2016年市本级预算调整方案

发布时间:2016-12-30 09:07   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

2016年北海市本级预算调整方案

 

根据市第十四届人民代表大会第七次会议审议通过的2016年预算,并结合2016年自治区转贷我市本级政府债券资金情况,依据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,对年初预算进行积极科学调整,优化财政收支结构,更好发挥财政职能作用,继续保持我市经济、社会事业发展的良好势头。

一、20161-8月预算执行情况

1.收入方面,1-8月全市财政收入累计完成117.23亿元,完成年初预算的73.21%,同比增加13.01亿元,增长12.49%

其中:税收收入103.53亿元,完成年初预算的71.65%,同比增加10.41亿元,增长11.18%,税收收入占财政收入比重为88.31%非税收入13.70亿元,完成年初预算的87.57%,同比增加2.60亿元,增长23.45%,非税收入占财政收入比重为11.69%一般公共预算收入累计完成38.30亿元,完成年初预算的72.88%,同比增加4.45亿元,增长13.16%

20161-8月全市组织财政收入情况表

单位:万元、%

分项

年初预算

本年       累计数

完成

进度%

上年
同期数

比上年增减额

同比
增减%

全市组织财政收入

1,601,442

1,172,338

73.21

1,042,217

130,212

12.49

分级次

一、上划中央收入

983,352

725,883

73.82

645,972

79,911

12.37

二、上划自治区收入

92,611

63,460

68.52

57,793

5,667

9.81

三、一般公共预算收入

525,479

382,995

72.88

338,452

44,543

13.16

分级

一、市本级

1,003,188

758,664

75.63  

652,741

105,923

16.23

二、合浦县

115,100

66,641

57.90

66,745

-104

-0.16

三、海城区

86,436

61,247

70.86

48,537

12,710

26.19

四、银海区

61,121

42,915

70.21

34,609

8,306

24.00

五、铁山港区

335,595

242,871

72.37

239,585

3,286

1.37

分部门

一、国税部门

1,020,000

776,704

76.15

676,543

100,161

14.80

二、地税部门

425,000

258,997

60.94

255,053

3,944

1.55

三、财政部门

156,440

136,637

87.34

110,621

26,016

23.52

 

 

20161-8财税收入构成情况表

单位:万元、%

             

年初预算

 累计
完成数

完成年初预算%

比上年同期增减额

比上年同期增减 %

一、全市财政收入合计

 1,601,440

 1,172,338

73.21

130,121

12.49

(一)一般公共预算收入

   525,479

   382,995

72.88

 44,543

13.16

1、税收收入

   380,037

   254,957

67.09

 20,023

8.52

  增值税

    47,820

    52,428

109.64

    21,396

68.95

  营业税

    81,843

    34,602

42.28

   -13,925

-28.70

  企业所得税

    29,360

    27,706

94.37

     6,960

33.55

  个人所得税

     6,999

     4,369

62.42

       124

2.92

  资源税

     2,035

     1,410

69.29

       216

18.09

  城市维护建设税

    52,980

    15,512

29.28

   -19,893

-56.19

  房产税

    14,000

     7,325

52.32

      -308

-4.04

  印花税

     5,400

     3,249

60.17

       269

9.03

  城镇土地使用税

    24,000

     8,572

35.72

    -7,503

-46.67

  土地增值税

    29,300

    12,312

42.02

    -3,060

-19.91

  车船税

     5,800

     4,003

69.02

       420

11.72

  耕地占用税

    53,000

    66,433

125.35

    34,473

107.9

  契税

    27,500

    17,036

61.95

       854

5.28

  其他税收收入

 

        -  

 

       -  

 

2、非税收入

   145,442

   128,038

88.03

    24,520

23.69

  专项收入

    61,000

    31,322

51.35

    -3,816

-10.86

  行政事业性收费收入

    35,840

    44,207

123.35

     9,409

27.04

  罚没收入

     8,800

    10,157

115.42

     3,584

54.53

  国有资本经营收入

       -22

        -  

 

       -  

 

国有资源(资产)

有偿使用收入

    27,824

    37,075

133.25

    19,965

116.69

    捐赠收入

 

       222

 

       222

#DIV/0!

    政府住房基金收入

     1,198

     1,710

142.74

     1,710

#DIV/0!

  其他收入

    10,802

     3,345

30.97

    -6,554

-66.21

(二)上划中央"两税"合计

   871,130

   625,012

71.75

    52,619

9.19

其中:1.上划中央增值税(50%部分)

   197,310

   140,013

70.96

     4,406

3.25

      其中:国内增值税

 

   126,072

 

    -9,535

-7.03

            改征增值税

 

    13,940

 

    13,940

#DIV/0!

2.上划中央消费税(100%)

   673,820

   484,999

71.98

    48,213

11.04

(三)营业税(50%部分)

    54,562

     2,975

5.45

     2,975

 

(四)上划中央所得税收入(60%)

    90,200

    67,709

75.07

     5,264

8.43

   其中:企业所得税(60%)

    73,400

    57,223

77.96

     4,967

9.51

        个人所得税(60%)

    16,800

    10,486

62.42

       297

2.91

(五)上划中央成品油价格和税费改革税收划入收入

    22,020

    30,187

137.09

    19,053

171.12

        (1)城市建设税

    11,020

    21,225

192.60

    17,547

477.08

        (2)教育附加

    11,000

     8,962

81.47

     1,506

20.20

(六)上划自治区“四税”收入

    92,611

    63,460

68.52

     5,667

9.81

其中:1.增值税

    24,070

    28,536

118.55

    12,554

78.55

   其中:增值税(16%部分)

 

    18,910

 

     7,612

67.37

    改征增值税(20%部分)

 

     9,626

 

     4,942

105.51

     2.营业税(20%部分)

    54,562

    23,067

42.28

    -9,281

-28.69

  3.企业所得税(10%部分)

     9,780

     9,236

94.44

     2,321

33.56

  4.个人所得税(15%部分)

     4,199

     2,621

62.42

        73

2.86

 

2.支出方面,1-8月全市一般公共预算支出累计完成76.49亿元,同比增加8.57亿元,增长12.62%其中:市本级累计支出39.39亿元,同比增加7.77亿元,增长24.59%。县区累计支出37.11亿元,同比增加0.80亿元,增长2.2%

 

 

 

 

20161-8月全市一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

项 目

累计完成数

上年同期累计数

比上年同期增减额

比上年同期增减 %

  

764,886

679,173

85,713

12.62

一、市本级

393,867

316,141

77,726

24.59

二、合浦县

241,459

220,271

21,188

9.62

三、海城区

41,965

44,341

-2,376

-5.36

四、银海区

42,832

59,898

-17,066

-28.49

  五、铁山港区

44,763

38,522

6,241

16.20

 

二、2016年组织财政收入预期目标调整

根据20161-8月财政收入完成情况分析,虽受经济下行压力及“营改增”政策实施对我市财政收入的影响,但据预测,我市经济、财政发展稍好于预期,建议对全市财政收入预期目标进行调整:一是财政收入预期目标调整增加1亿元,由年初160.14亿元调整为161.14亿元,较上年增长12.7%二是在收入组织部门之间调整:国税部门组织收入预期目标增加8.9亿元,调整为110.9亿元,较上年增长23.20%地税部门组织收入预期目标减少8.15亿元,调整为34.35亿元,较上年增长-12.58%财政部门组织收入预期目标增加0.25亿元,调整为15.89亿元,较上年增长16.24%三是在市本级和辖区间调整:市本级收入预期目标增加1.27亿元,调整为101.59亿元,较上年增长14.95%海城区收入预期目标减少0.37亿元,调整为8.27亿元,较上年增长5.37%银海区收入预期目标减少0.23亿元,调整为5.88亿元,较上年增长5.53%铁山港区收入预期目标增加0.33亿元,调整为33.89亿元,较上年增长12.15%;合浦县财政收入预期目标不作调整。四是园区组织收入预期目标维持年初水平不变,不作调整。具体见下表

2016年全市组织财政收入预期目标调整表

单位:万元

项目名称

2015年预计完成数

2016年年初目标

2016年调整目标

金额

比年初预算增加额

同比增长%

一、按征管部门分解

 1,429,859

 1,601,442

 1,611,442

    10,000

  12.70

       

   900,192

 1,020,000

 1,109,000

    89,000

  23.20

       

   392,935

   425,000

   343,500

   -81,500

 -12.58

       

   136,732

   156,442

   158,942

     2,500

  16.24

二、全市合计

 1,429,859

 1,601,442

 1,611,442

    10,000

  12.70

    市本级

   883,828

 1,003,188

 1,015,923

    12,736

  14.95

    市海城区

    78,518

    86,437

    82,738

    -3,699

   5.37

    市银海区

    55,705

    61,123

    58,788

    -2,335

   5.53

    市铁山港区

   302,188

   335,595

   338,893

     3,298

  12.15

    合浦县

   109,620

   115,100

   115,100

       -  

   5.00

    三、园区预期目标

 

 

 

       -  

 

    工业园区

   110,000

   121,000

   121,000

       -  

  10.00

    出口加工区

    12,000

    13,000

    13,000

       -  

   8.33

    高新产业园区

    24,000

    26,000

    26,000

       -  

   8.33

铁山港(临海)工业区

   826,540

   925,725

   925,725

       -  

  12.00

 

 

 

 

 

 

2016年全市财税收入构成调整表

单位:万元

收入项目

2016年财政收入年初目标

2016年财政收入调整目标

合计

同比增加额

同比增%

合计

同比增加额

同比增%

财政收入合计

 1,601,442

  171,583

  12.00

 1,611,442

 181,583

  12.70

一、税收收入

 1,445,000

  152,221

  11.77

 1,452,500

 159,721

  12.35

       增值税

   250,000

   17,111

   7.35

   270,000

  37,111

  15.94

       营改增值税

    19,200

    1,578

   8.95

    69,500

  51,878

 294.39

       消费税

   673,820

   92,864

  15.98

   694,000

 113,044

  19.46

       营业税

   136,405

    7,649

   5.94

    66,500

 -62,256

 -48.35

       企业所得税

   112,540

   11,488

  11.37

   111,500

  10,448

  10.34

        其中:国税

    76,980

    8,255

  12.01

    75,500

   6,775

   9.86

              地税

    35,560

    3,233

  10.00

    36,000

   3,673

  11.36

       企业所得税退税

       -  

 

 

 

     -  

 

       个人所得税

    28,000

    2,264

   8.80

    28,000

   2,264

   8.80

       资源税

     2,035

      185

  10.00

     2,100

     250

  13.51

       城市维护建设税

    64,000

    5,498

   9.40

    54,500

  -4,002

  -6.84

       房产税

    14,000

    1,548

  12.43

    14,000

   1,548

  12.43

       印花税

     5,400

      378

   7.53

     5,400

     378

   7.53

       城镇土地使用税

    24,000

    2,191

  10.05

    15,000

  -6,809

 -31.22

       土地增值税

    29,300

    2,122

   7.81

    17,600

  -9,578

 -35.24

       车船税

     5,800

      581

  11.13

     5,800

     581

  11.13

       耕地占用税

    53,000

    4,756

   9.86

    72,100

  23,856

  49.45

       契税

    27,500

    2,008

   7.88

    26,500

   1,008

   3.95

       烟叶税

 

 

 

 

 

 

       其他税收收入

 

 

 

 

 

 

二、非税收入

   156,442

   19,362

  14.12

   158,942

  21,862

  15.95

专项收入

    72,000

    6,433

   9.81

    46,266

 -19,301

 -29.44

行政事业性收费收入

    35,840

    2,028

   6.00

    55,000

  21,188

  62.66

罚没收入

     8,800

      478

   5.74

    16,000

   7,678

  92.26

国有资本经营收入

       -22

      -  

 

       -22

     -  

    -  

国有资源(资产)有偿使用收入

    27,824

    9,378

  50.84

    36,000

  17,554

  95.16

政府住房基金收入

 

 

 

     1,198

   1,198

 

其他收入

    12,000

    1,045

   9.54

     4,500

  -6,455

 -58.92

 

 

 

三、公共预算收入调整

虽然我市组织财政收入预期目标调增1亿元,但受国家财税体制改革(将原增值税留存比例17%变更为34%,原营业税留存比例60%变更为30%)以及营改增政策实施,企业税赋减负的影响,2016年全市公共预算收入预计完成51.54亿元,比年初减少1亿元,其中:税收收入36.60亿元,非税收入14.94亿元,非税收入占公共预算收入28.99%

调整后,市本级公共预算收入预计完成36.88亿元,比年初预算增加0.50亿元,同比增长14.08%

(一)市本级可用财力调整情况

由于市本级地方一般公共预算收入增加,同时市财政进一步加强向上争取资金支持力度,并努力挖掘潜力,统筹整合财政资金,盘活财政存量资金,增强财政资金保障能力。

1)据测算,2016年市本级财政当年实现可用财力51.24亿元,较年初增加2.42亿元。具体为:地方公共预算收入增加0.50亿元+返还性收入增加1.92亿元(其中:消费税和增值税两税返还增加0.38亿元,一般性转移支付增加1.54亿元)。

市本级可用财力调整情况表

单位:万元

       

年初年预计数

调整预计数

较年初增减

可用财力

  493,224

  512,438

  19,214

一、一般公共预算收入

  511,218

  531,322

  20,104

    1.当年公共预算收入小计

    363,795

   368,810

    5,015

    2.自治区补助收入合计

     55,343

    65,632

   10,289

         1)返还性收入

     26,094

    29,932

    3,838

          其中:消费税和增值税税收返还收入

     12,783

    16,621

    3,838

                     分享四税返还基数

      8,251

     8,251

      -  

                    所得税基数返还

      3,486

     3,486

      -  

                   成品油价格和税费改革税收返还收入

      1,574

     1,574

      -  

         2)一般性性转移支付收入

     29,249

    35,700

    6,451

            ①调资专项转移支付补助收入

      8,649

     8,649

      -  

          ②县级基本财力保障机制机制奖补资金收入

      1,000

     1,031

       31

     ③工商和质监部门下划基数

      3,854

     3,854

      -  

          各项结算补助收入

     15,746

    12,047

   -3,699

                  其中:定额结算补助

      2,946

     2,579

     -367

 涠洲岛附近海洋石油增值税及附加增量分成资金

      8,000

     4,668

   -3,332

            其他结算补助

      4,800

     4,800

      -  

     ⑤调整工资待遇及养老保险改革转移支付

 

     2,357

    2,357

     2015年财政收入增长奖励资金

 

     7,762

    7,762

   3.转移性收入

     40,000

    44,800

    4,800

   4.转列土地出让收入计提教育和农田水利建设资金

     15,080

    15,080

      -  

   5.预算稳定调节基金调入

     37,000

    37,000

      -  

二、上解自治区支出合计

   17,994

   18,884

     890

           1.原体制上解支出

     11,722

    11,722

      -  

           2.出口退税专项上解支出

      1,286

     1,286

      -  

           3.专项上解支出

      4,986

     5,876

      890

 

虽然从账面上反映2016年市本级财政可用财力51.24亿元较年初增加2.42亿元,但由于各园区以及各平台公司增收的税收需按财政政策全额安排园区和平台公司使用,非税收入增收部分也需做成本性支出安排。因此,今年预算调整的实际可用财力比年初减少2.5亿元左右。考虑到市本级财力没有增加,但刚性支出需求较大,为了予以我市经济事业发展提供财力保障,市财政通过盘活财政存量资金、收回部分年初预算安排已经实施完毕或政策延后实施的财政资金来保障重点工作和重点项目。

2)收回已经实施完毕或延后实施的年初预算安排的项目资金2.82亿元,具体见附表1

3)政策性影响收回年初预算资金2.94亿元,一是由于机关事业单位养老保险制度改革,收回年初安排退休费2.17亿元;二是职业年金单位缴费单位采取记账方式管理,收回年初安排的职业年金0.62亿元;三是公务用车制度改革收回年初预算安排的公务用车运行和维护费资金0.15亿元。

4)根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔201515号)文件规定,收回财政存量资金1.94亿元。

综上合计10.12亿元用于本年度预算调整支出安排。

(二)市本级财政预算调整的支出安排建议

安排的原则:一是上级有政策要求增加的民生项目及扶贫支出;二是市委、市政府确定新增的重点项目支出;三是必须在今年能够使用支出的项目;四是必保的成本性支出;五是消化市辖区财政赤字;六是一般性经费类项目原则不安排。按照上述原则,重点围绕 “稳增长,促改革,调结构,惠民生”安排财政资金。根据预算安排依据,此次预算调整10.12亿元作如下安排(见附表2):

1、支持园区建设发展,兑现园区企业优惠政策安排4.97亿元;

2、政策性规定新增安排2.13亿元,其中:绩效奖1.6亿元,月人均300月增资0.25亿元,政法干警警衔津贴0.27亿元,老年人高龄津贴补助资金528万元;

3、扶持诚德新材料、红星美凯龙等重大项目发展安排0.6亿元;

4、补助合浦县企业退休职工养老金0.4亿元;

5、非税收入安排成本性支出1.05亿元;

6、攻坚扶贫安排0.42亿元(其中:公共预算调整安排365万元,债券资金安排3,850万元);

7、根据现行财政管理体制,加大对市辖区财力性转移支付补助,增加安排0.2亿元;

8、其他安排0.77亿元。

根据财政资金投向分类,具体安排如下:

1、促进经济增长安排5.87亿元,占调整总额58.82%

2、加强城市建设管理安排0.17亿元,占调整总额1.70%

3、改善民生安排2.40亿元,占调整总额23.95%

4、维护社会稳定安排677万元,占调整总额0.7%;。

5、加大旅游行业投入0.21亿元(其中:公共预算安排440万元,占调整总额0.4%,债券资金安排1700万元);,

6、非税增收安排及税收成本1.05亿元,占调整总额10.52%

7、保证部门工作需要安排0.41亿元,占调整总额4.11%

8、安排消化市辖区财政赤字资金0.2亿元,结合年初预算已经安排的0.8亿元,今年共安排消化市辖区财政赤字资金1亿元。

(三)地方债券收入及安排情况

截止20168月,2016年自治区财政厅转贷我市本级在建项目债券额度4亿元、新增债券额度9.3亿元,共计13.30亿元,其中:一般债券12.80亿元,专项0.5亿元。具体作如下安排:

1、市本级项目安排12亿元,占90.23%,其中:2016年年初预算安排的项目2.91亿元,为民办实事项目1.02亿元,市政基础设施项目3.24亿元,扶贫项目0.39亿元,民生领域项目1.15亿元,政法项目0.80亿元,园区基础设施项目2.5亿元(其中:工业园区0.8亿元,海洋产业园0.4亿元,铁山港工业区1亿元,涠洲岛旅游区管委会0.3亿元)

拟安排项目中,北海市新图书馆、北海口岸服务中心大楼、桂林电子科技大学北海校区实验楼、体育馆、博物馆、青少年活动中心、北海市武警支队一中队综合楼建设、北海市人民检察院政法办案业务用房8个项目已与发改委对接,确认以上项目符合国家相关政策规定,不属于楼堂馆所建设。

2、转贷市辖城区1.3亿元,占9.77%。分别是:

海城区0.5亿元。其中:扶贫200万元,大班额1,050万元,小街小巷2,000万元。

银海区0.4亿元。其中:扶贫1,000万元,大班额2,000万元。

铁山港区0.4亿元。其中:扶贫1,000万元,大班额400万元,义务教育均衡发展专项资金1,100万元。

3根据桂财预〔201697号要求,市本级新增债券资金中统筹用于扶贫开发项目的资金不得少于600万元。现拟安排5,150万元,其中:转贷银海区300万元,铁山港区1,000万元;补助合浦县3,850万元。补助合浦县的资金须专项用于贫困村和贫困发生率在25%以上的非贫困村中20户以上自然村(屯)的屯级道路建设,补助标准为23.33万元/公里,按市交通局计划,合浦县今年第二批任务为165公里

2016年在建项目债券、新增债券资金安排使用方案简表

单位:万元

项目类别

分配金额

资金占比

主要项目

合计

133,000

100%

 

市本级额度

120,000

90.23%

 

一、已列入2016年年初预算的项目

29,130

21.90%

铁路建设配套资金;
上海立交桥建设;
金海岸大道建设;
江苏路建设;
长沙路(浙江路至银滩大道)建设

二、为民办实事项目

10,150

7.63%

西藏路带状公园二期;
银滩公园提升改造项目;
中山公园改造项目;
杭州路(广东路至长沙路段)工程;
北海市新图书馆

三、市政建设项目

32,375

24.34%

滨海公里延长线及西村港大桥;
北海口岸服务中心大楼;
铁路北侧休闲公园;
新世纪大道绿化工程;

上海路(新世界大道至银滩大道)和银滩大道(广东路至上海路)段绿化工程;

北海大道西沿线排水工程;
北海市区内涝整治(三期)工程-北海大道西延线改造工程-排水工程;
北海市区内涝整治(三期)工程-北海大道(上海路至南珠大道)排水改造工程;
新世纪大道工程;
金海岸大道(四川路至北海大道西延线)改建工程;
竹林大道;
湘潭路(江苏路至杭州路);
七星江危桥改造重建工程;
金海岸大道(四川路至北海大道西延线)改建工程

四、扶贫项目

3,850

2.89%

补助合浦县扶贫专项资金

五、民生领域项目

11,520

8.66%

桂林电子科技大学北海校区实验楼;
体育馆;
博物馆;
青少年活动中心;
北海市江苏路公租房(含配建廉租房)项目;

西南大道绿化带休闲步道;
北海市人民医院异地扩建项目

六、政法项目

7,975

6.00%

看守所和拘留所搬迁项目用地;
北海消防训练基地;
消防船购置;
北海市边防支队铁山港机动大队训练基地;
政法办案业务用房

七、园区基础设施项目

25,000

18.80%

 

(一)工业园区

8,000

6.02%

北海电子信息配套产业园标准厂房;
北海电子产业园标准厂房项目(三诺配套厂房)

(二)海洋产业园

4,000

3.01%

海景大道(竹林大道至科研二路;
北海创业谷湿地长廊;
北海海洋产业科技苑创业谷基础设施配套

(三)铁山港工业区

10,000

7.52%

铁山港航道疏浚二期扩建工程;

(四)涠洲岛旅游区

3,000

2.26%

 

转贷额度

13,000

9.77%

 

八、转贷城区

13,000

9.77%

海城区5000万元,银海区、铁山港区各4000万元

 

 

 

四、政府性基金预算不作调整

2016年市本级政府性基金收支预算计划18.32亿元,其中:土地基金安排支出17.80亿元。截至20168月,市本级政府性资金完成7亿元,完成预算38.21%,其中土地出让金收入完成5.85亿元,完成预算32.87%。为保证我市重点项目和重大项目开展资金需求,并根据土地出让收入不确定性较大的特点,拟不作调整。在支出方面以“以收定支”为原则,实现了土地出让收入就执行原预算安排的支出;没有实现土地收入则不支出。并请相关部门加大政府性基金征收力度,确保完成年初预定的征收计划。

五、社会保险基金预算调整方案

经市人社局、卫生局和财政局共同研究,拟对2016年市级社会保险基金预算进行调整,具体如下:

(一)2016年市级社会保险基金收支预算调整总情况

2016年社会保险基金年初总收入预算26.46亿元,调减收入0.31亿元(其中:企业养老保险调减807万元和失业保险费调减2,308万元),调整后社会保险基金收入预算26.14亿元。2016年社会保险基金年初总支出预算27.80亿元, 调增支出676万元(其中:失业保险费调整263万元和生育保险费调整504万元), 调整后社保基金支出预算27.87亿元。

(二)社会保险基金具体项目预算调整及说明

1.企业职工基本养老保险基金预算调整

根据区人社厅、区财政厅、区工信委、区科技厅和区总工会等五部门联合印发的《关于贯彻落实阶段性降低社会保险费率等有关问题的通知》(桂人社发〔201633号)要求,从20165月起阶段性降低养老保险费率,全市企业职工基本养老保险基金预算做如下调整:

(1)调整市、县两级2016年保费收入预算

全市企业养老保险保费收入预算由原9.11亿元(其中:市本级6.85亿元和合浦县2.26亿元),调整为8.84亿元(其中:市本级6.74亿元和合浦县2.10亿元),共调减0.27亿元(其中:市本级0.10亿元和合浦县0.17亿元)。

(2)调整市、县两级2016年自治区缺口补助收入预算

由于市、县两级征缴收入预算调整,造成了市本级和合浦县2016年企业职工基本养老保险基金收支缺口随之变动,因此,需按照自治区人民政府和北海市人民政府出台的企业职工养老保险基金责任分担暂行办法的规定,重新计算市、县两级自治区补助收入和政府责任分担资金。

(3)市本级收支缺口由年初预算4.66亿元增加到4.76亿元,自治区负担的70%缺口由年初预算3.26亿元调整为3.33亿元,增加714万元;市财政负担的30%缺口补助由1.40亿元调整为1.43亿元,增加负担306万元。

(4)合浦县收支缺口由年初预算4.36亿元增加到4.52亿元,自治区负担的70%缺口补助收入由年初预算3.05亿元调整为3.17亿元,增加1,169万元;县财政负担的30%缺口补助由1.31亿元调整为1.36亿元,增加501万元。

2.失业保险基金预算调整

根据桂人社发〔201633号)文件要求,从20165月起阶段性将失业保险费率由2%降至1%现对2016年失业保险基金征缴收入预算按1%的费率重新进行了测算,并结合1-4月失业保险保费实际征缴情况,全市失业保险保费征缴收入由年初预算0.69亿元调整为0.46亿元,共调减0.23亿元,其中:市本级由年初预算0.56亿元调整为0.38亿元,合浦县由年初预算1,285万元调整为856万元;全市失业保险支出由年初预算0.63亿元调整为0.66亿元,主要是因合浦县对失业稳岗支出年初预计不足,年初预算的失业稳岗补贴257万元不足以发放下半年的支出,故失业稳岗支出调增至520万元,即调增263万元。

3.生育保险基金预算调整

由于2016年开放二胎政策,生育保险享受待遇人数增长较快,年初预算对支出预测不足,结合1-7月生育保险待遇支出的实际情况,对全市生育保险待遇支出由年初预算1,944万元调整为2,448万元,共调增504万元,其中:市本级由年初预算1,700万元调整为1,950万元,合浦县由年初预算244万元调整为498万元。

4.其他社会保险基金不作调整。

六、其他情况说明

(一)关于组织财政收入。由于国家“营改增”政策于201651日起实施,预计我市企业税收减负5-6亿元,考虑石化、电子信息和临港新材料等产业升级和扩量提质对经济发展和财政收入的影响,地、财三部门积极作为,在克服企业税收减负的不利因素下,预期目标较年初增加1亿元。为确保完成今年组织财政收入预期目标,需要各级各部门高度重视,统一思想,强力征管,深挖潜力,应收尽收。

(二)扶贫项目。市本级此次预算调整安排0.42亿元,加上年初市本级财政安排的1.35亿元,今年预算共安排扶贫资金1.77亿元,确保扶贫工作的资金需求。具体安排为:1.财政专项扶贫资金0.32亿元;2.贫困村“道路硬化”、“饮水净化”和“村屯绿化”专项资金0.75亿元;3.农村危房改造市级配套资金0.05亿元;4.贫困村水利建设资金0.23亿元;5.合浦县贫困村道路建设资金0.39亿元。

(三)铁路配套资金。合湛铁路项目,自治区和我市两级政府需要共同承担该项目出资15.6亿元,其中:自治区承担9.81亿元,我市承担5.79亿元(其中现金出资1.74亿元,土地出资4.05亿元),自治区要求:现金出资部分在合湛铁路项目宣布开工后1年内筹措完成并全额拨付至广西铁投公司。土地出资部分在合湛铁路项目宣布开工后次年起3年内按4:3:3比例筹措完成并全额拨付至广西铁投公司。由于财力困难,现金出资部分无法列入今年预算调整安排,争取列入明年的地方债券转贷收入安排。土地出资部分请国土部门与自治区有关部门对接落实,同时,利用下达的用地指标,加快商住用地出让,为重大项目和重点工作提供财力保障。

(四)市投资引导基金有限责任公司注册资金。根据《北海市人民政府关于印发北海市政府投资引导基金设计方案的通知》(北政发〔201623号)和《北海市人民政府关于设立政府投资引导基金的意见》(北政发〔201624号)的要求,今年需要安排成立市投资引导基金有限责任公司资本金3000万元。由于财力限制,拟在年初预算安排的预备费中解决。

(五)银滩整治项目。市财政高度重视银滩整治项目,积极筹资资金,在地方债券收入中安排了银滩整治经费0.17亿元。下一步,待市政府批准银滩整治方案后,视财力列入2017年预算中考虑。

 

 

详情请见附件。2016年市本级预算调整方案(2016-12-30公开).doc

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