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北海市本级2019年决算报告

发布时间:2020-08-18 12:01   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 关于2019年市本级决算的报告

――2020年7月30日在市十五届人大常委会

第三十二次会议上

市财政局局长   周柯伊

 

根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定,现将2019年市本级决算报告如下:

一、2019年全市决算总体情况

2019年,全市组织财政收入242.27亿元,完成年初预算242.08亿元的100.07%,同比增长7.59%。全市一般公共预算支出200.56亿元,完成调整预算205.05亿元的97.81%,同比增长14.26%。

全市一般公共预算总收入222.2亿元,其中:一般公共预算收入78.09亿元全市一般公共预算总支出217.71亿元,其中:一般公共预算支出200.56亿元收支相抵,年终滚存结余4.49亿元,扣除结转下年度继续使用的专款4.49亿元,全市累计净结余为0。

二、2019年市本级收支决算情况

(一)市本级一般公共预算决算情况

2019年市本级一般公共预算总收入189.06亿元,其中:一般公共预算收入48.58亿元;市本级一般公共预算总支出185.91亿元,其中:一般公共预算支出106.17亿元。收支相抵,年终滚存结余3.15亿元,扣除结转下年度继续使用的专款3.15亿元,市本级累计净结余为0。

1.一般公共预算收入决算情况。2019年市本级一般公共预

算收入48.58亿元,完成年初预算114.26%,增长5.17%。其中:税收收入29.95亿元,下降0.25%;非税收入18.63亿元,增长15.23%。主要有:增值税10.26亿元,下降14.84%;个人所得税0.58亿元,下降36%,主要受减税政策影响;企业所得税4.42亿元,下降2.43%;房产税1.63亿元,增长146.67%;土地增值税1.4亿元,增长233.69%;契税6.26亿元,增长11.63%,主要是房地产市场发展平稳,带动税收增长;非税收入增长15.23%,主要是红坎污水处理厂特许经营权转让收入一次性因素(详见附表1)

2.转移性收入决算情况。2019年,市本级一般公共预算转移性收入140.48亿元,具体情况如下:

1)上级补助收入76.54亿元。其中:返还性收入6.79亿元,一般性转移支付收入55.52亿元,专项转移支付收入14.23亿元。(详见附表2)

2)下级上解收入5.07亿元。其中:体制上解收入0.12亿元,专项上解收入4.95亿元。

3)调入资金47.4亿元,其中:从政府性基金调入46.1亿元,从国有资本经营预算调入149万元,从其他资金调入1.29亿元。

4)地方政府债券转贷收入8.12亿元。

5)上年结余收入3.35亿元。

3.一般公共预算支出决算情况。2019年,市本级一般公共预算支出106.17亿元,完成调整预算97.12%,同比增长19.47%。主要支出如下:一般公共服务支出13.15亿元,下降28.54%,主要是大力压减一般性支出;公共安全支出7.88亿元,下降3.67%,主要是机构改革消防事务从公共安全支出科目划出;教育支出14.29亿元,增长33.17%,主要是加大教育投入开展基础教育质量提升行动;社会保障和就业支出6.38亿元,增长62.8%,主要是职业年金由记账转为实账以及补充机关养老缺口增加;卫生健康支出4.86亿元,下降14.79%,主要是机构改革市场监督管理事务从卫生健康划出和上年一次性补助收入项目因素影响;城乡社区支出30.95亿元,增长88.48%,主要是加大场馆、路网、桥梁等城乡基础设施建设力度;农林水支出4.17亿元,下降14.71%,主要是油补资金分配方式由市本级转为县区分配。其中:根据财政总预算会计制度,对国库集中支付中当年未支而需结转下一年度支付款项采用权责发生制列支2.77亿元,较2018年减少4.2亿元。(详见附表3)

——预备费使用情况。市本级年初预算安排预备费1亿元,支出7,389万元。主要安排用于非洲猪瘟疫情处置经费2,240万元;市退役军人事务局、市医疗保障局、市应急管理局、市金融办开办经费259万元;市本级机关养老保险缺口补助资金4,890万元。

——“三公”经费支出情况。2019年市本级总决算 “三公”经费2,825万元,同比下降19.29%;其中:因公出国(境)费386万元,下降24.46%;公务用车购置费206万元,下降51.76%;公务用车运行维护费1,311万元,下降17.34%;公务接待费922万元,下降5.53%。

4.转移性支出决算情况。2019年,市本级一般公共预算转移性支出79.74亿元,具体情况如下:

1)上解上级支出2.57亿元。

2)补助下级支出63.81亿元(市本级财力补助12.44亿元,上级财力补助51.37亿元)。其中:返还性支出3.17亿元,一般性转移支付支出53.76亿元,专项转移支付支出6.88亿元。(详见附表4)

3)债券转贷支出2.81亿元。

4)地方政府一般债务还本支出4.44亿元。

5)安排预算稳定调节基金6.11亿元。

5.结转资金的使用情况

2018年结转2019年继续使用的一般公共预算资金3.35亿元,2019年支出3.15亿元,完成94.05%。未支出的事项按盘活财政存量资金有关规定不再继续结转下年使用,全部收回财政总预算。(详见附表5

6.预算调整情况

根据市十五届人大常委会第二十七次会议审查批准的市本级财政预算调整方案,2019年自治区下达我市新增政府一般债券2.31亿元,增加一般债务收入2.31亿元,并相应增加一般公共预算支出2.31亿元;其中:增加市本级一般公共预算支出1.2亿元,转贷县区支出1.11亿元。

7.2019年市本级超收收入情况

2019年市本级一般公共预算收入48.58亿元,完成年初预算114.26%,超收收入6.06亿元全部按规定结转2020年安排使用。

8.重大支出政策和重点支出使用及绩效情况

坚持以人民为中心的发展理念,聚焦老百姓关心的问题,集中财力改善民生,全年财政民生支出154.3亿元,同比增长16.95%,高于一般公共预算支出增长2.7个百分点,民生支出占一般公共预算支出比重达到76.93%,大力推动民生事业发展。扎实开展预算绩效管理工作,对2019年部门编制的99个部门整体支出绩效目标及403个项目绩效目标进行会审,实现绩效目标与部门预算“三同步”,提高财政资源配置效率和使用效益。

——积极推进义务教育均衡发展落实教育惠民工程要求,市本级安排教育专项资金6亿元,实施“三三零”工程,抓好市第十二中、市第十三中、市外国语实验学校新校区等项目建设;大力推进实施“三名”工程和教育系统引进人才“千人计划”,引进市直示范性高中名校长,加强教师队伍建设。 

——积极推进卫生健康和社保领域发展。落实公立医院改革奖补资金1000万元,推动公立医院薪酬分配机制改革;落实专项资金5000万元实施“名医工程”;安排专项资金660万元用于免费开展从业人员预防性健康体检;争取专项债券1亿元支持市人民医院银滩分院二期建设加大社保资金统筹力度,将城市最低生活保障标准从每人每月620元提高到690元,农村最低生活保障从每人每月4000元提高到5000元,保障标准全区最高;城乡居民大病筹资标准提高到每人68元。

——积极推进创城及文体事业发展。市本级筹措资金3.21亿元,保障“创城”工作开展;安排1400万元支持“一带一路”国际帆船赛和“环广西”公路自行车世界巡回赛;筹措资金1601万元,精准发力创建国家公共文化服务体系示范项目,建立全国首个跨城市的经济区域内图书馆联盟共同体。

——积极推进基础设施领域补短板。投入资金3.75亿元推进城市畅通工程,修通江苏路、湘潭路、长沙路、杭州路、湖海路等道路,积极解决群众出行难问题;投入16.67亿元继续支持场馆、城市道路等基础设施项目建设,提高城市品味;投入资金2.7亿元建设西村港跨海大桥、投入8.07亿元建设向海大道,促进产城融合,打通向海经济发展之路,拉动临港产业发展。

——积极推进提升安全保障能力。统筹安排1360万元支持打击传销,摘除“全国整治聚集式传销重点城市”的帽子,统筹安排扫黑除恶专项经费1070万元,保障推进扫黑除恶专项斗争工作,平安建设工作获得全区一等奖。安排资金1.02亿元,支持消防设施建设和装备配置,加快北部湾石化产业灭火救援能力建设,大力提升我市应急救援水平。

——积极推进园区经济快速发展。安排1.5亿元工业和信息化发展专项资金,支持企业做大做强,推动产业优化升级;投入市属园区扶持资金34.75亿元,推动园区产业转型升级。其中,积极争取1.4亿元专项债券支持园区建设,建设高新区软件与信息服务业基地、海洋产业园创业谷、海洋科研创新园和综合保税区查验仓等。

(二)市本级政府性基金决算情况

1.市本级政府性基金收入情况。2019年市本级政府性基金总收入136.16亿元,其中:当年基金收入为107.3亿元,完成调整预算的78.14%,增长118.62%;政府性基金转移性收入28.86亿元,其中:上级补助收入2.34亿元,上年结余收入13.42亿元;专项债券转贷收入13.1亿元。

2.市本级政府性基金支出情况。2019年市本级政府性基金总支出117.89亿元,其中:当年基金支出67.38亿元,完成调整预算的80.48%,增长134.92%;补助下级支出2.21亿元;债务转贷支出2.2亿元;调出资金列入公共预算安排支出46.1亿元。收支相抵,年终滚存结余18.27亿元。

(三)市本级社会保险基金决算情况

2019年市本级社会保险基金预算收入49.45亿元,完成预算的103.33%。市本级社会保险基金预算支出46.37亿元,完成预算的100.65%。收支相抵,市本级社会保险基金预算当年收支结余3.08亿元,年终滚存结余44.68亿元。(详见附表6

(四)市本级国有资本经营决算情况

2019年市本级国有资本经营预算总收入408万元,其中:当年国有资本经营预算收入285万元,完成预算的47.73%,主要是北海银投公司未分红;上年结余收入123万元市本级国有资本经营预算总支出367万元,其中:当年国有资本经营预算支出218万元,完成预算的80.44%;调入一般公共预算统筹安排使用149万元收支相抵,年终滚存结余41万元。

(五)市本级地方政府债务情况

1.政府债务变动情况

2019年市本级政府债务年初余额150.52亿元(其中:一般债务67.03亿元,专项债务83.49亿元),当年新增政府债务18.08亿元(其中:一般债务7.18亿元,专项债务10.9亿元),当年减少政府债务5.4亿元(其中:一般债务4.55亿元,专项债务0.85亿元),年末政府债务余额163.2亿元(其中:一般债务69.66亿元,专项债务93.54亿元),债务年末余额未突破债务限额197.68亿元(其中:一般债务限额90.71亿元,专项债务限额106.97亿元)。

年末政府债务余额163.2亿元中,2014年清理甄别存量债务5.7亿元(其中:国债转贷、外债转贷等上级财政转贷债务3.58亿元,BT融资2.1亿元,应付工程款及土地款0.02亿元),自治区自主发行政府债券157.5亿元。

2.政府债券还本付息情况

2019年市本级共计偿还政府债券本金4.44亿元(全部为一般债券),支付政府债券利息5.53亿元(其中:一般债券利息2.41亿元,专项债券利息3.12亿元)。

3.2019年市本级举借政府债券年限及利率情况

2019年,市本级共计举借政府债券16.21亿元,其中:一般债券5.31亿元,专项债券10.9亿元。(详见附表7)

4.举借政府债券纳入预算情况

2019年,市本级共计举借政府债券16.21亿元,其中:新增债券12.1亿元,再融资债券4.11亿元。

市十五届人大常委会第二十七次会议审议通过了全市新增债券15.41亿元(其中转贷县区3.31亿元)的分配方案并将债券收支纳入预算调整。新增债券资金按规定全部用于公益性项目资本性支出,其中:用于公益性场馆、城市路网等市政基础设施建设0.61亿元,码头、公路等交通基础设施建设0.75亿元,农村公路建设0.56亿元,教育、卫生、棚户区改造等民生领域1.07亿元,土地收储10.7亿元,产业园区基础设施建设1.72亿元。

经市政府审定,再融资债券资金14.11亿元全部用于置换2019年到期政府债券。

以上收支数据已编入决算报表报自治区财政厅,待批复。

三、落实人大批准预算决议有关情况

按照市十五届人大五次会议有关决议,以及市十五届人大常委会财政经济委员会的审查意见,市财政局严格执行《预算法》,积极推动各级各部门依法加强预算管理,积极做好以下五个方面工作:

(一)聚力实施积极财政政策加力提效

充分发挥积极财政政策的逆周期调节作用,多措并举促进经济稳增长。狠抓收入征管。加强市县联动会商,合力做大做强我市财政蛋糕。2019年全市财政收入完成242.3亿元,增长7.59%,财政收入中税收占比为89%,在财政收入超200亿元的四个地市中,增幅最高、质量最好。狠抓预算统筹集中财力。积极采取统筹调入预算稳定调节基金、提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例、盘活存量资金和国有资源资产等方式筹集资金;强化基金预算统筹,实施挂图作战,加强土地出让收入工作,全市土地出让收入入库111.9亿元,其中市本级突破100亿元,达到102.38亿元,全面增强资金保障能力狠抓向上争取资金全年共争取到上级各类补助资金78.87亿元,争取政府债券资金21.22亿元,其中:新增债券15.41亿元,再融资债券5.81亿元,有力促进全市经济社会发展。狠抓“三保”防范财政风险。在全区率先出台市本级国库资金保障管理办法,统筹财政收支和库款管理,合理安排支出优先顺序,加大财力下沉力度,坚决兜住基层“三保”底线。

(二)聚力支持经济转型升级增强动力

落实“强龙头、补链条、聚集群”发展思路,聚焦重点项目建设,推动全市产业升级发展。大力支持民营经济发展。安排1.5亿元工业和信息化发展专项资金,支持企业做大做强,推动产业优化升级;积极筹措资金开展清理拖欠民营中小企业账款工作,超额完成中央、自治区要求的清偿任务,全区清欠工作电视电话会议上我市作为先进典型发言。大力支持科技创新投入科学技术领域资金2.32亿元,其中:市本级安排科学研究与技术开发经费1630万元,用于支持成果产业化及投入再研发;安排北海市专利资助与奖励资金200万元,用于科学技术进步奖励与专利资助,充分调动全社会发明创造积极性。大力支持全域旅游。安排旅游发展专项资金9450万元,着力提升全域旅游公共服务设施建设,打造乡村旅游示范项目,搭建智慧旅游平台。同时,统筹资金892万元支持县区创建全域旅游示范区,我市荣获“广西全域旅游示范市”称号,银海区、海城区荣获“广西全域旅游示范区”称号。大力支持县域经济发展。全年市本级一般公共预算财力补助县区12.44亿元,增长28.24%;其中:补助合浦县5.1亿元,增长36.36%,激励县区强化管理、发展经济、培植财源。海城区获得广西科学发展进步城区奖励5000万元。

(三)聚力打赢“三大攻坚战”强化资金保障

充分发挥财政职能作用,优化资源配置,推进“三大攻坚战”取得明显成效。全力支持打好脱贫攻坚战。聚焦解决“两不愁三保障”突出问题,强化脱贫攻坚投入保障。市本级安排涉农专项资金3.8亿元,为全市打赢脱贫攻坚战提供财力保障;不断发展壮大村集体经济,实施乡村振兴战略,实现全市村集体经济扶持全覆盖,全市430个村集体经济年收入全部达到5万元,提前一年完成自治区下达的目标任务。全面实施扶贫项目资金绩效管理,加快完善扶贫资金动态监控平台,打通监管“最后一公里”。全力防范化解政府债务风险。争取新增政府债务限额17.32亿元,争取再融资债券5.81亿元,有效缓释政府债务风险;健全政府隐性债务细化分月偿还计划跟踪机制以及政府法定债务按期提前归集偿债资金制度,全面压实债务单位主体责任;加强政府隐性债务动态统计监测,持续推进违规举债问题整改,牢牢守住不发生区域性政府债务风险的底线。全力支持打好污染防治攻坚战。全市投入节能环保资金1.95亿元,支持打好蓝天碧水净土保卫战。认真落实中央环保督查整改,集中整治老城区雨污分流改造、外沙内港黑臭水体整治、银滩东区海绵城市建设与雨污水治理等重大项目,持续提升我市生态环境质量

(四)聚力建立现代财政制度加快改革

坚持改革促发展,不断强化财政管理基础,增强财政服务社会经济发展能力,各项财政重点改革工作推进有力,成效显著。积极推进财政体制改革。坚持树立全市“一盘棋”思想,加大力度持续推进合浦县市管县财政体制改革;制定市级财政管理体制改革调整方案,出台基本公共服务领域、医疗卫生领域市以下财政事权和支出责任划分改革方案,积极推进其他专项领域改革,进一步理顺市区财政管理关系。加大预决算公开力度。市本级在原来部门预决算公开内容的基础上,全面推进公开国有资产占用、重点项目预算绩效目标和绩效评价等情况。2019年全市一级预算单位(除涉密部门)全部按时公开部门预决算,公开率达100%,自觉接受社会评议和监督。深化政府购买服务改革。作为全国首批改革工作联系点,率先在全区推行政府向公益二类事业单位购买服务改革,实现“拨改买”转变。扎实推进政府采购改革。建设网上超市,成为全区首个实现政府采购“全市一张网”的地市认真贯彻落实国有资产报告制度。市本级出台政府向人大报告国有资产管理情况联席会议制度,在全区率先向人大报告国有资产管理情况并接受审议。深化“放管服”改革。安排1300多万元,推进并联审批、秒批信息化建设,促进审批事项政务服务事项线上线下一体化办理;统筹安排3342万元,足额保障减税减费政策取消收费后需要继续保留职能的12个单位业务开展;统筹安排285万元保障机构改革单位开办运转;全力支持优化营商环境,政府采购指标在优化营商环境工作第三方评估中排名全区第一,被评为市“优化营商环境工作先进集体”。

(五)聚力加强财政监督提高资金效益

围绕提升财政管理效能和财政资金使用效益,全面加强财政管理监督加大财政监督检查力度。组织开展会计信息质量、扶贫资金管理使用、预决算公开工作的监督检查,开展减税降费政策措施实施效果专项检查和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项整治工作,充分发挥监督检查作用,严肃财经纪律。全面实施预算绩效管理加快我市预算绩效管理制度体系建设,印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》。绩效目标管理范围实现全覆盖,绩效评价工作扎实推进。加强财政投资评审。构建多级审核机制,在全区率先建立中介协审信用监控管理体系,创新评审容缺机制。全年评审预结算项目303个,审核资金96.17亿元,审定金额87.15亿元,审减率9.37%。审核资金同比增加69.36亿元,增长258.71%,增量及增幅均创历年新高。

过去的一年,在经济下行压力持续加大和减税降费力度空前的情况下,全市财政运行平稳有序,财政收支取得新突破。但当前财政工作还面临许多问题和不足,主要表现在:受经济结构调整、减税降费政策和新冠肺炎疫情影响,当期增收压力加大,税收增幅持续下滑,盘活存量资金空间逐年缩小,支出刚性需求增加,各级财政收支平衡压力加剧;少数部门单位预算管理的科学性、计划性不强,资金闲置浪费等问题时有发生;专项资金重分配轻管理,偏离绩效目标和绩效不高的问题仍较为突出;政府债券资金使用效益有待提高,债券项目储备不足。我们将高度重视这些问题,切实采取有力措施加以解决。

四、落实2018市本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

根据审计报告提出的主要问题,市财政局认真整改落实,逐项落实。

(一)关于以前年度借出的财政资金未全部收回落实情况

截至2019年12月31日,已清理收回16,031万元,尚有借出资金184,624万元未收回。我局将采取更加有效措施,加快财政暂付性款项清理压缩力度,确保按计划完成《北海市2018年财政性暂付款项消化方案》制定的目标任务。

(二)关于个别使用2017年新增债券的单位结余资金812.7万元未及时收回财政统筹落实情况

1.银海区财政局环广西自行车赛段沿线农村风貌改造项目669.63万元,银海区已收回财政统筹安排使用。

2.北海市公路管理处“龙潭公路”排水改造工程项目8.57万元质保金已全部支出。

3.市环保局牛尾岭水库点源清理整治补偿项目资金134.5万元已支出64.5万元,剩余资金收回市财政统筹。

(三)关于市财政信息系统录入不规范落实情况

目前市本级使用预算指标系统、国库集中支付系统均为财政厅统一部署,相关业务基础数据规范由自治区财政厅统一制定,相关数据信息都按系统设置的条件进行录入,下一步将结合信息化建设,进一步规范财政信息系统录入。

五、下一步财政工作打算

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,做好今年的财政工作意义重大。我们将全面落实市委的决策部署以及市人大有关决议要求,坚持提质增效、服务大局,勤俭节约、有保有压,深化改革、激发活力,强化监管、提高绩效四个原则,强化担当,攻坚克难,扎实做好下半年财政工作。

(一)围绕中心工作,进一步加强财政收支管理

收入方面,要紧紧围绕全年财政收入增长3%预期目标,增长5%奋斗目标,强化财税联动,加强税收分析研判,全力挖潜增收;全面加大自然资源、公检法等部门非税收入征收力度,加强土地出让工作谋划,力争土地出让金达到150亿元。加强项目策划,建立完善项目库,全力争取上级资金支持,继续加大力度争取自治区对我市专项债、棚改债的支持。支出方面,要坚决贯彻落实中央、自治区部署,对市本级2020 年部门预算实行更大力度压减,对于受疫情影响无法实施项目预算,全部调减收回统筹。强化预算刚性,坚决取消不必要的项目支出,原则上不开新的支出口子

(二)围绕高质量发展,进一步夯实税源基础

全面落实积极财政政策更加积极有为要求,大力支持全市重大产业转型升级。统筹用好工信等专项资金,重点支持惠科等“双百双新”产业项目,推进我市重大产业集群建设。全面优化营商环境,加大我市对客商投资兴业吸引力,争取引进更多产业项目落户,构建我市现代产业布局。

(三)围绕民生核心,进一步加大资金保障力度

全力打赢疫情防控阻击战。全力筹措资金保障疫情防控经费需求。强化财政补助政策落实,支持市场主体加快复工复产、复商复市。全力支持打赢三大攻坚战。支持解决“两不愁三保障”问题,打好“四大战役”健全政府隐性债务常态化监测机制,实现对所有隐性债务全覆盖,及时发现和处置潜在风险。督促指导县区、园区及部门做好化债工作,稳妥化解存量隐性债务。加强实时监控,统筹做好全市“三保”工作。

(四)围绕改革创新,进一步深化财政体制改革

加快完善财政管理体制。调整完善涠洲岛旅游区管委会、铁山港工业园区管委会财政管理体制,统筹谋划主要领域市以下财政事权和支出责任划分改革。落实“奖优罚劣”机制,激励县区加强管理、加快发展。加快完善预算管理制度,扎实推进项目支出标准体系建设工作,完善项目库管理,强化项目预算审核机制。推进项目支出标准体系建设工作,深入推动预算绩效管理。

 

 


附表1

2019年市本级一般公共预算收入情况表

                                                       单位:万元

   项         目

预算数

决算数

完成
预算%

上年
决算数

同比

增减%

一般公共预算收入

425,189

485,804

114.26%

461,940

5.17%

1、税收收入

322,470

299,549

92.89%

300,297

-0.25%

 增值税

132,493

102,643

77.47%

120,534

-14.84%

 营业税

-536

 

0.00%

-468

 

 企业所得税

56490

44,170

78.19%

45,270

-2.43%

 个人所得税

9153

5,773

63.07%

9,020

-36.00%

 资源税

315

146

46.35%

498

-70.68%

 城市维护建设税

35097

22,066

62.87%

29,674

-25.64%

 房产税

6773

16,337

241.23%

6,623

146.67%

 印花税

4200

9,680

230.48%

7,367

31.40%

 城镇土地使用税

5880

5,311

90.32%

3,623

46.59%

 土地增值税

3780

14,005

370.50%

4,197

233.69%

 车船使用和牌照税

100

-21

-21.00%

82

-125.61%

 耕地占用税

14858

15,068

101.42%

16,828

-10.46%

 契税

53268

62,633

117.58%

56,109

11.63%

  环保税

599

1407

235.09%

940

49.68%

  其他税收收入

 

331

 

 

 

2、非税收入

102,719

186,255

181.32%

161,643

15.23%

专项收入

54,538

89,348

163.83%

80,140

11.49%

  行政事业性收费收入

14,280

15,853

111.02%

21,788

-27.24%

 罚没收入

23,704

15,940

67.25%

23,190

-31.26%

  国有资本经营收入

 

36,562

 

 

 

  国有资源(资产)有偿使用收入

6,128

19,942

325.42%

31,746

-37.18%

  捐赠收入

 

219

 

48

356.25%

  政府住房基金收入

 

4,001

 

2,974

34.53%

   其他收入

4,069

4,390

107.89%

1,757

149.86%

 

附表2

2019年市本级上级补助收入情况表

                               单位:万元

项    目

决算数

上级补助收入

765,361

   返还性收入

67,884

    所得税基数返还收入

6,224

    成品油税费改革税收返还收入

3,572

    增值税税收返还收入

18,554

    消费税税收返还收入

11,548

    增值税“五五分享”税收返还收入

13,023

    其他返还性收入

14,963

   一般性转移支付收入

555,169

    体制补助收入

6,555

    均衡性转移支付收入

109,180

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

32,491

    结算补助收入

31,291

    基层公检法司转移支付收入

1,593

    城乡义务教育转移支付收入

1,171

    基本养老金转移支付收入

29,409

    产粮(油)大县奖励资金收入

1,441

    重点生态功能区转移支付收入

269

    固定数额补助收入

56,017

    革命老区转移支付收入

1,128

    民族地区转移支付收入

97

    边境地区转移支付收入

2,256

    贫困地区转移支付收入

9,925

    公共安全共同财政事权转移支付收入  

9,071

    教育共同财政事权转移支付收入  

36,012

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  

3,754

    社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  

28,647

    卫生健康共同财政事权转移支付收入  

79,173

    节能环保共同财政事权转移支付收入  

164

    农林水共同财政事权转移支付收入  

41,901

    交通运输共同财政事权转移支付收入  

2,221

    自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入  

10,800

    住房保障共同财政事权转移支付收入  

6,931

    其他共同财政事权转移支付收入  

1,040

    其他一般性转移支付收入

52,632

  专项转移支付收入

142,308

    一般公共服务

2,423

    国防

2,000

    公共安全

2,910

    教育

10,132

    科学技术

10,248

    文化旅游体育与传媒

2,480

    社会保障和就业

2,956

    卫生健康

18,028

    节能环保

6,204

    城乡社区

12,811

    农林水

27,413

    交通运输

3,824

    资源勘探信息等

17,665

    商业服务业等

12,587

    金融

565

    自然资源海洋气象等

2,284

    住房保障

5,929

    粮油物资储备

518

    其他收入

1,331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

2019年市本级一般公共预算支出情况表

(功能科目分类)

单位:万元

预算科目

调整预算数

决算数

完成

预算%

上年

决算数

同比

增减%

一般公共预算支出

1,093,175

1,061,714

97.12%

888,703

19.47%

一般公共服务支出

133,507

131,472

98.48%

183,986

-28.54%

国防支出

7,593

7,593

100.00%

2,382

218.77%

公共安全支出

79,532

78,759

99.03%

81,757

-3.67%

教育支出

152,562

142,943

93.70%

107,340

33.17%

科学技术支出

23,403

22,519

96.22%

44,701

-49.62%

文化旅游体育与传媒支出

20,113

18,729

93.12%

13,744

36.27%

社会保障和就业支出

64,516

63,772

98.85%

39,171

62.80%

卫生健康支出

49,673

48,641

97.92%

57,082

-14.79%

节能环保支出

13,167

11,139

84.60%

20,130

-44.66%

城乡社区支出

310,593

309,497

99.65%

164,204

88.48%

农林水支出

43,654

41,728

95.59%

48,922

-14.71%

交通运输支出

31,564

30,788

97.54%

56,973

-45.96%

资源勘探信息等支出

36,200

35,133

97.05%

5,549

533.14%

商业服务业等支出

17,910

14,646

81.78%

13,067

12.08%

金融支出

1,326

1,326

100.00%

2,160

-38.61%

自然资源海洋气象等支出

28,476

27,108

95.20%

12,632

114.60%

住房保障支出

20,552

18,013

87.65%

13,183

36.64%

粮油物资储备支出

1,841

1,841

100.00%

398

362.56%

灾害防治及应急管理支出

11,337

10,436

92.05%

 

 

其他支出(类)

21,497

21,472

99.88%

 

 

债务付息支出

24,105

24,105

100.00%

21,094

14.27%

债务发行费用支出

54

54

100.00%

228

-76.32%

 

2019年市本级一般公共预算支出情况表

(经济性质分类)          

                                          单位:万元

项目

 调整预算数

决算数

完成
预算数%

 上年
决算数

同比
增减%

一般公共预算支出

1,093,175

1,061,714

97.12%

888,703

19.47%

机关工资福利支出

163,623

163,623

100.00%

168,785

-3.06%

  工资奖金津补贴

103,317

103,317

100.00%

101,575

1.71%

  社会保障缴费

27,309

27,309

100.00%

31,163

-12.37%

  住房公积金

13,448

13,448

100.00%

10,827

24.21%

  其他工资福利支出

19,549

19,549

100.00%

25,220

-22.49%

机关商品和服务支出

256,836

252,458

98.30%

232,969

8.37%

  办公经费

38,865

36,817

94.73%

36,637

0.49%

  会议费

595

595

100.00%

681

-12.63%

  培训费

3,835

3,835

100.00%

2,822

35.90%

  专用材料购置费

3,443

3,443

100.00%

3,713

-7.27%

  委托业务费

49,621

49,223

99.20%

14,282

244.65%

  公务接待费

922

922

100.00%

976

-5.53%

  因公出国(境)费用

386

386

100.00%

511

-24.46%

  公务用车运行维护费

1,311

1,311

100.00%

1,586

-17.34%

  维修(护)费

10,371

10,371

100.00%

4,593

125.80%

  其他商品和服务支出

147,487

145,555

98.69%

167,168

-12.93%

机关资本性支出(一)

97,572

90,735

92.99%

73,912

22.76%

  房屋建筑物购建

25,701

23,349

90.85%

2,149

986.51%

  基础设施建设

21,703

19,002

87.55%

12,772

48.78%

  公务用车购置

206

206

100.00%

415

-50.36%

  土地征迁补偿和安置支出

 

 

 

2,220

-100.00%

  设备购置

21,669

21,669

100.00%

9,557

126.73%

  大型修缮

2,588

1,580

61.05%

2,792

-43.41%

  其他资本性支出

25,705

24,929

96.98%

44,007

-43.35%

机关资本性支出(二)

280,137

279,559

99.79%

249,305

12.14%

  房屋建筑物购建

63,588

63,588

100.00%

35,388

79.69%

  基础设施建设

145,147

144,569

99.60%

140,862

2.63%

  公务用车购置

 

 

 

12

-100.00%

  设备购置

5,467

5,467

100.00%

2,850

91.82%

  大型修缮

321

321

100.00%

200

60.50%

  其他资本性支出

65,614

65,614

100.00%

69,993

-6.26%

对事业单位经常性补助

81,749

73,714

90.17%

26,546

177.68%

  工资福利支出

24,795

24,795

100.00%

13,009

90.60%

  商品和服务支出

56,953

48,918

85.89%

12,181

301.59%

  其他对事业单位补助

1

1

100.00%

1,356

-99.93%

对事业单位资本性补助

1,036

1,036

100.00%

2,587

-59.95%

  资本性支出(一)

39

39

100.00%

2,587

-98.49%

  资本性支出(二)

997

997

100.00%

 

 

对企业补助

83,000

82,683

99.62%

33,369

147.78%

  费用补贴

1,486

1,486

100.00%

3,804

-60.94%

  利息补贴

38

38

100.00%

6

533.33%

  其他对企业补助

81,476

81,159

99.61%

29,559

174.57%

对企业资本性支出

3,446

3,446

100.00%

15,573

-77.87%

  对企业资本性支出(一)

2,000

2,000

100.00%

14,929

-86.60%

  对企业资本性支出(二)

1446

1446

100.00%

644

124.53%

对个人和家庭的补助

50,198

50,106

99.82%

41,829

19.79%

  社会福利和救助

9,279

9,279

100.00%

13,913

-33.31%

  助学金

2427

2427

100.00%

892

172.09%

  个人农业生产补贴

54

54

100.00%

33

63.64%

  离退休费

2,316

2,316

100.00%

2,008

15.34%

  其他对个人和家庭补助

36,122

36,030

99.75%

24,983

44.22%

对社会保障基金补助

19,192

18,695

97.41%

22,506

-16.93%

  对社会保险基金补助

19,192

18,695

97.41%

22,506

-16.93%

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

 

债务利息及费用支出

24,237

24,159

99.68%

21,322

13.31%

  国内债务付息

24,183

24,105

99.68%

21,094

14.27%

  国外债务付息

 

 

 

 

 

  国内债务发行费用

54

54

100.00%

228

-76.32%

  国外债务发行费用

 

 

 

 

 

其他支出

32,149

21,500

66.88%

 

 

  赠与

 

 

 

 

 

  国家赔偿费用支出

28

28

100.00%

 

 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

  其他支出

32,121

21,472

66.85%

 

 

 

 

 

 

 

附表4

2019年市本级补助下级支出情况表

                                         单位:万元

项目

决算数

补助下级支出合计

638,082

  返还性支出

31,711

    所得税基数返还支出

2,738

    成品油税费改革税收返还支出

1,998

    增值税税收返还支出

12,144

    消费税税收返还支出

1,337

    增值税“五五分享”税收返还支出

6,782

    其他返还性支出

6,712

  一般性转移支付支出

537,555

    体制补助支出

1,799

    均衡性转移支付支出

89,351

    县级基本财力保障机制奖补资金支出

32,491

    结算补助支出

6,973

    基层公检法司转移支付支出

822

    城乡义务教育转移支付支出

1,171

    基本养老金转移支付支出

26,516

    产粮(油)大县奖励资金支出

1,441

    重点生态功能区转移支付支出

269

    固定数额补助支出

33,429

    革命老区转移支付支出

1,128

    民族地区转移支付支出

95

    贫困地区转移支付支出

9,925

    公共安全共同财政事权转移支付支出

4,291

    教育共同财政事权转移支付支出

27,169

    文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出  

2,908

    社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

24,986

    卫生健康共同财政事权转移支付支出  

75,926

    农林水共同财政事权转移支付支出

30,211

    交通运输共同财政事权转移支付支出

1,292

    住房保障共同财政事权转移支付支出

2,157

    其他共同财政事权转移支付支出

468

    其他一般性转移支付支出

162,737

  专项转移支付支出

68,816

    一般公共服务

336

    公共安全

893

    教育

3,305

    科学技术

90

    文化旅游体育与传媒

1,336

    社会保障和就业

1,845

    卫生健康

14,442

    节能环保

2,647

    城乡社区

7,107

    农林水

22,322

    交通运输

2,674

    资源勘探信息等

7,190

    商业服务业等

445

    金融

127

    自然资源海洋气象等

1,582

    住房保障

1,974

    粮油物资储备

409

    其他支出

92

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

2018年度市本级结转资金使用情况表

单位:万元                                      

科目名称

结转资金

已支付金额

完成结转%

一般公共预算支出合计

33,532

31,535

94.05%

  一般公共服务支出

2,103

2,051

97.54%

  国防支出

3,000

3,000

100.00%

  公共安全支出

10

10

100.00%

  教育支出

815

784

96.15%

  科学技术支出

2

1

33.19%

  文化体育与传媒支出

574

574

100.00%

  社会保障和就业支出

76

59

77.77%

  卫生健康支出

83

49

59.57%

  节能环保支出

24

6

24.81%

  城乡社区支出

712

611

85.73%

  农林水支出

1,780

1,562

87.78%

  交通运输支出

868

668

76.95%

  资源勘探信息等支出

35

-

0.00%

  商业服务业等支出

1,727

1,257

72.83%

  自然资源海洋气象等支出

261

90

34.54%

  住房保障支出

50

50

100.00%

  粮油物资储备支出

40

-

0.00%

  其他支出(类)

21,374

20,764

97.15%

                              

    

 

 

 

 

 

 

 

附表6

2019年市本级社保基金决算情况表

                                                            单位:万元

项  目

预算数

决算数

完成预算(%)

一、社会保险基金收入

478,584

494,523

103.33%

(一)企业职工基本养老保险基金

 237,141.00

 223,902.31

94.42%

(二)机关事业单位基本养老保险基金

 45,927.00

 46,528.36

101.31%

(三)城镇职工基本医疗保险基金

 79,334.75

 93,469.99

117.82%

(四)城乡居民基本医疗保险基金

 103,822.00

 114,435.32

110.22%

(五)工伤保险基金

 3,498.03

 4,530.67

129.52%

(六)失业保险基金

 5,850.00

 7,765.63

132.75%

(七)生育保险基金

 3,010.80

 3,890.59

129.22%

二、社会保险基金支出合计

460,692

463,706

100.65%

(一)企业职工基本养老保险基金

 238,972.00

 238,198.11

99.68%

(二)机关事业单位基本养老保险基金

 45,930.00

 45,958.95

100.06%

(三)城镇职工基本医疗保险基金

 75,058.00

 75,075.80

100.02%

(四)城乡居民基本医疗保险基金

 87,616.34

 89,448.85

102.09%

(五)工伤保险基金

 3,899.35

 4,160.21

106.69%

(六)失业保险基金

 5,291.60

 6,585.57

124.45%

(七)生育保险基金

 3,925.00

 4,278.35

109.00%

 

 

    

 

 

附表7

 

2019年市本级举借政府一般债券期限和利率情况表

                 单位:万元

债券名称

金额

期限

年利率

还本时间

合计

53,090

 

 

 

2019年广西壮族自治区政府一般债券(三期)

12,000

7年

3.37%

2026/03/29

2019年广西壮族自治区政府一般债券(四期)

39,390

10年

3.77%

2029/05/29

2019年广西壮族自治区政府一般债券(五期)

1,700

30年

4.08%

2049/11/21

 

 

2019年市本级举借政府专项债券期限和利率情况表

单位:万元

债券名称

金额

期限

年利率

还本时间

合计

109,000

 

 

 

2019年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2019年广西壮族自治区政府专项债券(六期)

9,500

7年

3.37%

2026/03/29

2019年广西壮族自治区政府土地储备专项债券(三期)——2019年广西壮族自治区政府专项债券(九期)

85,000

10年

3.50%

2029/06/20

2019年广西壮族自治区政府公立医院专项债券(二期)——2019年广西壮族自治区政府专项债券(十一期)

10,000

30年

4.11%

2049/06/20

2019年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2019年广西壮族自治区政府专项债券(十三期)

4,500

30年

4.11%

2049/06/20