关于北海市全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2019年1月22日在市十五届人大五次会议上

北海市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市与市本级2018年预算执行情况和2019年预算草案提请市十五届人大五次会议审议，并请政协委员和其他同志提出意见。

2018年，在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督指导下，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，全面贯彻落实党的十九大及习近平总书记视察广西及北海的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，持续深化财政改革，加强财政收支管理，全面完成市十五届人大三次会议确定的财政工作目标。在2017年财政收入突破200亿元大关后，财政运行总体继续保持良好发展态势，2018年全市组织财政收入225.19亿元，增长12.22%；全市一般公共预算支出175.55亿元，增长11.43%；收入质量持续向好，支出结构继续优化，财政事业发展再上新台阶，自治区财政厅再次向市委、市政府发来感谢信予以高度肯定。

一、2018年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全市执行情况

预计全市一般公共预算总收入198.19亿元，其中：一般公共预算收入71.64亿元、上级补助收入81.34亿元、调入资金26.15亿元、上年结余收入-6.02亿元、债券转贷收入25.08亿元。

预计全市一般公共预算总支出196.62亿元，其中：一般公共预算支出175.55亿元、上解上级支出2.45亿元、地方政府债务还本支出18.62亿元。

收支相抵，年终滚存结余1.57亿元，扣减结转下年使用1.57亿元，净结余为0。

——收入预算执行情况。全市一般公共预算收入71.64亿元，完成预算的108.71%，增长11.35%。其中：税收收入49.89亿元，增长10.56%；非税收入21.75亿元，增长13.21%。主要税收收入有：增值税17.6亿元，下降9.1%，主要是受税率降低及部分主体行业销售收入下滑影响；企业所得税5.54亿元，增长3.48%；个人所得税1.23亿元，增长30.31%；城市维护建设税4.88亿元，下降4.79%，主要是受有关主体行业增值税减收影响；土地增值税6.95亿元，增长82.9%；契税6.37亿元，增长32.74%，主要是房地产市场发展态势良好，带动税收快速增长。

——支出预算执行情况。全市一般公共预算支出175.55亿元，完成预算的99.11%，增长11.35%。主要支出情况如下：教育支出30.98亿元，增长7.81%；科学技术支出4.59亿元，增长35%；社会保障和就业支出14.44亿元，增长33.56%；医疗卫生与计划生育支出17.82亿元，增长14.85%；城乡社区支出25.89亿元，下降12.09%，主要是受上年一次性不可比因素影响；农林水支出15.87亿元，下降6.53%。（详见附表1）

2.市本级执行情况

预计市本级一般公共预算总收入175.94亿元，其中：一般公共预算收入46.19亿元、上级补助收入81.34亿元、下级上解收入3.12亿元、上年结余收入0.65亿元、调入资金19.56亿元、债券转贷收入25.08亿元。

预计市本级一般公共预算总支出175.26亿元，其中：一般公共预算支出88.93亿元、上解上级支出1.96亿元、补助下级支出63.83亿元、债务转贷支出12.38亿元、地方政府债务还本支出8.16亿元。

收支相抵，年终滚存结余0.68亿元，扣减结转下年使用0.68亿元，净结余为0。

——收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入46.19亿元，完成预算的93.71%，下降2.9%。其中：税收收入完成30.03亿元，下降7.6%，主要是实施新一轮市级财政管理体制，收入分配口径变化；非税收入完成16.16亿元，增长7.29%。

——支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出88.93亿元，完成预算的99.35%，增长17.15%。主要支出如下：公共安全支出8.21亿元，增长13.22%；教育支出10.73亿元，增长27.45%；科学技术支出4.5亿元，增长36.14%；社会保障和就业支出3.92亿元，增长71.54%；医疗卫生与计划生育支出5.73亿元，增长11.24%；城乡社区支出16.42亿元，下降14.83%，主要是受上年不可比因素影响；农林水支出4.89亿元，增长41.73%。（详见附表2）

——预备费执行情况。市本级年初预算安排预备费8,000万元，动用15万元捐助台湾花莲县筹丰乡地震受灾同胞。

——市对县区税收返还和转移支付补助执行情况。市对县区税收返还和转移支付支出63.83亿元。其中：返还性支出3.17亿元；一般性转移支付支出45.4亿元；专项转移支付支出15.26亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市执行情况

——收入预算执行情况。全市政府性基金预算总收入95.21亿元，其中：基金收入55.98亿元，增长153.53%；上级补助收入1.67亿元；专项债券转贷收入30.93亿元；上年结余收入6.63亿元。

——支出预算执行情况。政府性基金预算总支出78.77亿元，其中：基金支出34.37亿元，增长146.55%；上解上级支出0.08亿元；调出资金25.82亿元；专项债务还本支出18.5亿元。

收支相抵，年终滚存结余16.44亿元。

2.市本级执行情况

——收入预算执行情况。市本级政府性基金预算总收入87.36亿元，其中：基金收入49.08亿元，增长144.91%；上级补助收入1.67亿元；债券转贷收入30.93亿元；上年结余收入5.68亿元。

——支出预算执行情况。市本级政府性基金预算总支出71.86亿元，其中：基金支出28.7亿元，增长165%；上解上级支出0.08亿元，调出资金19.56亿元；补助下级支出3.24亿元；债务转贷支出1.78亿元，专项债务还本支出18.5亿元。

收支相抵，年终滚存结余15.5亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算总收入227万元，其中：当年国有资本经营预算收入227万元，完成预算的120.38%。市本级国有资本经营预算支出80万元，调入一般公共预算统筹安排使用24万元，收支相抵，年终滚存结余123万元。（县区尚未正式编制国有资本经营预算）

（四）社会保险基金预算执行情况

1.全市执行情况

——收入预算执行情况。全市社会保险基金预算收入58.24亿元，完成预算的116.13%，其中：企业职工基本养老保险基金收入24.30亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入11.11亿元。

——支出预算执行情况。全市社会保险基金预算支出50.67亿元，完成预算的103.11%。其中：企业职工基本养老保险基金支出21.63亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出10.88亿元。

收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余7.57亿元，年终滚存结余44.97亿元。（详见附表3）

2.市级执行情况

——收入预算执行情况。市级社会保险基金预算收入47.88亿元，完成预算的115.16%。其中：企业职工基本养老保险基金收入24.30亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入4.17亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入8.05亿元。

——支出预算执行情况。市级社会保险基金预算支出41.74亿元，完成预算的101.98%。其中：企业职工基本养老保险基金支出21.63亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出4.45亿元；城镇职工基本医疗保险基金支出6.60亿元。

收支相抵，市级社会保险基金预算当年收支结余6.14亿元，年终滚存结余39.82亿元。（详见附表4）

（五）政府债务情况

全市各级财政部门全面贯彻落实中央、自治区债务防控决策部署，不断健全工作机制，建立全市政府债务管理联席会议制度，加强债务管理，积极防范债务风险。

——全市政府债务限额。预计2018年年末全市政府债务限额为217.34亿元，其中：市级（含城区）200.15亿元，合浦县17.19亿元；预计2018年年末政府负有偿还责任债务余额为182.95亿元，其中：市级（含城区）166.65亿元，合浦县16.30亿元；债务余额均控制在债务限额之内。（详见附表5）

——2018年新增债券。2018年全市新增政府债券19.34亿元，其中：市级（含转贷城区）15.38亿元，合浦县3.96亿元。市本级新增政府债券主要用于中央环保督查项目整改及公益性场馆建设、城市路网建设、铁路建设、土地储备、棚户区改造、园区建设等项目。

——2018年置换存量债务。全市置换政府债券27.98亿元，用于置换2014年清理甄别的银行贷款本金及BT回购款等；再融资债券8.69亿元用于偿还2018年到期地方政府债券。上述债券全部为市级（含城区）资金。

以上报告的2018年预算执行数均为快报数，待决算汇编完成后，再按规定报市人大常委会备案。

二、落实人大预算决议情况及工作成效

2018年，全市各级各部门围绕市十五届人大三次会议部署，坚定信心、提振精神、凝心聚力、扎实工作，财政工作呈现出重点突破、多点发力、纵深推进的良好发展态势。

（一）积极提升财政财力保障水平

——强化组织合力，促进财政收入高质量发展。强化财政与税务合力，加强税源研究，保持财政收入增速质量并好的发展态势，全年财政收入增长12.22%，排名全区第二；税收占财政收入比重达到89.56%，排名全区第一。加强财政与国土联动，强化土地收储策划工作，做大做强土地基金，全市实现国有土地出让金收入52.64亿元，创历史新高；加强财政与国资会商，积极指导抓好国有企业规范化管理，实现国有资本经营预算零的突破。

——推进财税改革，做大做强做优财政蛋糕。积极实施新一轮市级财政管理体制，强化城区财政分级管理职责，充分调动城区发展经济、挖潜增收积极性，促进城区财力增长，增强城区发展能力，为城区消化财政赤字打下坚实基础。扎实推进合浦县由省管县改市管县财政体制改革，继续强化全市一盘棋思想，保持合浦县财政收入持续较快增长态势，全力促进县域经济发展。

——挖掘增量因素，向上争取资金成效显著。及时了解掌握中央、自治区最新政策动向，夯实项目前期工作，找准关键点主动出击，加大汇报力度，积极争取中央、自治区更多资金支持。2018年向自治区争取了财政收入增收贡献激励奖励资金1亿元和新增债券额度3亿元，全年共向上争取各类财政补助资金83.01亿元，增长8.73%；争取新增债券19.34亿元，增长35.81%，增强全市社会经济发展财力保障。

（二）全力支持实施乡村振兴战略

——落实脱贫攻坚财政投入稳定增长机制。全年投入扶贫资金3.11亿元。其中：投入财政专项扶贫资金1.24亿元，支持县区脱贫攻坚；新增地方政府债券2,964万元用于农村基础设施建设。

——积极筹措资金提升农村基础设施。投入8,069万元支持农村改路项目建设，实施村屯道路硬化159公里；投入4,200万元，用于水利设施、安全饮水巩固提升工程、高效节水项目等建设，持续改善农村生产生活条件；向上争取乡村振兴三年行动计划补助资金1.39亿元。

——发挥财政资金杠杆作用支持农业产业发展。市本级投入村集体专项资金5,535万元，发展壮大村集体经济；投入2,000万元支持南珠产业振兴；投入3,000万元支持现代农业核心示范区建设，提升示范区增点扩面提质升级行动。充分发挥财政资金引导作用，加强与自治区农担公司的协作，投入2,000万元风险准备金,推进北海市农业信贷担保工作开展，撬动金融和社会资本投向乡村振兴。

（三）全面落实社保医保惠民政策

——全面落实社保惠民政策提升保障水平。落实财政补助资金，确保养老金按时足额发放。在广西第一个开启机关事业单位待遇重核工作；落实机关事业单位工作人员养老保险基金补助3.48亿元，对企业职工基本养老保险基金的补助4,082万元，对城乡居民基本养老保险基金补助2.33亿元，对机关事业单位职业年金缴费支出2,065万元。

——大力支持医疗卫生事业发展。深化医药卫生体制改革，全面落实政府对符合区域卫生规划的公立医院投入政策，共投入2.92亿元支持公立医院改革，建立适应行业特点的公立医院薪酬制度，促进我市公立医院薪酬制度试点工作顺利实施；投入公共卫生领域2.38亿元，重点保障疾病预防控制、采供血、重大公共卫生和基本公共卫生等工作的开展；对城乡居民基本医疗保险基金补助7.07亿元，保障参保人员医疗费用的报销；投入财政资金7,871万元，全力保障创建食品安全示范城市工作；大力支持市结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点以及市精神卫生综合管理工作。

（四）大力促进教育文体事业发展

——积极保障重点教育项目建设。投入1.7亿元支持解决北京航空航天学院北海分校资产回购；投入1,800万元改善北海职业学院办学条件；投入1.89亿元大力实施义务教育均衡发展，抓好北京八中北海分校、北海第十二中等大项目建设；投入1,000万元支持市直学校购置教育设备及建设学校录播教室，提升教学能力。

——加大投入支持文化体育产业发展。市本级投入1,000万元专项资金发展文化产业，重点扶持文化项目，促进文化和旅游的结合，带动相关文化产业的发展。筹措资金1,780万元，成功举办环广西自行车赛、翻波板等高级别体育赛事，提升北海知名度，推动我市体育产业健康发展。

（五）努力增强城乡基础保障水平

——积极提升安全保障能力。投入公安部门基础设施建设资金1.8亿元，提高公安部门的履职办案水平；投入消防建设经费8,527万元，提高消防部队灭火和应急救援能力。

——全面加强城市基础设施建设，投入资金7.87亿元，加快公园、场馆建设以及提升城市道路风貌；投入资金3,938万元，整改中央环保督察问题。

——扎实推进保障性安居工程建设。全市投入3.46亿元建设保障性安居工程，建设江苏路一、二期保障性住房，大力支持全市1,798户农村危房、2,254户城市棚改户改造建设,进一步改善了全市困难家庭居住环境。

（六）积极支持园区经济快速发展

——投入1.5亿元工业和信息化发展专项资金，重点支持电子信息、石油化工、临港新材料三个千亿元产业，推动我市工业转型升级和工业高质量发展。

——大力促进海洋产业园发展。落实建设资金3.7亿元保障海洋四所建成投入使用，为国家级科研项目、打造向海经济、促进“一带一路”发展提供优质平台。争取专项债券6,000万元支持创业谷项目建设，大力提升海洋产业园发展能力。

——积极实施新一轮市级财政政策，增强激励机制鼓励园区招商引资，提升发展能力。全力支持出口加工区升级为国家综合保税区，争取专项债券1.4亿元支持高新区软件与信息服务业基地载体建设、支持工业园标准厂房建设，增强园区产业升级发展能力。

（七）增添提升城市发展魅力活力

——推进人才强市与质量强市战略。投入人才发展专项资金2,240万元，支持人才建设，推进人才强市战略实施。投入质量、品牌建设资金320万元，推进质量强市品牌亮市战略实施。

——加大旅游设施投入，提升知名度。投入全域旅游城市建设大会战资金1.9亿元，支持我市重点旅游基础设施和公共服务设施。其中：投入新航线培育资金7,500万元，拓展航空市场，机场旅客吞量进入全国民航机场60强。投入400万元开通北海-成都动车等，加大宣传提升北海的旅游知名度。

——筹措1,700多万元保障北海庆祝自治区成立60周年大庆活动，充分展现我市改革开放的发展成果，激发全市投身建设壮美广西热情。

（八）创新机制深化推进财政改革

——深入推进政府采购改革。加快政府采购电子化改革，电子交易“政采云”平台全市铺开，已入驻全市采购单位1,177个，网上超市供应商212家，定点服务供应商164家，平台上架商品超过11万种，完成交易6,050单，全年政府采购交易金额7.84亿元，其中，“政采云”平台交易金额1.33亿元。

——深化政府购买服务改革。2018年北海市本级被确定为全国12个政府购买服务改革工作联系点之一，全面启动对市直学校实施综合物业管理服务购买，在全区率先推行政府向公益二类事业单位购买服务改革。

——稳步推进预算绩效管理。2018年，除涉密部门外，市本级实现部门绩效目标管理范围全覆盖；积极开展项目支出绩效评价，评价金额为4.62亿元，全面实施部门整体支出绩效综合评价。

——全面推进预决算公开工作。全市各级预算部门（除涉密部门外）均按要求将部门预决算在“预决算公开平台”公开。

——加快财政国库工作改革。国库集中支付电子化继续扩面推广，全面推进政府财务报告编制，积极实施政府会计制度改革。

——积极推广运用PPP模式。实施北海市滨海湿地公园（冯家江流域）水环境治理工程、北海市生活垃圾焚烧发电工程、北海市污水治理工程PPP项目，加快推进铁山港至石头埠铁路支线和铁山港至啄罗支线PPP项目、牛尾岭水库水源地流域综合治理工程前期工作。

（九）着重抓好防范财政风险工作

——规范加强债务管理。完善相关制度及预案，加强政府债务限额管理，按照中央和自治区统一部署，摸清隐性债务底数，制定化解方案，明晰责任，强化约束，坚决遏制隐性债务增量，稳步推进存量债务置换，有效化解政府债务风险。

——积极消化财政赤字。加大对县区财政预算执行的监控，督促指导县区财政采取切实有效措施积极消化财政赤字，初步测算，2018年已全部消化历史财政赤字，确保财政运行稳定有序。

——科学统筹库款运行。出台《市对县区财政资金调度管理实施细则》，完善资金调度管理办法，建立健全库款运行监测机制，确保库款运行安全，库款管理水平名列全区前茅。

2018年全市财政工作取得较好成效，这是市委统揽全局、正确领导的结果，是市人大、政协监督指导结果，是全市各级各部门和社会各界共同努力、迎难而上、扎实工作的结果。但我市财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题，如财政收入增长后劲不足，增速总体趋缓；支出刚性需求大，支出项目只增不减的固化格局没有根本改变，资金使用碎片化问题亟待破解；项目储备不足，向上争取资金工作急需加强；一些部门单位重分配轻管理，项目支出进度滞后需要加大督促整改力度；财税改革还要全面发力，改革措施落地见效还需下更大功夫。

三、2019年全市和市本级预算草案

（一）预算编制的指导思想和基本原则

2019年，我市财政经济平稳运行具备诸多有利条件，包括经济增长长期向好的基本面没有变，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益明显提升，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。但也要看到，国际环境依然复杂多变，国内经济仍处在结构调整的攻关期，我市经济持续向好基础尚需进一步巩固。

收入方面，从当前宏观环境看，经济发展“增速换挡、结构优化、动力转换”的大趋势没有改变，实体经济发展仍面临诸多困难，财政收入增长的基础仍不牢固。与此同时，全面落实中央和自治区出台的各项税收优惠以及减税降费政策，将持续导致减收效应。贯彻新发展理念和高质量发展要求，房地产调控趋严，防范金融风险等措施陆续出台，预计房地产、金融等重点行业税收增长放缓。此外，新增企业还处于成长期和税收优惠减免期，对税收增长的拉动作用近期难以显现。综合考虑，预计2019年全市财政收入将稳中趋缓。

支出方面，2019年中央和自治区将实施更加积极财政政策，贯彻中央和自治区稳增长等各项工作决策部署、支持供给侧结构性改革、落实工业高质量发展要求、继续打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略、补齐基础设施领域短板、加快县域经济发展和保障各项民生事业发展等，都需要加大财政投入力度。预计全市财政支出将继续保持较快增长。

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神，按照市委的部署，结合我市经济形势，2019年财政工作和预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，深入实施更加积极的财政政策,增强财政可持续性。继续实施减税降费政策，优化营商环境。调整优化支出结构，继续打好三大攻坚战。完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。加快建立现代财政制度，逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系，着力推动解决发展不平衡不充分问题。加强财政筹资能力提高财政保障水平，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为建设富强、开放、生态、文化、幸福北海提供坚实财力保障。

根据上述指导思想，2019年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则：一是围绕中心，服务大局。紧紧围绕自治区党委、政府和市委的决策部署，落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求。二是主动服务，兼顾改革。全面统筹兼顾经济建设和各项社会事业发展，为各级各部门重点工作的顺利推进提供财力支撑，确保机构改革资金需求。三是厉行节约，注重绩效。继续牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出。全面实施预算绩效管理，切实压减低效无效支出。四是深化改革，防范风险。推进全口径政府预算管理，健全规范政府举债融资机制，稳妥处置隐性债务存量，防范化解政府债务风险。

（二）2019年一般公共预算草案

1.代编全市财政收入草案

按照我市2019年经济工作预期目标、财政经济形势预测以及新一轮市级财政管理体制的实施，全年全市组织财政收入预期目标242.08亿元，同比增长7.5%。

预计全市一般公共预算收入完成72.05亿元，增长0.57%。其中：税收收入完成57.25亿元，增长14.75%；非税收入完成14.8亿元，下降31.95%。

2.市本级一般公共预算草案

（1）市本级收入预算安排情况

2019年市本级组织财政收入预期目标140.83亿元，增长2.72%。一般公共预算收入完成42.52亿元，下降7.96%。其中：税收收入32.25亿元，增长7.38%；非税收入10.27亿元，下降36.42%。

财力测算：当年一般公共预算收入42.52亿元，自治区基数财力补助7.31亿元，新体制城区超基数上解收入4.52亿元，土地基金调入34.17亿元，国有资本经营预算收入调入3.65亿元，扣减上解自治区2.1亿元，预计2019年市本级可筹措财力90.07亿元。

（2）市本级支出预算安排情况

——保工资、保运转支出。2019年市本级保工资、保运转支出24.16亿元，较2018年增加5.58亿元，安排部门单位保工资保运转的基本支出15.5亿元,市本级统筹安排8.66亿元，主要包括预留增人增资经费0.55亿元、预留绩效奖（绩效工资增量）3.4亿元、工资基数调整增加支出0.4亿元、职业年金2.35亿元、预安排职工住房物业补贴0.3亿元和公安机关辅警人员经费0.47亿元、市本级机构改革经费0.6亿元、市本级事业单位公车改革经费0.5亿元、预留市本级体检经费0.09亿元。

增支主要因素有：

一是2019年按自治区要求将机关行政及公益一类事业单位职业年金缴费由记账方式管理（不编入预算）改为纳入预算管理的实际扣缴方式，同时要求逐步做实以前年度记账方式管理的职业年金。

二是根据国家最新工资调整政策，对基本工资进行调增，同时参照中央、自治区政策安排职工住房物业补贴；增加公安机关辅警人员经费、市本级体检经费。

三是调整社保、住房公积金缴存基数，将基本工资增资部分、行政机关绩效奖励及事业单位绩效工资增量全部纳入“五险一金”缴存基数。

四是保障我市开展新一轮政府机构改革和市本级事业单位公务用车改革平稳有序开展。

——项目支出。按照重点加强打好“三大攻坚战”要求，对城市基础设施补短板、全面优化营商环境的关键环节及重要领域加大保障力度，全力助推我市经济社会平稳较快发展。共安排项目支出65.91亿元，具体情况如下：

1.贯彻落实中央打赢打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”安排支出10.28亿元。

（1）坚决贯彻中央积极防范化解政府债务风险决策精神，安排偿债还本付息支出4.45亿元。主要项目有：

（2）支持乡村振兴战略实施，助力打赢脱贫攻坚战安排支出3.52亿元。主要项目有：

（3）落实中央环保督查整改，提升我市生态环境质量，安排环保支出2.31亿元。主要项目有：

2.加大民生领域投入力度，安排支出17.72亿元。

（1）提升公共安全，支持政法项目建设安排支出1.62亿元。主要项目有：

（2）医疗、卫生与社保事项支出5.94亿元。主要项目有:

（3）发展教育、科技、文化事业安排支出10.16亿元。主要项目有：

3.贯彻落实中央深化供给侧结构性改革决策部署，加大基础设施领域补短板力度，安排基础设施建设支出17.79亿元。

（1）集中解决城市主城区“断头路”项目支出3.75亿元，主要项目有：

（2）保障2018年市政府资金调度会确定的重点项目2019年的续建资金8.6亿元，主要项目有：

（3）其他基础设施领域安排支出5.44亿元。主要项目有：

4.助推产业结构转型升级，推动经济发展安排支出11.56亿元。主要项目有：

5.其他重要事项与事业发展支出8.56亿元。

（1）落实中央党的政治建设战略部署，加强基层政权建设，加大党建、意识形态领域投入力度，安排支出5.78亿元。主要项目有：

（2）其他重要事项安排支出2.78亿元，主要项目有：

市本级一般公共预算需要重点说明的情况：

——预备费安排情况。2019年市本级一般公共预算安排预备费1亿元，用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——转移支付预算安排情况。市本级对县（区）转移支付3.1亿元。

——“三公”经费安排情况。市本级安排“三公”经费3,359万元，下降6.64%，其中：公务接待费1,446万元，下降2.24%；因公出国（境）费300万元，与上年持平；公务用车购置费100万元,下降50%；公务用车运行维护费1,513万元，下降6.61%。

——重点项目安排情况。中央环保督查整改项目、集中解决断头路项目、保障2018年市政府资金调度会确定的重点项目的续建资金已按预算法要求细化到具体项目，但实际执行过程将采取滚动管理机制，即对项目推进较慢的项目资金将及时调整到推进较快的项目使用。

——2019年预算年度开始后，为了保障市本级各部门和市辖县区正常运转，在市人民代表大会批准本年度预算前，市财政已预安排了一些必要的支出，包括市直各部门的基本支出、对困难群体的节前慰问费、部分项目进度款、历年土地和工程欠款、对市辖县区的转移支付补助等，符合《预算法》第五十四条规定，并按《预算法》五十四条规定在预算草案的报告中做出说明。

（三）市本级政府性基金预算

2019年市本级政府性基金预算收入102.31亿元，其中：土地出让收入100.36亿元，城市基础设施配套费、污水处理费、港口建设费等其他基金收入1.95亿元。

2019年市本级政府性基金预算支出100.94亿元，其中：当年安排项目支出66.77亿元，调出资金34.17亿元（调入一般公共预算统筹财力）。主要项目有：