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北海市城市照明管理处2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-23 15:44   文章来源:北海市城市照明管理处   [字体大小:  ]   打印文章

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第一部分:北海市城市照明管理处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:北海市城市照明管理处2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分:北海市城市照明管理处2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释


第一部分:北海市城市照明管理处概况
一、主要职能
承担市区路灯、景观灯管理、维修、改造以及市区新建道路配套路灯、景观灯安装,参与照明工程设计、图审、施工、验收和接管等工作。
二、机构设置情况
部门预算单位构成:北海市城市照明管理处,为全额拨款事业单位。单位内设综合科、监控生产科、技术设备科、景观照明科。
第二部分:北海市城市照明管理处2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注:上述报表详见附件。
第三部分:北海市城市照明管理处2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)收入总计106,206,018元(上年收入总计67,119,375元,同比增加39,086,643元,同比增长58.23%),增加的主要原因是项目收入增加。
1.一般公共预算拨款收入106,206,018元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算0元。
3.国有资本经营预算拨款0元。
4.上年结转0元。
(二)支出总计106,206,018元(上年支出总计67,119,375元,同比增加39,086,643元,同比增长58.23%),增加的主要原因是项目支出增加。
1.卫生健康支出333,856元。
2.城乡社区支出 105,330,773元。
3.住房保障支出541,389元。
二、部门收入预算情况说明
收入总计106,206,018元(上年收入总计67,119,375元,同比增加39,086,643元,同比增长58.23%),增加的主要原因是项目收入增加。
1.事业单位医疗333,856元。
2.一般行政管理事务5,966,773元。
3.其他城乡社区管理事务支出4,500,000元。
4.小城镇基础设施建设70,664,000元。
5.其他城乡社区公共设施支出24,200,000元。
6.住房公积金541,389元。
三、部门支出预算情况说明
支出总计106,206,018元(上年支出总计67,119,375元,同比增加39,086,643元,同比增长58.23%),增加的主要原因是项目支出增加。
1.事业单位医疗333,856元。
2.一般行政管理事务5,966,773元。
3.其他城乡社区管理事务支出4,500,000元。
4.小城镇基础设施建设70,664,000元。
5.其他城乡社区公共设施支出24,200,000元。
6.住房公积金541,389元。
四、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入总计106,206,018元(上年收入总计67,119,375元,同比增加39,086,643元,同比增长58.23%),增加的主要原因是项目收入增加。
1.一般公共预算拨款收入106,206,018元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算0元。
3.国有资本经营预算拨款0元。
4.上年结转0元。
(二)支出总计106,206,018元(上年支出总计67,119,375元,同比增加39,086,643元,同比增长58.23%),增加的主要原因是项目支出增加。
1.卫生健康支出333,856元。
2.城乡社区支出 105,330,773元。
3.住房保障支出541,389元。
五、一般公共预算支出情况说明
支出总计106,206,018元(上年收入总计67,119,375元,同比增加39,086,643元,同比增长58.23%),增加的主要原因是项目收入增加。
1.事业单位医疗333,856元,上年收入319894元,同比减少13962元,减幅4.36%,减少的主要原因是人员减少。
2.一般行政管理事务5,966,773元,上年收入5585255元,同比增加381518元,增幅6.83%,增加的主要原因是2021年新增职业年金缴费。
3.其他城乡社区管理事务支出4,500,000元,上年收入36465835元,同比减少31965835元,减幅87.66%,减少的主要原因是该功能科目项目减少。
4.小城镇基础设施建设70,664,000元,上年收入0元,同比增加70,664,000元,增幅100%,增加的主要原因是该功能科目项目增加。
5.其他城乡社区公共设施支出24,200,000元,上年收入0元,同比增加24,200,000元,增幅100%,增加的主要原因是该功能科目项目增加。
6.住房公积金541,389元,上年收入548,390元,同比减少7,001元,减幅1.28%,减少的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出6842018元,比上年6453540元增加388478元,增加6.02%,主要原因:
    1、基本工资1809408元,比上年1825668元减少16260元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年52人少1人;
    2、津贴补贴1373196元,比上年1389732元减少1252336元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年52人少1人;
    3、伙食补助费204000元,比上年272,000.00元减少68000.00元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年68人少17人;
4、机关事业单位基本养老保险缴费721851.84元,比上年731187元减少9335.16元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年52人少1人;
5、职业年金缴费360925.92元,比上年0元增加470874.00元,增加原因上年度预算不用编制职业年金;
    6、职工基本医疗保险缴费333856.48元,比上年319894元增加13962.48元,增加原因为生育保险纳入医疗保险;
     7、其他社会保障缴费73509.81元,比上年92775元减少19265.19元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年52人少1人;
 8、住房公积金541388.88元,比上年548390元减少7001.12元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年52人少1人;
    9、其他工资福利支出697488元,比上年650835元增加46653元,增加原因为增加职业年金缴费;
    10、办公费45600元,比上年55560元减少9960元,减少原因为2021年预算人数减少及定额公用经费经济科目调剂使用;
11、水费3600元,与上年持平;
    12、电费19200元,与上年持平;
    13、邮电费16800元,与上年持平;
    14、差旅费90,000.00元,比上年89200元增加800元,增加原因为定额公用经费经济科目调剂使用;
    15、维修(护)费18000元,比上年35600元减少17600元,减少原因为2021年预算人数减少及定额公用经费经济科目调剂使用;
 16、会议费17340元,比上年17680元减少340.00元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年52人少1人;
 17、培训费18360元,比上年18720元减少360.00元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年52人少1人;
     18、公务接待费7650元,比上年7800元减少150.00元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年52人少1人;
    19、工会经费99063.48元,比上年100230元减少1166.52元,减少原因为2021年比2020年预算人数减少及绩效增量工资未纳入计算工会经费;
    20、福利费60000元,比上年13000元增加47000元,增加原因为2021年非税收入比上年增加;
21、公务用车运行维护费36000.00元,比上年47000元减少9000元,减少原因为2021年公务车保有量比2020年减少1辆;
22、其他商品和服务支出95800元,比上年98800元减少3000.00元,减少原因为2021年预算人数减少及定额公用经费经济科目调剂使用;
    22、退休费46680元,比上年35069元增加11611元,增加原因退休人员增加;
    23、其他对个人和家庭的补助支出155600元,比上年64800元增加90800元,变动原因为2020年离退休绩效生活补贴不纳入部门预算编制及2021年退休人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
一般公共预算安排的“三公”经费支出243650元,比上年54800元增加188850元。其中:
    1.2021年因公出国(境)费0元,与上年持平。
    2.公务接待费预算7650元,比上年7800元减少150.00元,减少原因为2021年预算人数为51人,比2020年52人少1人。
 3.公务用车费236000元,其中:公务用车运行维护费预算36,000.00元,比上年47000元减少9000元,减少原因为2021年公务车保有量比2020年减少1辆;公务用车购置200000元,比上年0元增加200000元,增加原因为2020年到期报废车辆3台,2021年新增购置车辆2台。
八、政府性基金预算情况说明
2021年无此项预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2021年定额公用经费527413.48元,比上年523190减少4223.48元,减少原因是2021年预算人员比上年减少。

(二)政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算总额72480310元(其中:采购货物1290310元、工程类70830000元、服务类360000元)比上年61726145元增加10754165元,增加原因为采购数量及金额变动。
(三)国有资产占用情况说明
本处共有工作业务用车22辆,主要用于市区照明设施、景观亮化设施日常巡查、维修维护及应急抢险用。
(四)预算绩效目标编制等情况说明
2021年本处对4个项目进行了绩效目标编制,对重点项目北海市主次干道路灯补光改造工程支出绩效目标进行了编制,亮化美化城市夜景。
第四部分:名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。