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北海市财政局预算绩效管理中心2021年部门预算

发布时间:2021-03-12 11:49   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

北海市财政局预算绩效管理中心2021年部门预算

 

    

第一部分:预算绩效管理中心概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:财政部门2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:财政部门2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:北海市财政局预算绩效管理中心概况

、主要职能

(一)参与起草我市预算绩效管理政策、制度和实施方法。

(二)研究建立科学合理的预算绩效管理机制和预算绩效指标体系。

(三)承担财政政策、财政制度、财政支出结构和财政资金等重点绩效评价组织实施。

(四)承担部门整体支出管理等绩效综合评价等具体工作。

(五)负责建立、管理和更新市本级预算绩效管理指标库、中介结构库和专家库。

(六)负责建立和维护预算绩效信息系统。

(七)指导市本级部门开展预算绩效管理工作。

(八)承担原财政周转金的债权管理。

二、机构设置情况

根据职责,北海市财政局预算绩效管理中心为北海市财政局下属全额拨款公益一类事业单位,核定编制数为4人,在职在编人员为3人,退休人员2人

第二部分:北海市财政局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

 

第三部分:北海市财政局预算绩效管理中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算总收入597,307元,比上年收入总计545,281元,同比增加9.54%。2021年预算总支出597,307,比上年支出总计 545,281,同比增加9.54%。主要原因是人员经费提高。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算总收入597,307元,比上年收入总计545,281元,同比增加9.54%。2021年预算总支出597,307元,比上年支出总计 545,281,同比增加9.54%。主要原因是人员经费提高。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算总收入597,307元,比上年收入总计545,281元,同比增加9.54%。其中:基本支出597,307元,比上年基本支出545,281元增加9.54%,原因是基本养老保险、住房公积金提高,增加了对个人和家庭补助。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年预算总收入597,307元,比上年收入总计545,281元,同比增加9.54%。包括:一般公共预算拨款597,307

(二)2021年预算总收入597,307元,比上年收入总计545,281元,同比增加9.54%。包括:

1.一般公共服务(类)523,500元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于财政国库业务、预算改革业务、财政专项检查、财政信息化建设、财经法规教育和财政干部职工教育培训等方面的项目支出。比2020年一般公共服务(类)474,399元增长10.35%。

卫生健康支出28,153元。按照统一规定比例计缴医疗保险等。比2020年卫生健康支出26,115元增长7.8%。

住房保障支出45,654元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比2020年住房保障支出44,768元增长1.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出597,307元,其中:基本支出597,307元,比上年增加9.54%,没有项目支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出597,307元,同比增加9.54%,主要原因是工资标准提高基本养老保险、住房公积金等缴费提高,职业年金纳入预算。其中:人员经费519,337.72元,公用经费77,968.94元。具体支出预算如下: 

基本工资154,836元

津贴补贴115,788元

奖金12,903元

伙食补助费16,000元

机关事业单位基本养老保险缴费60,871.52元

职业年金缴费30,435.76元

职工基本医疗保险缴费28,153.08元

其他社会保障缴费6,176.72元

住房公积金45,653.64元

其他工资福利支出36,600元

办公费3,600元

水费440

电费1,760

邮电费7,440

差旅费8,800

维修(护)费1,200

会议费1,360

培训费1440

公务接待费600

工会经费7608.94

福利费1,000

其他交通费用34,800元

其他商品和服务支出7,920

退休费1,920

其他对个人和家庭的补助10,000

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算600元(全口径), 其中:

1.因公出国(境)经费0元,因公出国(境)经费由市财政实行统筹管理,2021年部门单位不再单独编制因公出国(境)经费预算。

2.公务用车运行维护费0元, 2021年部门单位无公务用车,无预算安排。

3.公务接待费2021年预算600元。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2021年无政府性基金支出预算安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年预算绩效管理中心运行经费77,969元,比2020年预算下降11.1%,主要原因为主动压减一般性支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

本年度无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

根据市公务用车制度改革方案相关规定,公务用车全部移交市平台公司管理。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

我中心无需编制预算预算绩效目标项目。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。