保留的单位工作正常开展、市直机关事业单位工作人员绩效考评奖励(绩效工资增量)、城乡居民医疗保险本级财政补助资金、税务征管保障经费、预防性健康体检工作经费、市本级机关事业单位工作人员健康体检经费及用于保障机构改革后日常工作需要增加支出。

2.安排1.24亿元用于保障市委、市政府重点工作推进需要,包括保障完成我市今年绩效考评任务、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“多彩金秋”、举办南珠节、创建文明城市、创建国家卫生城市、优化营商环境、庆祝新中国成立70周年、自行车世界巡回赛北海赛段等方面。

3.安排1.24亿元用于支持县区发展,其中补助合浦县0.61亿元,包括乡村振兴示范村建设、乡村风貌提升、村屯道路硬化、农村危房改造、镇级污水收集管网建设、村屯保洁、健康扶贫、基本公共卫生服务等项目。

4.安排7.45亿元,用于保障重点项目及民生项目建设,其中:市本级重点项目安排7.14亿元,包括扶持银基项目建设、“美丽北海”乡村建设、市监委留置场所建设、强制戒毒所扩容改造、北海中学回购、铁山港工业区一般工业固体废弃物集中处置场、海洋四所共建项目、南海路等项目;其他民生项目安排0.31亿元,包括北铁路经白龙珍珠城至南珠养殖基地海岸公路、合浦水库灌区续建配套、科技高端服务业集聚区建设场地扶持资金等项目。

(三)其他需要调整的事项

1.本次调整对市本级统筹事项进行整合,将预留增人增资经费、预留市本级工资基数调整经费、市直机关事业单位绩效奖励(绩效工资增量)共0.7亿元整合为市本级预留人员经费。

2.全国统一将机关事业单位基本养老保险费率从20%降低到16%收回单位通过预算安排的为职工缴纳的养老保险资金0.21亿元,同时动用预备费0.49亿元,共计0.7亿元,用于补充市本级财政应负担机关事业养老保险基金缺口所需经费。

二、政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整情况

1-8月份,政府性基金收入累计完成61.13亿元,完成年初预算的59.75%政府性基金收入由年初预算102.31亿元调整为137.31亿元,增加35亿元,主要是增加惠科项目融资地块和向海大道融资地块,土地基金收入由100.36亿元调整为135.36亿元。

(二)支出预算调整情况

1-8月份,政府性基金支出累计完成40.06亿元,完成年初预算的60%政府性基金支出由年初预算66.77亿元调整为94.23亿元,实际增加27.46亿元。具体情况如下:

1.调减收回项目实施完毕结余资金以及年内无法支出的项目资金共355万元(详见附件2-1)

2.调增项目支出27.5亿元(详见附件2-2),其中:土地基金预算增加支出26.39亿元,主要项目有增加土地收储成本支出6亿元、增加回拨园区平台公司收益支出12.61亿元、向海大道6.81亿元、海景大道西村港至海洋大道段项目资金0.34亿元、海洋产业园区补助资金0.5亿元、国土空间规划工作经费0.13亿元;城市基础设施配套费增加支出1.11亿元,主要项目有西南大道(南珠大道至迎宾大道)综合管廊、新吾悦广场西侧规划路、站南路(禾塘路-新世纪大道)、填埋场二层边坡终场覆盖工程、南珠汽车站西侧规划路、主城区供水管网改造工程等项目;污水处理费收入增加支出25.32万元。

三、社会保险基金预算调整方案

(一)收入预算调整情况

1-8月份,社会保险基金收入累计完成26.95亿元,完成年初预算的57.34%社会保险基金收入由年初的47亿元调整为45.68亿元,调减1.32亿元。具体如下:

1.企业职工基本养老保险基金

由年初22.99亿元,调整为21.53亿元,调减1.46亿元,主要是自201951日起,企业职工基本养老保险单位缴费比例由19%调整为16%

2.机关事业单位基本养老保险基金

由年初4.19亿元,调整为4.59亿元,调增0.4亿元,主要是自201951日起,机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%调整为16%导致收入减少,财政对机关养老缺口补助增加。

3.城镇职工基本医疗保险基金

由年初8.1亿元调整为7.93亿元,调减0.17亿元,主要是根据桂人社规〔201921号的要求,自201951日起,缴费基数调低。

4.城乡居民基本医疗保险基金不作调整

5.工伤保险基金

由年初0.43亿元调整为0.35亿元,调减765万元,主要是201951日起,工伤保险缴费比例整体下调50%

6.失业保险基金

由年初0.59亿元调整为0.58亿元,调减83万元,主要是根据桂人社规〔201921号的要求,自201951日起,缴费基数调低。

7.生育保险基金

由年初0.31亿元调整为0.3亿元,调减71万元,主要是根据桂人社规〔201921号的要求,自201951日起,缴费基数调低。

(二)支出预算调整情况

1-8月份,社会保险基金支出累计完成29.67亿元,完成年初预算的65.51%社会保险基金支出由年初的45.29亿元调整为46.07亿元,调增0.78亿元。具体如下:

1.机关事业单位基本养老保险基金

由年初4.19亿元,调整为4.59亿元,调增0.4亿元,主要是对20181月后新增退休人员养老金进行了预发,整体人均月养老金水平相对于预算数提高。

2.城镇职工基本医疗保险基金

由年初7.21亿元调整为7.51亿元,调增0.3亿元,主要是由于合浦县异地结算费用大幅增长。

3.城乡居民基本医疗保险基金

由年初8.68亿元调整为8.76亿元,调增800万元,主要是由于银海区新增定点医疗机构。

4.企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金基金支出不作调整。

 

市本级2019年社会保险基金调整预算表

单位:万元

 

年初预算数

调整数

调整后预算数

一、社会保险基金收入合计

469,983

-13,225

456,758

(一)企业职工基本养老保险基金收入

229,941

-14,626

215,315

(二)机关事业单位基本养老保险基金收入

41,930

3,997

45,927

(三)城镇职工基本医疗保险基金收入

81,012

-1,677

79,335

(四)城乡居民基本医疗保险基金收入

103,822

 

103,822

(五)工伤保险基金收入

4,263

-765

3,498

(六)失业保险基金收入

5,933

-83

5,850

(七)生育保险基金收入

3,082

-71

3,011

二、社会保险基金支出合计

452,892

7,800

460,692

(一)企业职工基本养老保险基金支出

238,972

 

238,972

(二)机关事业单位基本养老保险基金支出

41,930

4,000

45,930

(三)城镇职工基本医疗保险基金支出

72,058

3,000

75,058

(四)城乡居民基本医疗保险基金支出

86,816

800

87,616

(五)工伤保险基金支出

3,899

 

3,899

(六)失业保险基金支出

5,292

 

5,292

(七)生育保险基金支出

3,925

 

3,925

 

四、关于新增地方债券情况说明

2019年自治区共下达我市新增政府债券资金15.41亿元,其中:一般债券资金2.31亿元,专项债券资金13.1亿元(详见附件4-1)。具体如下:

(一)新增一般债券

1)市本级1.2亿元,用于以下3个项目:北海市博物馆和档案馆工程0.25亿元;北海市青少年宫及妇幼活动中心工程0.25亿元;陆海新通道项目铁山港公共执法码头0.7亿元。

2)转贷合浦县1.09亿元(自治区分配额度);转贷城区200万元,其中:银海区100万元,铁山港区100万元,全部用于县乡村道安防及危桥改造工程。

(二)专项债券

1)市本级10.9亿元。其中:土地储备项目9个共计8.5亿元,产业园区项目5个共计1.4亿元,公立医院项目11亿元。

2)转贷合浦县2.2亿元(自治区分配额度)。