北海市财政局2013年部门决算

发布时间:2014-12-08 10:41   文章来源:北海市财政局   [字体大小:  ]   打印文章

 

 

 

北海市财政局

2013年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:财政局2013年部门决算报表

表一:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表二:2013年度政府性基金收入支出决算表

表三:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分:财政局2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:财政局概况

一、主要职能

一、机构主要职责

()贯彻执行国家和自治区有关财税方面的方针政策以及各项规章制度;拟定全市财政税收发展规划和改革方案并组织实施;起草我市财政、预算、财务、会计、资产等方面的规范性文件;拟定财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

()承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。()负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。负责财政票据。负责彩票市场监管。

    ()组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

    ()负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

    ()编制国有资本运营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和方法,负责市本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

    ()负责管理和监督市政府性投资项目资金,参与拟订市基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市农业综合开发管理工作。

    ()会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和方法,编制社会保障预决算草案。

    ()拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全市政府外债。负责对外财经交流工作。

    ()负责会计管理工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十二)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据职责,北海市财政局2013年部门决算编制涉及市局机关的20个科室和8个全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成:

 

 

北海市财政局     (机关、主管部门)

北海市非税收入管理局 (参公事业单位)

北海市财政局预算编审中心 (参公事业单位)

北海市国库支付中心   (参公事业单位)

北海市财政投资评审中心(参公事业单位)

北海市民族经济发展资金管理局(参公事业单位)

北海市行政事业单位国有资产管理处 (参公事业单位)

北海市财政局干部教育中心   (非参公事业单位)

北海市财政信息管理办公室    (非参公事业单位)

 

第二部分:财政局 2013年部门决算报表

 


 

表一:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

                                          单位:万元

编制单位:财政部门

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

栏次

5

9

10

13

15

合计

5,036.90

3,366.66

1,742.48

1,624.18

1,670.24

201

一般公共服务

4,744.62

3,076.99

1,550.81

1,526.18

1,667.63

20106

财政事务

3,341.72

2,733.54

1,550.81

1,182.73

608.18

20107

税收事务

1,379.00

319.55

 

319.55

1,059.45

20136

其他共产党事务支出

3.90

3.90

 

3.90

 

20199

其他一般公共服务支出

20.00

20.00

 

20.00

 

205

教育

93.04

93.04

93.04

 

 

20504

成人教育

93.04

93.04

93.04

 

 

208

社会保障和就业

36.00

36.00

 

36.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

36.00

36.00

 

36.00

 

210

医疗卫生

60.89

58.28

58.28

 

2.61

21005

医疗保障

60.89

58.28

58.28

 

2.61

213

农林水事务

52.00

52.00

8.00

44.00

 

21301

农业

8.00

8.00

8.00

 

 

21305

扶贫

2.00

2.00

 

2.00

 

21307

农村综合改革

42.00

42.00

 

42.00

 

214

交通运输

6.00

6.00

 

6.00

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

6.00

6.00

 

6.00

 

220

国土资源气象等事务

3.00

3.00

3.00

 

 

22001

国土资源事务

3.00

3.00

3.00

 

 

221

住房保障支出

41.35

41.35

29.35

12.00

 

22101

保障性安居工程支出

12.00

12.00

 

12.00

 

22102

住房改革支出

29.35

29.35

29.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2013年度政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

 

 

 

 

 

2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算表

编制单位:财政部门

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公经费” 支出.合计

 因公出国(境)支出

公务用车购置

公务用车运行 维护费

公务接待费支出

      合计

250.17

4.62

26.54

132.54

86.47

北海市财政局

195.26

4.62

26.54

104.66

59.44

北海市民族经济发展资金管理局

6.95

 

 

0.10

6.85

北海市财政投资评审中心

3.46

 

 

1.81

1.65

北海市财政局干部教育中心

0.09

 

 

 

0.09

北海市契税征收管理处

5.35

 

 

3.65

1.70

北海市非税收入管理局

27.49

 

 

17.68

9.81

北海市行政事业单位国有资产管理处

2.70

 

 

 

2.70

广西北海市国库支付中心

8.89

 

 

4.65

4.24


第三部分:财政局2013年度部门决算情况说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5074.13万元。

1.财政拨款收入5036.9万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入37.23万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

   (二)支出总计3368.88万元。包括:

1.一般公共服务(类)3076.99万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、其他财政事务支出。

2.教育(类)93.04万元:主要用于举办函授、考试等成人教育的支出。

3.社会保障和就业(类)36万元:主要用于市本级按国

家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方       面的支出。

4.医疗卫生(类)60.79万元:主要是按统一规定比例计缴医疗保险。

5.农林水事务(类)52万元:主要是农业开发方面支出。

6.交通运输(类)6万元:主要是城市交通方面支出。

7.国土资源气象等事务(类)3万元:主要是用于新增建设用地土地有偿使用收缴业务工作经费支出。

8住房保障支出(类)41.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.其他支出(类)2.22万元。

10.年末结转和结余1705.25万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

财政局2013 年度公共预算财政拨款支出3366.66万元,其中:基本支出1742.48万元,项目支出1624.18万元。

三、2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

三公经费支出250.17万元。

1因公出国(境)经费支出4.62万元,全年因公出国(境)团组共计1个,主要是参加自治区财政厅在境外举办的财政绩效管理培训支出。

2. 公务接待费2013年决算数为86.47万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,包括接待财政部、财政厅及兄弟地市有关人员来我市参加各类会议、重大活动和调研                考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的   公务接待费用。

3. 公务用车费2013年决算159.08万元,其中公务用车购置26.54万元;公务用车运行维护费132.54万元,主要用于局机关及所属事业单位与市委市政府机要文件交换、执行公务、以及开展各项财政检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

                                                                                                                      

                                                                 

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